【正文】 文件的 Qms。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 溝通可以促進組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進 Qms 的有效性和持續(xù)改進。 3 職責(zé) 總裁負責(zé)管理評審活動。 質(zhì)量體系對當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境或內(nèi)外部文件變化的適應(yīng)性分析。 識別 Qms 內(nèi)外環(huán)境的變化和顧客要求的變化，確保組織的資源與變化的要求相適應(yīng)。 培訓(xùn)的方式采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合。 c、日常的工作檢查。 4 程序概要 機料科和 /或工程處負責(zé)會同有關(guān)部門識別公司對基礎(chǔ)設(shè)施的需求。 4 程序概要 項目經(jīng)理部確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并增強顧客滿意所需的環(huán)境管理包括： 文明施工 環(huán)境保護 勞動保護 安全施工 項目經(jīng)理部根據(jù)合同文件、 國家及地方的法律法規(guī)要求，提供資源并建立相應(yīng)的管理措施，并在《實施性施工組織設(shè)計》中予以明確。 實施性施工組織設(shè)計屬受控文件，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 總裁批準(zhǔn)投標(biāo)文件，對施工合同作出審核結(jié)論。 按公司實際情況，本公司與顧客溝通的范圍一般為：回訪業(yè)主，合同規(guī)定義務(wù)的實施，顧客意見處理。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 采 購 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 根據(jù)制定的《采購控制程序》，對供方進行調(diào)查、評價、確認、控制，編制滿足施工要求的采購計劃和資料，然后進行采購，確保采購物資符合公路工程質(zhì)量要求。 項目經(jīng)理部對供方質(zhì)量保證能力進行評價。 建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 4 工作程序 施工準(zhǔn)備階段的控制 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 共 3 頁第 2 頁 第 0 次修改 項目經(jīng)理部技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員認真熟悉設(shè)計資料、設(shè)計與現(xiàn)場核對、現(xiàn)場復(fù)測等技術(shù)準(zhǔn)備工作。 質(zhì)監(jiān)科負責(zé)對質(zhì)量進行巡回監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時啟動《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》及《預(yù)防措施控制程序》。 本公司產(chǎn)品無包裝。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 監(jiān)視和測量裝置的控制 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 所有監(jiān)視和測量裝置必須保持適用狀態(tài)；有定期檢定要求的，一定要在有效期內(nèi)及時檢定和做好狀態(tài)標(biāo)識。 工程科負責(zé)公司工程實現(xiàn)中的測量、分析和改進策劃的組織、協(xié)調(diào)和質(zhì)量計劃的審批。其記錄應(yīng)符合《浙江省公路建設(shè)項目施工統(tǒng)一用表》管理系統(tǒng)中的“質(zhì)量保證資料”的要求。 收集顧客滿意信息的方式包括： 接受顧客抱怨（包括投訴和意見），及時處理顧客的抱怨，并將這些信息經(jīng)匯總、分析、上報給總裁，做為總裁決策的依據(jù)之一。 改進的要求及建議。 與竟?fàn)帉κ值牟罹唷? 市場的動態(tài)信息。 工程科、質(zhì)監(jiān)科、機料科及安?？仆ㄟ^對工程處項目經(jīng)理部的監(jiān)控確保其質(zhì)量管理 體系的符合性和有效性。并確定使用適當(dāng)?shù)姆椒òńy(tǒng)計技術(shù)對數(shù)據(jù)和信息進行分析，以識別改進需求，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效改進。并做好日常維護保養(yǎng)工作。 按《不合格品控制程序》規(guī)定的方法處理不合格品。 按有關(guān)規(guī)定做好施工人員的控制。 機料科 機料科負責(zé)提供該項目施工設(shè)備的型號配備、維護，確保設(shè)備能力適應(yīng)施工需要，派至施工現(xiàn)場之設(shè)備、人員，聽從項目經(jīng)理部的統(tǒng)一安排。 當(dāng)合同有規(guī)定時，業(yè)主或其代表有權(quán)在供方處和本公司內(nèi)部產(chǎn)品進行驗證，公司不能把該驗證用作供方對質(zhì)量進行有效控制的證據(jù)。 采購物資分為二大類：第一大類為主要物資，第二大類為次要物資，并對物資的采 購制訂物資采購計劃。 5 相關(guān)文件 《顧客要求的識別、評審和溝通程序》 Q/ 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 設(shè) 計 控 制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 本公司質(zhì)量體系運行無此要求。 中標(biāo)后，由工程科組織對施工合同進行評審，將評審結(jié)論記錄在《合同評審記錄》中，由總工程師審核。 工程科負責(zé)顧客反饋信息的接受分類并傳達到相應(yīng)部門，并建立《業(yè)主臺帳》。 實施性施工組織設(shè)計的內(nèi)容，應(yīng)按程序文件規(guī)定的一般內(nèi)容編制，特殊工程應(yīng)重點描述重點部位策劃。 2 范圍 適用于對項目施工中工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。根據(jù)工程生產(chǎn)和市場需要，機料科、工程處及時提出新增設(shè)備申請計劃。評價的方式包括： a、定期業(yè)績考核：消耗率、產(chǎn)量等。 4 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《人員能力培訓(xùn)和資格控制程序》，以明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力，保證工作能力。 5 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 Q/ 《內(nèi)部審核控制程序》 Q/ 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 資 源 提 供 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 公司總裁通過 Qms 策劃；產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，測量、分析、改進過程的策劃，確定資源需求并充分地提供所需資源。評審應(yīng)包括評價 Qms 改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 管 理 評 審 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 按計劃的時間間隔評審 Qms，以確保其持續(xù)關(guān)鍵的適宜性、充分性和有效性。 內(nèi)審、自我評價。以確保保持 Qms 的完整性。 各部門負責(zé)人確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門得到正確的理解和實施，并對質(zhì)量體系的實施負責(zé)。 