【正文】 及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時； d. 市場需求發(fā)生重大變化時。 b. 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 3. 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T 19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ， 北京合力華通汽車 服務(wù)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 1 /3 1. 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二： a. 大專以上學(xué)歷； ，任勞任怨、克敬職守 c. 正直、道德好，無不良記錄 ,； d. 受過相關(guān)的職 業(yè)培訓(xùn)； e. 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由維修車間 負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 北京合力華通汽車 服務(wù)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 3/3 5. 相關(guān)文件 各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī) 各部門《崗位工作人員任職要求》 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工檔案》 北京合力華通汽車 服務(wù)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/3 1. 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到服務(wù)符 合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到服務(wù)符合要求所需的工作環(huán)境。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。 c. 日常維修中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào) 車間主任 組織外請檢修。 c. 停車場地分類劃線，各區(qū)域懸掛明顯標(biāo)識，車輛停放整齊。 、料凈、場地清。 d. 對油漆、溶劑及各種化學(xué)品、危險(xiǎn)物品，配件庫應(yīng)設(shè)危險(xiǎn)品區(qū)，并設(shè)專人管理，定點(diǎn)存放，并應(yīng)設(shè)明顯標(biāo)識。 售后服務(wù)站站長負(fù)責(zé)提出新增維修服務(wù)項(xiàng)目及采用新技術(shù)工藝方法時的策劃需求。 質(zhì)量策劃的輸出 策劃的輸出形式將因服務(wù)、項(xiàng)目或合同的特點(diǎn)不同而不同。應(yīng)確認(rèn)主要過程和支持性過程：應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活 動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；確認(rèn)所需資源，包括人力、物力、財(cái)力和信息等。 2. 適用范圍 適用于特定維修和銷售服務(wù)、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 和廢棄物，對廢棄物要及時清除。 維修現(xiàn)場環(huán)境要求 ，各種設(shè)施（含地面、玻璃、風(fēng)扇及宣傳品等），設(shè)備應(yīng)做到清潔整齊，工作環(huán)境良好，嚴(yán)格執(zhí)行《 5S 管理規(guī)定》。 工作環(huán)境 外觀環(huán)境要求 a. 公司外觀應(yīng)做到標(biāo)識清晰完整，墻面干凈無污物、油漬。 b. 維修車間制定《設(shè)備保養(yǎng)記錄》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設(shè)施的驗(yàn)收 a. 采購或自制完成的設(shè)施，維修車間組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由維修車間和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄 設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 每次培訓(xùn)，各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》并進(jìn)行培訓(xùn)簽到，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合部存檔。 特殊工作人員培訓(xùn) a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b. 維修工、電氣焊工、電工、駕駛員、質(zhì)檢員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 4. 程序 人員能力 從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 記錄 《管理評審計(jì)劃》 《會議記錄》 《管理評審報(bào)告》 《會議簽到表》 北京合力 華通汽車 服務(wù)有限公司 資源管理 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/1 1. 公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以便： a 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； b 通過滿足顧客，增強(qiáng)顧客滿意。 綜合部負(fù)責(zé)管理評審會議記錄、會議簽 到。計(jì)劃主要內(nèi)容包括 : a. 評審時間； b. 評審目的； c. 評審范圍及評審重點(diǎn)； d. 參加評審部門 (人員 )； e. 評審依據(jù)； f. 評審內(nèi)容； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 5. 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 各部門的崗位責(zé)任制及任職要求 記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 北京合力華通汽車 服務(wù)有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/3 1 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體 系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 \驗(yàn)收以及新車的貯存 。 管理者代表 a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d. 代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外進(jìn)行聯(lián)絡(luò) ； e. 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，監(jiān)督檢查公司糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果 。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到 綜合部 。 . 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 3. 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的 要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《 與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 2. 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 3. 職責(zé) 綜合部 為監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄控制情況的主管部門 。 為保證文件的適宜性，綜合部應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時使用情況 進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 北京合力華通汽車 服務(wù)有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 3 /4 c. 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 a. 質(zhì)量手冊由綜 合部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)綜合部備案存檔； b. 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、 規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊、部門工作手冊。 b. 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃等、 文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 b. 應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。 隨著時代的發(fā)展，我公司為盡快與國際接軌，總經(jīng)理率領(lǐng)全體員工，認(rèn)真學(xué)習(xí)ISO90012020 標(biāo)準(zhǔn)，力爭以更規(guī)范的管理、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，為用戶提供滿意的服務(wù)。 北京合力華通汽車服務(wù)有限公司 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/1 章節(jié)號 修改條款 修 改 理 由 修 改 人 審 核 批 準(zhǔn) 批準(zhǔn)日期 北京合力華通汽車服務(wù)有限公司 公 司 概 況 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/1 北京合力華通汽車服務(wù)有限公司 ，是一家股份制的，注冊 1000 萬元資金成立的，占地面積 4000 多平方米的現(xiàn)代化大型特許經(jīng)營場所，是經(jīng)上海通用汽車有限公司授權(quán)，專業(yè)從事上海通用 雪佛蘭汽車銷售和售后維修四位一體服務(wù)中心。對于有特殊要求的修理服務(wù)，則按照標(biāo)準(zhǔn) 條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。 本《質(zhì)量手 冊》定于 2020 年 03 月 01 日正式實(shí)施。 3. 本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 公司位于北京市朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)十八里店村 876 號，東四環(huán)十八里店北橋西側(cè)，總占地面積達(dá) 4000 多平方米，展廳面積 約占 1500 平方米，售后維修面積占到約 2500平方米。 職責(zé) 總經(jīng)理 a. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系； b 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)。 按照 GB/T 19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 文件可呈現(xiàn) 任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)公司級行政管理文件及部分外來文件的管理、控制； 服務(wù)部負(fù)責(zé)與售后服務(wù)有關(guān)的技術(shù)文件的管理、控制。 文件的編號 文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a. 質(zhì)量手冊： 公司名稱代號 — ZS— 版次， 手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有關(guān)版本。 d. 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 對計(jì)算機(jī)軟件的管理應(yīng)執(zhí)行《計(jì)算機(jī)管理規(guī)定》，對軟件的采購、開發(fā)、使用、 加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。 4 程序 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編號 綜合部 負(fù)責(zé)對各種質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、編號，以便于識別與檢索。 質(zhì)量記錄借閱和復(fù)制 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門