【正文】 ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 03 公 司 簡(jiǎn) 介 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 浙江登峰交通集團(tuán)有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程施工為主，多元化經(jīng)營(yíng)的股份制集團(tuán)企業(yè)，具有國(guó)家公路一級(jí)資質(zhì)，是浙江省公路施工的骨干企業(yè)。憑借集團(tuán)雄厚的軟硬件實(shí)力，已跨入大中型企業(yè)集團(tuán)的行列。為進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，拓展領(lǐng)域積累了資本。 集團(tuán)總部地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)通惠中路 155 號(hào) 聯(lián) 系 電 話 ： 057182725692 82725731 郵 政 編 碼 ： 311201 傳 真 ： 057182731411 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 04 術(shù) 語 和 縮 寫 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 概述 本節(jié)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》所采用的基本術(shù)語的來源、公司習(xí)慣用語及公司、有關(guān)部門的縮寫進(jìn)行了描述。 第三層次支持性文件 指部門文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 一般不合格 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 04 術(shù) 語 和 縮 寫 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復(fù)的、不影響工程內(nèi)在質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問題。 4．本手冊(cè)刪除了 設(shè)計(jì)和開發(fā)，因從法律、法規(guī)的要求和顧客要求來說本公司無設(shè)計(jì)的責(zé)任。 2．在質(zhì)量體系運(yùn)行中如需修改手冊(cè)，可向質(zhì)監(jiān)科提出，質(zhì)監(jiān)科辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改，具體見《文件控制程序》。 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 職 責(zé) 共 6 頁第 1 頁 第 0 次修改 （一）總裁質(zhì)量職責(zé) 、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 ，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。 ，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。 。 。 ，確保設(shè)備隨時(shí)“拉得出、用得上” ，堅(jiān)持“一切圍繞工程服務(wù)”的思想。 ，以確保試驗(yàn)、檢驗(yàn)質(zhì)量要求。 。 ，給不符合項(xiàng)開具《不合格報(bào)告》，配合有關(guān)部門提出相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 ，保證信息反饋暢通。 、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用全面負(fù)責(zé)。 （九）項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) GB/T19001∶ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，并做好組織、實(shí)施的各項(xiàng)工作。 。 （十）質(zhì)監(jiān)科科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé) 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 職 責(zé) 共 6 頁第 5 頁 第 0 次修改 ，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理工作。 。 、部門組織好特殊工種、機(jī)械操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作；對(duì)一時(shí)無法取得國(guó)家鑒定部門資格認(rèn)可的工種，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)、考核，持證上崗。 （包括糾正預(yù)防措施）進(jìn)行驗(yàn)證的歸口管理 。 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 職 責(zé) 共 6 頁第 6 頁 第 0 次修改 。 （十二）安?？瓶崎L(zhǎng)質(zhì)量職責(zé) 。 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 質(zhì)量方針 以科技為先導(dǎo)，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，增強(qiáng)全員工程質(zhì)量意識(shí)和整體素質(zhì)，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，創(chuàng)建形象工程，為社會(huì)（顧客）提供優(yōu)質(zhì)、滿意的工程，并保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 適宜于組織依據(jù) GB/T19001∶ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立形成文件的質(zhì)量體系并對(duì)文件進(jìn)行有效控制。 任命管理者代表。 管理者代表職責(zé) 負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊(cè)》，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 對(duì)公司所屬各部門、項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。 工程科和質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)技術(shù)方面文件和資料的控制和管理。 質(zhì)量記錄的使用部門對(duì) 質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目、保管、收集，按規(guī)定的時(shí)間提交質(zhì)量記錄。為此公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足如下要求： 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁第 3 頁 第 0 次修改 對(duì)質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析改進(jìn)的四大過程進(jìn)行充分的識(shí)別。 識(shí)別并確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持 Qms 過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視。 c、為確保 Qms 過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。文件的編制、審核、批準(zhǔn)的職責(zé)和程序規(guī)定如下： 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁第 4 頁 第 0 次修改 a、《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》及其它管理性文件由 管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。工程處的機(jī)械使用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門編寫，主管負(fù)責(zé)人審核，工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)。 c、管理評(píng)審對(duì) Qms 持續(xù)性、適宜性、有效性、評(píng)價(jià)時(shí)。 為確保在使用處可獲得適用文件 的有效版本，規(guī)定文件的發(fā)放程序如下： 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁第 5 頁 第 0 次修改 a、公司發(fā)放的文件由文件起草部門填寫《發(fā)文稿》，由文件起草部門負(fù)責(zé)人審核，總裁批準(zhǔn)并對(duì)發(fā)放的范圍確認(rèn)。 b、對(duì)外來文件適用性評(píng)審及分發(fā)的職責(zé)： 外來文件由辦公室在《文件傳閱單》上簽發(fā)處理意見，對(duì)分發(fā)范圍做出控制，并做出評(píng)審，必要時(shí)總裁決定。 各部門應(yīng)按規(guī)定要求填寫質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄清晰、真實(shí)、有效。 為此，總裁履行如下職責(zé)： 、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 ，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。 a、本公司的顧客為建設(shè)單位。 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 方 針 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向 2 職責(zé) 總裁負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針 3 公司的質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。 