【正文】 計(jì)和開發(fā)評審 在適宜的階段，應(yīng)根據(jù)策劃的安 排，對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便： ａ評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； ｂ識別任何問題并提出必要的措施。 ｃ所屬基層提出的要求沒有形成文件，如口頭請示，職能部門在答復(fù)前應(yīng)對其要求進(jìn)行確認(rèn)。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策 劃 在公司總經(jīng)理的支持下， 投資發(fā)展 部 按“質(zhì)量策劃管理程序”負(fù)責(zé) 策劃和開發(fā)產(chǎn)品 /服務(wù) 實(shí)現(xiàn)所需的過程，以 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他 過程的要求相一致。 能力、意識和培訓(xùn) a 人 力資源 部 根據(jù)本公司經(jīng)營管理 特點(diǎn)以及適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和 經(jīng)驗(yàn)等 方面的能力要求負(fù)責(zé)編制“崗位 任職要求”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，每年定期組織對員工任職能力進(jìn)行 評價(jià)，并作為公司 崗位 配置或招聘員工的依據(jù)。 管理評審 總經(jīng)理 按照 “管理評審程序” 的規(guī)定 每年組織 一 次 管理評審活動 ，其間隔時(shí)間不超過十二個(gè)月 。 物業(yè)管理部 a 負(fù)責(zé)所管房源的招租、談判及合同的編制、簽訂工作 ； b 負(fù)責(zé)所管房源經(jīng)營狀況分析 相關(guān)管理 ； c 負(fù)責(zé)編制調(diào)整全年合同租金收繳計(jì)劃，及時(shí)足額收回應(yīng)收租金 ； e 負(fù)責(zé)所管房源設(shè)備維修、更新計(jì)劃、預(yù)算、結(jié)算及組織、督查、落實(shí)工作 ； e 負(fù)責(zé)所管房源的治安、消防、安全工作的布置、檢查、監(jiān)督和整改落 實(shí) ； f 辦好各類房屋的產(chǎn)權(quán)證工作 ； g 負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定等工作。 （ 3） 本公司的組織機(jī)構(gòu)圖及質(zhì)量職能分配 見附 錄 。 質(zhì)量管理體系 策劃 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 10 ａ 為滿足公司 質(zhì)量管理體系總要求及質(zhì)量目標(biāo)的要求， 公司編制“質(zhì)量策劃管理程序”對質(zhì)量管理體系的建立與變更進(jìn)行策劃。 c 定期開展顧客滿意程度的調(diào)查和分析活動，及時(shí)發(fā)現(xiàn)服務(wù) 中的不足，開展改進(jìn)活動，以增強(qiáng)顧客滿意。 b 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，并確保在公司各職能或?qū)哟紊?建立質(zhì)量目標(biāo) 。 f 更改后的文件應(yīng)在文件上表明修訂狀態(tài) ，以防作廢文件的非預(yù)期使用，當(dāng)作廢上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 8 文件需保留時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”章 。 文件控制 行政辦公室 負(fù)責(zé)編制并實(shí)施“文件控制程序”以確保質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括外來文件）現(xiàn)行有效。 b 對過程控制方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系 作出規(guī)定，并形成相應(yīng)的控制文件 對這些過程進(jìn)行管理 ， 以確保其有效運(yùn)行 。 手冊持有者離開企業(yè)時(shí)應(yīng)及時(shí)交回。 ３、 受控方式 手冊分“受控”和“非受控”兩種。 地址：上海市紫陽路 80 號 電話： 02164380420（總機(jī)） 傳真： 02164383445 郵編： 20xx30 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 5 手冊的管理 １、 主題內(nèi)容 本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，自生效之日起正式實(shí)施。 24 9 附錄 22 總則 21 8 測量、分析和改進(jìn) 16 設(shè)計(jì)和開發(fā) 15 人力資源 15 ６ .1 資源提供 6 文件要求 《 質(zhì)量手冊 》 是闡明本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司的質(zhì)量管理法規(guī)，也是本公司最高管理者對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 6 4 質(zhì)量管理體系 7 5 管理職責(zé) 8 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 14 6 資源管理 15 工作環(huán)境 25 公司質(zhì)量職能分配表 集團(tuán)公司原是徐匯區(qū)集體事業(yè)管理局， 于 1996 年經(jīng)徐匯區(qū)人民政府批準(zhǔn)，改制成 立 了以集體共有持股和主要經(jīng)營者持股為形式的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán) 。 “非受控”本用于企業(yè)外部展示性提供，僅作發(fā)放登記，加蓋“非受控”印章，不注分發(fā)號，得不到任何更改的通知。并通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以符合顧客和適用法律法規(guī)的要求，并增強(qiáng)顧客滿意。 文件要求 總則 由管理者代表負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)的要求組織編制質(zhì)量管理體系文件。 