【正文】 ） 公司以宣講、會(huì)議、發(fā)放文件等形式開(kāi)展內(nèi)部溝通活動(dòng) ， 確保各級(jí)人員都能 理解并貫徹執(zhí)行本崗位的職責(zé)和權(quán)限。 ｂ 行政辦公室 負(fù)責(zé) 質(zhì)量 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 的 監(jiān)督檢 查 、 匯總和管理 工作 。通過(guò)質(zhì)量管理體系的 有效運(yùn)行，以向顧客提供 滿意的服務(wù) 。 a 公司采用培訓(xùn)、會(huì)議、 內(nèi)部文件或 宣傳等方法向公司全 體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性，以增強(qiáng)員工以顧客 為關(guān)注焦點(diǎn)及嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)的意識(shí)和自覺(jué)性。 e 文件更改一般由原文件編制人提出，經(jīng)原審批人審核后實(shí)施更改。質(zhì)量手冊(cè) 是公司質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果形成的文件，向內(nèi)部 和外部提供有關(guān)本公司質(zhì)量管理體系的基本信息，確定質(zhì)量管理體系的范圍及引用的程序 ，以及過(guò)程之間的相互作用，作出 概括性的描述，并保持與標(biāo)準(zhǔn)要求的一致性。這些過(guò)程是從識(shí) 別顧客要求到顧客評(píng)價(jià)大過(guò)程，也包括具體質(zhì)量活動(dòng)的小過(guò)程，將在本手冊(cè)中各條款 作出描述。 有義務(wù)保持《質(zhì)量手冊(cè)》的完整，不得丟失，不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私自外借。表示其修改狀態(tài)。 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司將繼續(xù) 完善現(xiàn)代企業(yè)制度， 建立以資產(chǎn)為紐帶，市場(chǎng)為導(dǎo)向，符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的大型企業(yè)集團(tuán) ，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、為員工提供滿意的工作、為股東創(chuàng)造合理的利潤(rùn)、為區(qū)域發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn) 。 23 數(shù)據(jù)分析 22 監(jiān)視和測(cè)量 20 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 17 采購(gòu) 2 前言 《 質(zhì)量手冊(cè) 》從 20xx 年 1 月 4 日正式生效，望全體員工積極參與管理并嚴(yán)格按照《 質(zhì)量手冊(cè) 》和質(zhì)量管理體系文件的要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 4 手冊(cè)的管理 6 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 9 策劃 9 職責(zé)、權(quán)限和溝通 16 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 集團(tuán)公司注冊(cè)資金為人民幣 5000 萬(wàn)元，現(xiàn)有在職員工 3000 余名，下屬有華科電子工業(yè)公司、云洲商廈有限公司兩家主要分公司和多家直屬工業(yè)企業(yè)。表示其版本，在手冊(cè)內(nèi)頁(yè)的頁(yè)首上以０、１、２ ４、 手冊(cè)發(fā)放范圍為質(zhì)量職能分配表中所列部門的 負(fù)責(zé)人和副總經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)，由持有人在“發(fā)放登記表 ” 上簽收。 如有刪減的條款，可在此條款中作出說(shuō)明。本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 發(fā)放前應(yīng)加蓋“受控” 章，并保持清晰及 易于識(shí)別。 ｂ 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定編號(hào)與識(shí)別，并應(yīng)保持質(zhì)量記錄清晰完整填寫(xiě)及時(shí)，不得隨意涂改。 公司 領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)關(guān)注顧客及所屬基層單位 的 需求， 確保其要求 得到的確定并予以滿足 。 本公司質(zhì)量方針為在各職能部門及層次上展開(kāi)和制訂質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 ｃ 策劃活動(dòng)應(yīng)形成計(jì)劃或 方案，由管理者代表組織實(shí)施 。 行政辦公室 a 負(fù)責(zé)公司相關(guān)文書(shū)工作 ； b 負(fù)責(zé)做好 相關(guān)的 后勤工作 ； C 負(fù)責(zé)公司日常檔案管理工作 ； d 負(fù)責(zé)公司日常的會(huì)務(wù)工作 ； e 負(fù)責(zé)集團(tuán)本部物資采購(gòu)工作 ； ， f 根據(jù)信訪條例負(fù)責(zé)公司的信訪工作 。 商服部 a 全面商服部各項(xiàng)經(jīng)營(yíng) 及所屬企業(yè)的管理工作 ； b 負(fù)責(zé)做好 相關(guān)物業(yè)經(jīng)營(yíng)工作 ； c 負(fù)責(zé) 相關(guān)的財(cái)務(wù)管理工作 ； d 對(duì)所屬的管理站進(jìn)行管理工作 ； 管理者代表 總經(jīng)理指定 總經(jīng)理 助理 為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是： （ 1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程按策劃的要求得到建立、實(shí) 施和保持 ； （ 2） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求 ； （ 3） 通過(guò)培訓(xùn)、交流等形式在全體員工中開(kāi)展顧客要求重要性 的意識(shí)教育，增強(qiáng)員工的認(rèn)識(shí)程度 ； （ 4） 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行溝通和連 絡(luò)。 管理評(píng)審 報(bào)告應(yīng) 包括以下方面的決定和措施： a 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) b 服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)過(guò)程質(zhì)量的改進(jìn)和 /或需求 c 資源需求 “管理評(píng)審報(bào)告”中的決定和措施組織開(kāi)展改 進(jìn)活動(dòng)。 d 公司加強(qiáng)對(duì)所屬員工質(zhì)量意識(shí)教育，使每個(gè)員工能 認(rèn)識(shí)到本職崗位在 為顧客或所屬基層提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的重要 性 和 必要性 ，從而為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)充分發(fā)揮自己的作用 。