機(jī)料科：為保證公司整體質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，保持機(jī)械利用率達(dá)到 75%，完好率達(dá)到 90% 。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。 各部門根據(jù)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制定本部門可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)。 按 GB/T19001∶ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件。 質(zhì)量管理體系策劃所涉及內(nèi)容及建立的形成文件的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足《質(zhì)量手冊(cè)》 中的 要求。 評(píng)估現(xiàn)有的 Qms，識(shí)別現(xiàn)有體系文件的適宜性。 申請(qǐng)認(rèn)證、注冊(cè)。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)各職能和層次之間的工作協(xié)調(diào)；收集、分析有關(guān)信息作為持續(xù)改進(jìn) Qms 的基礎(chǔ)。 2 范圍 適用于對(duì)公司最高管理者（總裁）的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的跟蹤檢查和驗(yàn)證工作。 管理評(píng) 審的輸入包括如下信息： 按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行的年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告及糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。 管理評(píng)審由管理者代表組織相關(guān)部門 予以實(shí)施。這些資源主要應(yīng)用于： a、為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有 Qms 的有效性和持續(xù)改進(jìn) Qms； b、滿足顧客要求從而增 強(qiáng)顧客滿意。 3 職責(zé) 質(zhì)監(jiān)科對(duì)該程序歸口管理并具體負(fù)責(zé)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)管理。 公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，確定質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、內(nèi)審員、所需的工作能力并根據(jù)其它人員需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 培訓(xùn)工作包括對(duì)員工的意識(shí)教育。 b、內(nèi)部質(zhì) 量體系考核中對(duì)人員的綜合評(píng)價(jià)。 2 范圍 適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的提供和管理。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的具體實(shí)施。 施工道路、電力設(shè)備、以及其它應(yīng)有的設(shè)備在施工中確保暢通及使用。 3 職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程項(xiàng)目施工的工作環(huán)境、包括氣候影響，人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗(yàn)工作環(huán)境歸口管理。 3 職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理部制定實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，由工程科負(fù)責(zé)審批。 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)完成后，由工程科負(fù)責(zé)審批。 2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品要求識(shí)別，評(píng)審和與顧客溝通的過程控制。 工程科組織進(jìn)行回訪用 戶和顧客意見的處理。 由總工程師組織對(duì)合同預(yù)算、技術(shù)及工程處等相關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，明確招標(biāo)文件的要求。 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第版 章 節(jié) 與顧 客有關(guān)的過程 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 合同的修訂，一般由工程科和項(xiàng)目經(jīng)理部具體負(fù)責(zé)，并辦理好有關(guān)手續(xù)。 缺陷責(zé)任期滿后，由工程科根據(jù)業(yè)主反映填寫《征詢意見表》，如有質(zhì)量問題，由工程科分析匯總組織處理，質(zhì)監(jiān)科驗(yàn) 證。公司在編制質(zhì)量手冊(cè)時(shí)列出此條目，為與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)保持一致。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)供方的審核，并報(bào)工程處負(fù)責(zé)人審批。經(jīng)權(quán)限部門領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 簽訂供貨合同時(shí)，明確供方在違反合同情況下處置規(guī)定等。此驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除業(yè)主對(duì)不合格品的拒收。 2 范圍 適用于公司工程施工或全過程的控制和確認(rèn)。 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)在施工過程的文明施工和施工進(jìn)度的控制，做好工程所用材料物資的采購、貯存、保管、使用的控制，保證在施工過程中使用合格物資（產(chǎn)品）。 施工過程階段的控制 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底。 本公司所有工程項(xiàng)目不允許分包。 施工現(xiàn)場(chǎng)要按文明施工、安全生產(chǎn)、及有關(guān)“標(biāo)準(zhǔn)化工地”建設(shè)的需要，對(duì)施工環(huán)境進(jìn)行控制。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《工程變更報(bào)告單》的編制和文件資料簽證，同時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更做好簽收和審核工作，以便實(shí)施，并作為竣工結(jié)算的依據(jù)之一。 3 職責(zé) 中心試驗(yàn)室建立 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃，并實(shí)施。 4 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備：中心試驗(yàn)室和機(jī)料科購買監(jiān)視和測(cè)量裝置，須經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)；項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備須經(jīng)工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄管理程序》 Q/ 《非標(biāo)儀器設(shè)備校驗(yàn)檢定方法》 Q/ZDJYQ02 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 總 則 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 本組織通過對(duì)質(zhì)量管理體系過程按 PDCA 的原則進(jìn)行策劃和實(shí)施，并有效地貫徹 GB/T19001∶ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)第 8 章“測(cè)量、分析和改進(jìn)”的要求以建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，且確保能達(dá)到： 及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品，過程和體系的信息，通過分析、評(píng)價(jià)以識(shí)別存在的問題并加以解決。 3 責(zé)職 由管理者代表負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃的組織。 測(cè)量分析改進(jìn)策劃的安排 。 涉及測(cè)量、分析和改進(jìn)項(xiàng)目的內(nèi)容、方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、頻次和記錄（資料），均應(yīng)根據(jù) JTJ07198《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)、試驗(yàn)和數(shù)理分析評(píng)定。 3 職責(zé) 工程科負(fù)責(zé)收集、匯總、分析顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量。 竟?fàn)帉?duì)手的信息。 在施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理部將業(yè)主、監(jiān)理對(duì)本公司的希望和要求及收到的信息上報(bào)給工程科匯總分析。 與本公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)的差距