b 文件按規(guī)定予以標(biāo)識。以提供符合要求的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的管理以顧客及所屬基層單位為關(guān)注焦點(diǎn)。體現(xiàn)了公司的 宗旨，表達(dá)了公司對滿足要求 和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并通過內(nèi)部溝通的方式確保 各級人員都能理解與貫徹執(zhí)行。 ｂ 在建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)，或公司內(nèi)部和外部發(fā)生重 大 變化需進(jìn)行質(zhì)量管理體系變更時(shí)，則開展質(zhì)量管理體系策劃活動。 黨辦： ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 11 a 宣傳黨的方針、政策，抓好黨員干部的思想教育和政治學(xué)習(xí) ； b 黨委年度工作計(jì)劃的制定和實(shí)施 ； c 配合黨委做好黨建工作 ； d 負(fù)責(zé)集團(tuán) 干部管理工作 ； e 主持 黨建調(diào)研工作、民主評議 ； f 負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的人力資源工作 。 勞服公司 a 指導(dǎo)服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)對非在崗人員的安置和管理工作 ； b 做好對關(guān)、停企業(yè)非在崗人員的集中管理工作 ； c 按規(guī)定審核、發(fā)放非在崗人員和退休職工各類幫困，托底費(fèi)用，做好保障工作 ； d 做好來信來訪接待工作，緩解社會矛盾 ； e 指導(dǎo)服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)對退休職工的管理 ； f 負(fù)責(zé)退管會活動經(jīng)費(fèi)，分紅基金的日常管理工作 ； g 負(fù)責(zé)做好非在崗人員、退休職工互助醫(yī)保的投保，理賠工作 ； h 做好財(cái)務(wù)報(bào)表和人事檔案管理工作 ； i 負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的人力資源管理工作。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的信息 ： a 內(nèi)部 /外部（含第三方）審核結(jié)果 b 顧客反饋信息（包括表揚(yáng) /抱怨） c 過程的業(yè)績及服務(wù)質(zhì)量的符合性 d 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 e 以往管理評審提出的改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證情況 f 經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變更 g 改進(jìn)的建議 管理評審輸出 管理評審 以 “ 管理評審報(bào)告 ” 的形式作為管理評審的輸出， 報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 并 開展培訓(xùn)有效性評價(jià) ，以確認(rèn)培訓(xùn)效果 。 開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)可形成計(jì)劃或方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施 ，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督 。 設(shè)計(jì)和 開發(fā) 管理者代表負(fù)責(zé) 編制 和組織實(shí)施 “設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 ”，設(shè)計(jì)和開發(fā)的對象為： ａ開發(fā)新的投資項(xiàng)目時(shí)； ｂ開展新的服務(wù)項(xiàng)目時(shí)； 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 18 設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃 管理者代表及開發(fā)責(zé)任部門應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行控制 ， 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃時(shí)應(yīng)確定： ａ設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段； ｂ適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動； ｃ設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品 /服務(wù)能夠滿足預(yù)期的要求，依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。并根據(jù)供方提供產(chǎn)品 或外包服務(wù) 的能力選擇和評價(jià)供方，以確保采購 產(chǎn)品和外包服務(wù) 符合規(guī)定的采購 要求或服務(wù) 要求。確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。 ｄ管理者代表每年組織一次對公司應(yīng)急處置的能力的確認(rèn) 評價(jià) 活動， 以證實(shí)該過程 實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，確認(rèn)評價(jià)的情況記錄在“過程能力評價(jià)表”中，行政辦公室負(fù)責(zé)保存。 經(jīng)營管理中的 防護(hù) 公司在經(jīng)營管理活動中的防護(hù)， 主要是應(yīng)針對管理和服務(wù)中文件、報(bào)表和信息的防護(hù)以及采購物品的防護(hù)，包括標(biāo)識、傳遞、貯存和保護(hù)。