【正文】 計和開發(fā)評審 在適宜的階段，應(yīng)根據(jù)策劃的安 排，對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： ａ評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； ｂ識別任何問題并提出必要的措施。 ｃ所屬基層提出的要求沒有形成文件，如口頭請示，職能部門在答復前應(yīng)對其要求進行確認。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn) 的策 劃 在公司總經(jīng)理的支持下， 投資發(fā)展 部 按“質(zhì)量策劃管理程序”負責 策劃和開發(fā)產(chǎn)品 /服務(wù) 實現(xiàn)所需的過程，以 確保產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他 過程的要求相一致。 能力、意識和培訓 a 人 力資源 部 根據(jù)本公司經(jīng)營管理 特點以及適當?shù)慕逃?、培訓、技能?經(jīng)驗等 方面的能力要求負責編制“崗位 任職要求”，經(jīng)總經(jīng)理批準，每年定期組織對員工任職能力進行 評價，并作為公司 崗位 配置或招聘員工的依據(jù)。 管理評審 總經(jīng)理 按照 “管理評審程序” 的規(guī)定 每年組織 一 次 管理評審活動 ，其間隔時間不超過十二個月 。 物業(yè)管理部 a 負責所管房源的招租、談判及合同的編制、簽訂工作 ； b 負責所管房源經(jīng)營狀況分析 相關(guān)管理 ； c 負責編制調(diào)整全年合同租金收繳計劃，及時足額收回應(yīng)收租金 ； e 負責所管房源設(shè)備維修、更新計劃、預算、結(jié)算及組織、督查、落實工作 ； e 負責所管房源的治安、消防、安全工作的布置、檢查、監(jiān)督和整改落 實 ； f 辦好各類房屋的產(chǎn)權(quán)證工作 ； g 負責落實質(zhì)量管理體系中涉及本部門的與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定等工作。 （ 3） 本公司的組織機構(gòu)圖及質(zhì)量職能分配 見附 錄 。 質(zhì)量管理體系 策劃 上海新徐匯（集團）有限公司 10 ａ 為滿足公司 質(zhì)量管理體系總要求及質(zhì)量目標的要求， 公司編制“質(zhì)量策劃管理程序”對質(zhì)量管理體系的建立與變更進行策劃。 c 定期開展顧客滿意程度的調(diào)查和分析活動，及時發(fā)現(xiàn)服務(wù) 中的不足，開展改進活動，以增強顧客滿意。 b 總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針，并確保在公司各職能或?qū)哟紊?建立質(zhì)量目標 。 f 更改后的文件應(yīng)在文件上表明修訂狀態(tài) ，以防作廢文件的非預期使用，當作廢上海新徐匯（集團）有限公司 8 文件需保留時應(yīng)加蓋“作廢”章 。 文件控制 行政辦公室 負責編制并實施“文件控制程序”以確保質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括外來文件）現(xiàn)行有效。 b 對過程控制方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系 作出規(guī)定，并形成相應(yīng)的控制文件 對這些過程進行管理 ， 以確保其有效運行 。 手冊持有者離開企業(yè)時應(yīng)及時交回。 ３、 受控方式 手冊分“受控”和“非受控”兩種。 地址：上海市紫陽路 80 號 電話： 02164380420（總機） 傳真： 02164383445 郵編： 20xx30 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 5 手冊的管理 １、 主題內(nèi)容 本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布后，自生效之日起正式實施。 24 9 附錄 22 總則 21 8 測量、分析和改進 16 設(shè)計和開發(fā) 15 人力資源 15 ６ .1 資源提供 6 文件要求 《 質(zhì)量手冊 》 是闡明本公司質(zhì)量方針和目標，描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司的質(zhì)量管理法規(guī)，也是本公司最高管理者對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 6 4 質(zhì)量管理體系 7 5 管理職責 8 以顧客為關(guān)注焦點 14 6 資源管理 15 工作環(huán)境 25 公司質(zhì)量職能分配表 集團公司原是徐匯區(qū)集體事業(yè)管理局， 于 1996 年經(jīng)徐匯區(qū)人民政府批準，改制成 立 了以集體共有持股和主要經(jīng)營者持股為形式的現(xiàn)代企業(yè)集團 。 “非受控”本用于企業(yè)外部展示性提供，僅作發(fā)放登記，加蓋“非受控”印章，不注分發(fā)號，得不到任何更改的通知。并通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以符合顧客和適用法律法規(guī)的要求，并增強顧客滿意。 文件要求 總則 由管理者代表負責按照標準的要求組織編制質(zhì)量管理體系文件。 b 文件按規(guī)定予以標識。以提供符合要求的質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的管理以顧客及所屬基層單位為關(guān)注焦點。體現(xiàn)了公司的 宗旨，表達了公司對滿足要求 和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并通過內(nèi)部溝通的方式確保 各級人員都能理解與貫徹執(zhí)行。 ｂ 在建立、改進質(zhì)量管理體系時，或公司內(nèi)部和外部發(fā)生重 大 變化需進行質(zhì)量管理體系變更時，則開展質(zhì)量管理體系策劃活動。 黨辦： ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 11 a 宣傳黨的方針、政策，抓好黨員干部的思想教育和政治學習 ； b 黨委年度工作計劃的制定和實施 ； c 配合黨委做好黨建工作 ； d 負責集團 干部管理工作 ； e 主持 黨建調(diào)研工作、民主評議 ； f 負責落實質(zhì)量管理體系中涉及本部門的人力資源工作 。 勞服公司 a 指導服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)對非在崗人員的安置和管理工作 ； b 做好對關(guān)、停企業(yè)非在崗人員的集中管理工作 ； c 按規(guī)定審核、發(fā)放非在崗人員和退休職工各類幫困，托底費用，做好保障工作 ； d 做好來信來訪接待工作，緩解社會矛盾 ； e 指導服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)對退休職工的管理 ； f 負責退管會活動經(jīng)費，分紅基金的日常管理工作 ； g 負責做好非在崗人員、退休職工互助醫(yī)保的投保，理賠工作 ； h 做好財務(wù)報表和人事檔案管理工作 ； i 負責落實質(zhì)量管理體系中涉及本部門的人力資源管理工作。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的信息 ： a 內(nèi)部 /外部（含第三方）審核結(jié)果 b 顧客反饋信息（包括表揚 /抱怨） c 過程的業(yè)績及服務(wù)質(zhì)量的符合性 d 糾正和預防措施實施情況 e 以往管理評審提出的改進措施跟蹤驗證情況 f 經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變更 g 改進的建議 管理評審輸出 管理評審 以 “ 管理評審報告 ” 的形式作為管理評審的輸出， 報告由管理者代表負責編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準。 并 開展培訓有效性評價 ，以確認培訓效果 。 開展產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時可形成計劃或方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施 ，并對實施情況進行監(jiān)督 。 設(shè)計和 開發(fā) 管理者代表負責 編制 和組織實施 “設(shè)計和開發(fā)控制程序 ”，設(shè)計和開發(fā)的對象為： ａ開發(fā)新的投資項目時； ｂ開展新的服務(wù)項目時； 上海新徐匯（集團）有限公司 18 設(shè)計開發(fā)的策劃 管理者代表及開發(fā)責任部門應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行控制 ， 在進行設(shè)計和開發(fā)的策劃時應(yīng)確定： ａ設(shè)計和開發(fā)的階段； ｂ適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； ｃ設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。 設(shè)計和開發(fā)確認 為確保產(chǎn)品 /服務(wù)能夠滿足預期的要求，依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認。并根據(jù)供方提供產(chǎn)品 或外包服務(wù) 的能力選擇和評價供方，以確保采購 產(chǎn)品和外包服務(wù) 符合規(guī)定的采購 要求或服務(wù) 要求。確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。 ｄ管理者代表每年組織一次對公司應(yīng)急處置的能力的確認 評價 活動， 以證實該過程 實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，確認評價的情況記錄在“過程能力評價表”中，行政辦公室負責保存。 經(jīng)營管理中的 防護 公司在經(jīng)營管理活動中的防護， 主要是應(yīng)針對管理和服務(wù)中文件、報表和信息的防護以及采購物品的防護，包括標識、傳遞、貯存和保護。