某智能控制公司-采購供應部管理工作細則(留存版)
【正文】 、價格和運雜費用，并有綜合分析說明和比價依據。 18. 采購員外出定貨、催辦時，出差前必須 請示上級領導，任務完成后要向上級領導匯報完成情況。 3． 按計劃采購及外協加工的報銷單據，由管理規(guī)劃部計劃員審核后，再經采購部門負責人簽字，方可辦理報銷手續(xù)。 (由公司主管領導審核簽字的特殊 情況除外 )。 15. 采購材料應嚴格遵照入庫檢驗要求辦理檢驗手續(xù)后入庫。 2. 采購員、外協員應選擇合格分承包方并本著“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則進行采購，并嚴格按照采購計劃按質、按量、按時進行采購。 7. 屬于本市合同采購的材料，采購員要督促供貨單位，按合同規(guī)定期限、數量、質量交貨。 19. 采購員要嚴格按照采購計劃進行采購，特殊情況，經公司主管領導同意后，可依據合同供貨清單先行采購，再補辦計劃申請手續(xù) (申請計劃單必須由公司主管領導審核簽字 )。 4． 采購、外協加工實際發(fā)生費用要通知各事業(yè)部，報銷時將事業(yè)部的項目工號填寫 清楚。 三、采購材料的報銷： 1． 采購員、外協員在報銷所購材料之前，應由管理規(guī)劃部計劃員負責對所購材料的型號、數量、成本進行審核，要逐項記錄并做為考核采購人員的依據。 14. 為了不影響工程、產品項目進度，當采購員、外協員認為不能按時按計劃完成某項采購任務時，應及時向有關部門提交文字原因
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