5企業(yè)效能監(jiān)察實施方案(存儲版)
【正文】 務檢查監(jiān)督、非相容崗位規(guī)定、業(yè)務記錄檔案管理要求、業(yè)務定期統(tǒng)計報告制度、公司對業(yè)務行為和業(yè)務制度的內部監(jiān)督與糾偏、獎勵、處罰標準等方面，分析是否在公司現(xiàn)有制度中均有以上方面的制度規(guī)定。 效能監(jiān)察工作小組成員由監(jiān)察對象 —— 非直支出業(yè)務涉及部門主管和監(jiān)察部門人員共同組成。 十一、抽樣與方法 本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計抽樣方法，測試方法主要采用詢問法與審閱法相結合，按照效能監(jiān)察 “ 四性檢查與評價 ”方法進行。 公司效能監(jiān)察體系文件。 充分性、符合性、有效性和適宜性效能監(jiān)察內容清單具體詳見《 “ 三重一大 ” 決策效能監(jiān)察點清單》 八、監(jiān)察人員要求及原則 效能監(jiān)察領導小組成員由公司黨政主要負責人、效能監(jiān)察工作分管領導、專業(yè)業(yè)務部門和監(jiān)察部門負責人組成。編寫和執(zhí)行效能監(jiān)察 方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。負責效能監(jiān)察領導工作、定期聽取效能監(jiān)察進展情況，并核準監(jiān)察建議、決定與報告。 監(jiān)察 “ 三重 一大 ” 決策管理流程制度設計的適宜性，即看 “ 三重一大 ” 決策管理流程制度設計是否符合中央 ” 三重一大 ” 決策制度總體要求，是否責任、標準明確等。 公司 “ 三重一大 ” 決策制度貫徹實施辦法、決策流程。 效能監(jiān)察工作小組。檢查內容是：企業(yè)現(xiàn)有制度規(guī)定的非直接生產經營的管理、服務管理流程七個方面，包括（ 1） 第 4 頁 共 10 頁 xxxx 業(yè)務流程的管理目標；（ 2） xxxx 業(yè)務執(zhí)行過程的工作步驟；（ 3）每個步驟的責任部門與責任崗位；（ 4）每個步驟的工作內容；（ 5）每個步驟的工作記錄；（ 6）每個步驟的工作標準（工作時效標準、工作內容完成后應達到的質量標準、驗收標準）；（ 7）每個步驟的工作方法（工作依據(jù)、組織方式、業(yè)務方法技巧）等是否符合中央 “ 八項規(guī)定 ” 總體要求，是否合理適宜，合理適宜的要求包括 ：內控、清楚、簡潔、直觀、可操作、管用。 xxxx 公司制定的考核非直接生產經營的管理、服務績效的管理目標責任書。 二、效能監(jiān)察目的 通過對 x“ 八項規(guī)定 ” 貫徹落實情況相關的各項非直接生產經營的管理、服務業(yè)務流程全過程效能監(jiān)察，健全、完善與改進公司各項非直接生產經營的管理、服務業(yè)務流程制度；促進公司
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