審核員不應(yīng)審核自己的工作 ， 并應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 過程的監(jiān)視和測量 ａ公司通過內(nèi)審、管理評審、顧客滿意測量、培訓有效性評價等形式 對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，以證實質(zhì)量管理體系過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 在不合格品 ／服務(wù) 得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。預防措施的實施采取以下步驟： ａ .確定潛在不合格及其原因； ｂ .評價防止不合格發(fā)生的 措施的需求； ｃ 確定并實施所 需的 措施； ｄ .記錄采取措施的結(jié) 果； ｅ評審所采取的預防措施 。 改進 持續(xù)改進 管理者代表在總經(jīng)理的領(lǐng)導下策劃和管理持續(xù)改進 質(zhì)量管理體系的過程，建立并保持“糾正和預防措施 控制 程序”。 ｂ 服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測量 包括各業(yè)務(wù)部門對所屬基層業(yè)務(wù)活動的監(jiān)督檢查和對本部門服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督檢以及公室組織的綜合檢查 ，由經(jīng)授權(quán)的人員進行，并應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù) 。 ｆ 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格由內(nèi)審員編寫“不合格 項報告”。 內(nèi)部審核 ａ 行政辦公室 負責 制訂并實施“內(nèi)部審核 控制 程序”以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定要求和得到有效實施與保持。 ｃ 標識的方法可以是標牌、 物料卡、 區(qū)域 劃分 、 編碼和 記錄等 。 生產(chǎn)和 提供過程的確認 在公司經(jīng)營管理服務(wù)提供過程中如發(fā)生火警、盜警、仃電等突發(fā)事件的應(yīng)急處置過程不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，只有在應(yīng)急處置后問題才顯現(xiàn)出來，因此公司確定對該過程實施確認。 外包服務(wù)的采購可根括服務(wù)的需求由責任部門提出經(jīng)部門主管領(lǐng)導批準后實施。適當時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審，驗證和確認，并在實施前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： ａ 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； ｂ給出服務(wù)和服務(wù)提供以及監(jiān)控的信息； ｃ規(guī)定服務(wù)活動正常開展所必需的服務(wù)特性。 與服務(wù)有關(guān)要求的評審 ａ物業(yè)管理 部 負責在向顧客作出提供服務(wù) 的承諾之前 按“合同評審管理規(guī)定” 對顧客的要求進行評審 ， 顧客的要求 (可以是合同或協(xié)議 )的評審由業(yè)務(wù)人員采用直接評審 或主管領(lǐng)導審批 的方式進行，評審記錄以加蓋“合同評審章”的方法表示合同 /訂單己被接受 ， 合同的評審應(yīng) 確保： 產(chǎn)品 要求已得到規(guī)定 與以前表述不一致的要求已予解決 公司具有滿足規(guī)定要求的能力 ｂ對所 屬基層從事經(jīng)營管理活動所提交的請示及服務(wù)要求 ，在公司向所屬基層批復 或答復 之前由各責任部門負責進行評審，以確保： 請示和所提的服務(wù)要求明確； 與以前的表述不一致的要求已解決； 所請示的要求是在公司職權(quán)范圍內(nèi)， 公司有能力滿足請示的要求。 上海新徐匯（集團）有限公司 16 工作環(huán)境 行政辦公司及各職能部門 負責 按“工作環(huán)境管理規(guī)定” 對 公司辦公的工作環(huán)境 實施管理 ， 創(chuàng)造一個整潔、舒適的工作環(huán)境，以 確保滿足服務(wù) 質(zhì)量以及顧客的要求。 人力資源 總則 人力資源部負責編制并 實施“人力資源 控制 程序” ， 以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員 在教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面能勝任本職工作 。行政辦公室 負責內(nèi)部溝通活動的 組織協(xié)調(diào)工作。 投資發(fā)展部 上海新徐匯（集團）有限公司 12 a 負責集團投資項目的招商和洽談，做好相關(guān)信息的收集、整理工作 ； b 負責合作項目的合同、章程、可行性報告的起草工作 ； c 負責集團公司直接投資企業(yè)和項目的審核、審報、服務(wù)、協(xié)調(diào) 工作 ； d 負責集團公司投資效益的核算，配合財務(wù)部門按時足額收回應(yīng)收利潤 ； e 負責市場開發(fā)，積極開拓發(fā)展渠道，努力招商引資，不斷尋求新的投資項目 ； f 負責落實質(zhì)量管理體系中涉及本部門的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作。 （ 2