工程處：保證所屬工程處工程合格率 100%，優(yōu)良率 90% 。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 以顧客為關(guān)注焦點 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 以顧客為關(guān)注的焦點 公司總裁充分識別和確定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 Q/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/ 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 管 理 承 諾 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 管理承諾 本公司總裁確定 按 GB/T19001∶ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立，實施和保持質(zhì)量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強顧客滿意。 a、 組織適用的外來文件控制詳見《文件控制程序》 。 b、糾正 /預(yù)防措施有效性針對文件評價。 文件控制 公司制定 《文件控制程序》 本公司暫無電子媒體 文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。編制適用的程序文件和接收準(zhǔn)則。 工程處負責(zé)所屬工程項目和機械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁第 2 頁 第 0 次修改 負責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評審會議報告質(zhì)量管理體系運行情況。 確定組織機構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。 ，組織、管理及員工安全生產(chǎn)教育管理。 、施工合同的評審和組織有關(guān)人員編制投標(biāo)文件，并參加投標(biāo)的各項工作，包括合同的修訂事宜。 ，并組織實施。 。 。 、監(jiān)督各質(zhì)量體系的職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者代表、質(zhì)監(jiān)科組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 職 責(zé) 共 6 頁第 3 頁 第 0 次修改 ，建立檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳，編制檢驗、測量和試驗設(shè)備的年度周期檢定計劃并實施。 ，抓好各項設(shè)備控制程序、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）和設(shè)備維護保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)記錄。 、項目經(jīng)理部實施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎罰權(quán)。 ?！胺鞘芸亍笔謨詢H作宣傳用，由 質(zhì)監(jiān)科、工程科根據(jù)需要發(fā)放給顧客或其它組織。 嚴重不合格 指工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成一定的經(jīng)濟損失，使工程留有永久缺陷的質(zhì)量問題（特別是關(guān)鍵、特殊過程中產(chǎn)生的不 合格）。為浙江省交通事業(yè)和社會主義建設(shè)作出更大貢獻。集團中心試驗室取得乙級資質(zhì)；還利用集裝箱改裝成省內(nèi)首創(chuàng)的具有檢測和試驗?zāi)芰Φ恼w式流動試驗室，這些試驗室均經(jīng)工地所在地交通工程質(zhì)監(jiān)站批準(zhǔn)取得“臨時資質(zhì)證書”，公司除了每年不斷充實各級工程技術(shù)人員外，對在崗職工強化職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高職工崗位技能，共進行培訓(xùn) 35 次，累計受訓(xùn) 206 人次，發(fā)證 227 張，合格率達 100%，和省廳工程質(zhì)監(jiān)站合編“浙江省公路建設(shè)項目施工統(tǒng)一用表”共 5冊，并已制成“浙江省公路建設(shè)項目施工統(tǒng)一用表管理系統(tǒng)”（電腦軟件）。它是實施與保持質(zhì)量體系有效運行的綱領(lǐng)性文件和企業(yè)法 規(guī)，手冊覆蓋了本集團公司涉及貫標(biāo)的公路工程項目，通過手冊的貫徹落實，以確保集團公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，增強全員質(zhì)量意識，提高質(zhì)量管理水平，進一步促進集團公司的全面發(fā)展。一條重要的經(jīng)驗是，一個施工企業(yè)在建設(shè)市場的立足、生存、發(fā)展、和壯大靠的是企業(yè)的實力、工程質(zhì)量和信譽。 3 定義 業(yè)主合同 指公司與業(yè)主之間的工程承包合同 文件 本手冊的文件是指和質(zhì) 量體系有關(guān)的文件和資料。 2．本手冊的目的是證實本公司有能力穩(wěn) 定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 四、本手冊由質(zhì)監(jiān)科負責(zé)解釋。 。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 職 責(zé) 共 6 頁第 2 頁 第 0 次修改 、貫徹實施質(zhì)量體系的正常運行，指導(dǎo)項目經(jīng)理部制訂工程質(zhì)量保證計劃，爭創(chuàng)“形象工程”活動。 （五）試驗室負責(zé)人質(zhì)量職責(zé) 、法規(guī)、條例和制度。 （六）內(nèi)審員職責(zé) ，制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，協(xié)助管理者代表確定審核組人員，并編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。 （八）工程處處長質(zhì)量職責(zé) GB/T19001∶ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，并做好對所屬項目經(jīng)理部的組織實施工作。 ，特別是關(guān)鍵 過程和特殊過程的質(zhì)量控制與管理，正確處理質(zhì)量與進度的關(guān)系，把好安全、質(zhì)量關(guān)。 。 。 ，提出審核意見，并對工程質(zhì)量計劃進行審批。 質(zhì)量承諾 以最佳的施工質(zhì)量，創(chuàng)最佳的工程質(zhì)量。 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管理評審。 文件 /記錄管理部門職責(zé) 辦公室負責(zé)對上級主管部門及公司發(fā)放文件提交總裁批準(zhǔn)后進行控制和管理，并建立受控文件目錄 ,負責(zé)過期質(zhì)量記錄的銷毀工作。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系總要求 公司按 GB/T19001∶ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立適宜于公路工程施工過程的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持。 文件要求 本公司的體系文件包括： a、質(zhì)量手冊，包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c、采購文件由項目經(jīng)理部組織編寫，項目經(jīng)理審核，工程處長批準(zhǔn)。 確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別的措施： a、文件更