審核員不應(yīng)審核自己的工作 ， 并應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 過程的監(jiān)視和測量 ａ公司通過內(nèi)審、管理評審、顧客滿意測量、培訓(xùn)有效性評價(jià)等形式 對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，以證實(shí)質(zhì)量管理體系過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 在不合格品 ／服務(wù) 得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟： ａ .確定潛在不合格及其原因； ｂ .評價(jià)防止不合格發(fā)生的 措施的需求； ｃ 確定并實(shí)施所 需的 措施； ｄ .記錄采取措施的結(jié) 果； ｅ評審所采取的預(yù)防措施 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 管理者代表在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下策劃和管理持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的過程，建立并保持“糾正和預(yù)防措施 控制 程序”。 ｂ 服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測量 包括各業(yè)務(wù)部門對所屬基層業(yè)務(wù)活動的監(jiān)督檢查和對本部門服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督檢以及公室組織的綜合檢查 ，由經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行，并應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù) 。 ｆ 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格由內(nèi)審員編寫“不合格 項(xiàng)報(bào)告”。 內(nèi)部審核 ａ 行政辦公室 負(fù)責(zé) 制訂并實(shí)施“內(nèi)部審核 控制 程序”以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定要求和得到有效實(shí)施與保持。 ｃ 標(biāo)識的方法可以是標(biāo)牌、 物料卡、 區(qū)域 劃分 、 編碼和 記錄等 。 生產(chǎn)和 提供過程的確認(rèn) 在公司經(jīng)營管理服務(wù)提供過程中如發(fā)生火警、盜警、仃電等突發(fā)事件的應(yīng)急處置過程不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，只有在應(yīng)急處置后問題才顯現(xiàn)出來，因此公司確定對該過程實(shí)施確認(rèn)。 外包服務(wù)的采購可根括服務(wù)的需求由責(zé)任部門提出經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審，驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)： ａ 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； ｂ給出服務(wù)和服務(wù)提供以及監(jiān)控的信息； ｃ規(guī)定服務(wù)活動正常開展所必需的服務(wù)特性。 與服務(wù)有關(guān)要求的評審 ａ物業(yè)管理 部 負(fù)責(zé)在向顧客作出提供服務(wù) 的承諾之前 按“合同評審管理規(guī)定” 對顧客的要求進(jìn)行評審 ， 顧客的要求 (可以是合同或協(xié)議 )的評審由業(yè)務(wù)人員采用直接評審 或主管領(lǐng)導(dǎo)審批 的方式進(jìn)行，評審記錄以加蓋“合同評審章”的方法表示合同 /訂單己被接受 ， 合同的評審應(yīng) 確保： 產(chǎn)品 要求已得到規(guī)定 與以前表述不一致的要求已予解決 公司具有滿足規(guī)定要求的能力 ｂ對所 屬基層從事經(jīng)營管理活動所提交的請示及服務(wù)要求 ，在公司向所屬基層批復(fù) 或答復(fù) 之前由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行評審，以確保： 請示和所提的服務(wù)要求明確； 與以前的表述不一致的要求已解決； 所請示的要求是在公司職權(quán)范圍內(nèi)， 公司有能力滿足請示的要求。 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 16 工作環(huán)境 行政辦公司及各職能部門 負(fù)責(zé) 按“工作環(huán)境管理規(guī)定” 對 公司辦公的工作環(huán)境 實(shí)施管理 ， 創(chuàng)造一個(gè)整潔、舒適的工作環(huán)境，以 確保滿足服務(wù) 質(zhì)量以及顧客的要求。 人力資源 總則 人力資源部負(fù)責(zé)編制并 實(shí)施“人力資源 控制 程序” ， 以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員 在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面能勝任本職工作 。行政辦公室 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通活動的 組織協(xié)調(diào)工作。 投資發(fā)展部 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 12 a 負(fù)責(zé)集團(tuán)投資項(xiàng)目的招商和洽談，做好相關(guān)信息的收集、整理工作 ； b 負(fù)責(zé)合作項(xiàng)目的合同、章程、可行性報(bào)告的起草工作 ； c 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司直接投資企業(yè)和項(xiàng)目的審核、審報(bào)、服務(wù)、協(xié)調(diào) 工作 ； d 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資效益的核算，配合財(cái)務(wù)部門按時(shí)足額收回應(yīng)收利潤 ； e 負(fù)責(zé)市場開發(fā)，積極開拓發(fā)展渠道，努力招商引資，不斷尋求新的投資項(xiàng)目 ； f 負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作。 （ 2