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)的過(guò)程，包括公司多種經(jīng)營(yíng)管理及對(duì)外經(jīng)營(yíng)服務(wù)過(guò)程有關(guān)的要求的確定、評(píng)審，以及與相關(guān)顧客的溝通。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 公司應(yīng)確定與服務(wù)要求有關(guān)的輸入，并保持記錄 。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品 /服務(wù)交付或?qū)?施之前完成。評(píng) 價(jià) 和再評(píng)價(jià)的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要 措施 的記錄應(yīng)予以保持。 外包服務(wù)的驗(yàn)證由服務(wù)接收部門負(fù)責(zé)在服務(wù)提供以后實(shí)施驗(yàn)收，并保持驗(yàn)收記錄。 ｅ當(dāng)公司 設(shè)施和人員結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)公司應(yīng)急情況的處置能力實(shí)施再確認(rèn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司在經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)活動(dòng)中，僅使用卷尺，并 實(shí)施如下控制： ａ .現(xiàn)場(chǎng) 使用的各類卷尺 在直 采購(gòu)時(shí)應(yīng)選用帶有ＣＭＡ標(biāo)識(shí)的卷 尺，并 編制 卷尺使用清單 ； ｂ .定期對(duì)其完好狀態(tài)進(jìn)行檢查， 檢查情況記錄在 卷 尺檢查記錄表”中， 發(fā)現(xiàn)損壞或字跡模糊不清 時(shí)應(yīng)及時(shí)予以更換。 ｄ 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核的實(shí)施工作。 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 23 ｂ管理者代表按“過(guò)程和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量程序”的規(guī)定每年 采用評(píng) 價(jià)的方法 組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視 ， 。 在服務(wù)提供后發(fā)現(xiàn)不合格 時(shí)， 各責(zé)任部門 負(fù)責(zé) 進(jìn)行處置 并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施 。 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 25 9 附錄 公司組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 物 業(yè) 管 理 部 幼 托 管 理 部 企業(yè) 管 理 部 商 業(yè) 服 務(wù) 部 投資 發(fā) 展 部 財(cái) 務(wù) 審 計(jì) 部 人力資源部 行政辦公室 黨 委 黨委辦公室 直企 工業(yè)總支 團(tuán) 委 新徐匯（集團(tuán)）有限公司組織結(jié)構(gòu)圖 勞動(dòng)服務(wù)公司 工 會(huì) 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 26 公司質(zhì)量職能分配表 質(zhì)量管理體系職能分配表 標(biāo)準(zhǔn) 條款 內(nèi) 容 總經(jīng)理 管理者代表 投資發(fā)展部 企業(yè)管理部 物業(yè)管理部 幼托管理部 商業(yè)服務(wù)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 人力資源部 勞服公司 行政辦公室 黨委辦公室 工會(huì) 4 質(zhì)量管理體系 總體要求 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 文件要求 ★ 文件控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 記錄控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量方針 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理者代表 ★ 內(nèi)部溝通 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理評(píng)審 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6 資源管理 資源提供 ★ 人力資源 ★ ★ ★ ★ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ★ 工作環(huán)境 ▲ ★ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 27 標(biāo)準(zhǔn) 條款 內(nèi) 容 總經(jīng)理 管理者代表 投資發(fā)展部 企業(yè)管理部 物業(yè)管理部 幼托管理部 商業(yè)服務(wù)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 人力資源部 勞服公司 行政辦公室 黨委辦公室 工會(huì) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ▲ ★ ★ ★ 與顧客有關(guān)的要求的評(píng)審 ▲ ★ ★ ★ 顧客溝通 ▲ ▲ ★ ★ ★ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ▲ ★ ★ ★ ★ 采購(gòu) ▲ ▲ ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ★ ★ ★ ★ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ★ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ ★ ▲ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ ★ ★ ★ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ▲ ★ ★ ★ ★ 內(nèi)部審核 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ▲ ★ ★ ★ ★ ★ ▲ 不合格品的控制 ★ ▲ ★ ★ ★ ★ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 糾正措施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 預(yù)防措施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ 責(zé)任部門 ▲ 協(xié)助部門 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 28 服 務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖 .