某上市公司iso9000-20xx之內部質量審核程序(存儲版)
【正文】 質量體系內審情況綜述： 審核組長 日 期 批 準 日 期 共 2 頁 第 2 頁 湖南計算機股份有限公司 內 審 不 符 合 項 通 知 單 JL/ 受審核部門： 主要不符合事實： 內審員： 年 月 日 不符合類別 嚴重不符合 一般不符合 輕微不符合（觀察） 糾正措施建議及要求： 內審員： 年 月 日 受審核部門分析原因及采取的糾正措施： 部門領導： 年 月 日 跟蹤效果及措施有效性評價： 內審員： 年 月 日 注：一張只限填一個不符合項。 7 記錄 質量記錄。 d. 對 體系文件進行評審，確定是否需要修改和更新。 審核組成員應根據(jù)審核任務和分工編制內部質量審核 [檢查表 ]或審核提綱，并經(jīng)審核組長審簽。 在以下幾種情況，管理者代表應適時增加內部質量審核。 2 引用標準 QG/PLA — 20xx 糾正和預防措施程序 3 定義 不需用。 審核組長負責編制審核實施計劃，并把審核任務分配給審核組成員，審查 [檢查表 ]。 審核組長應召集審核員會議，明確： a、審核的目的及范圍。 實施審核。 [內部質量審核報告 ]和 [內部質量審核不符合通知單 ]由質量管理部分發(fā)給相關部門。 內部質量審核不符合項分布情況 部門 條款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計 總要求 文件要求
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