某智能控制公司-采購供應部管理工作細則(存儲版)
【正文】 外協(xié)員認為不能按時按計劃完成某項采購任務時，應及時向有關部門提交文字原因說明，并共同擬定對策。 21. 采購員應在每月 26 日前完成以下兩項內(nèi)容并按各事業(yè)部及項目匯總報財務金融部。 三、采購材料的報銷： 1． 采購員、外協(xié)員在報銷所購材料之前，應由管理規(guī)劃部計劃員負責對所購材料的型號、數(shù)量、成本進行審核，要逐項記錄并做為考核采購人員的依據(jù)。 5． 采購員、外協(xié)員應及時將報銷單據(jù)辦理報銷手續(xù)，例如：予付款要辦理資金往來手續(xù)。 4． 采購、外協(xié)加工實際發(fā)生費用要通知各事業(yè)部，報銷時將事業(yè)部的項目工號填寫 清楚。 3． 采購的材料在使用中出現(xiàn)問題，采購員負責聯(lián)系供貨商，處理有關事宜。 19. 采購員要嚴格按照采購計劃進行采購，特殊情況，經(jīng)公司主管領導同意后，可依據(jù)合同供貨清單先行采購，再補辦計劃申請手續(xù) (申請計劃單必須由公司主管領導審核簽字 )。 12. 長期報價采購：凡經(jīng)常使用的材料，采購員應事先選定廠商，議定長期優(yōu)惠供 應價格，并參照優(yōu)惠價格進貨。 7. 屬于本市合同采購的材料，采購員要督促供貨單位，按合同規(guī)定期限、數(shù)量、質(zhì)量交貨。 一、材料采購： 1. 凡工程、產(chǎn)品項目需要的材料、設備（包括外協(xié)加工）等，一律由事業(yè)部根據(jù)計劃工期提交各類報表，涉及訂貨周期長的設備、材料
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