【正文】 基層服務(wù)要求的確定 服務(wù)供方評價 服務(wù)采購 企業(yè)管理服務(wù)提供 標識管理 顧客財產(chǎn)控制 計量器具管理 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 29 質(zhì)量管理體系文件 清單 質(zhì)量手冊 程序文件 清單 序號 文件編號 文件名 編制部門 1 Q/XXH423B01 文件控制程序 行政辦公室 2 Q/XXH424B01 記錄控制程序 行政辦公室 3 Q/XXH542/71B— 01 質(zhì)量策劃管理程序 管理者代表 4 Q/XXH56B01 管理評審程 序 管理者代表 5 Q/XXH622B01 人力資源控制程序 人力資源部 6 Q/XXH73B— 01 設(shè)計和開發(fā)控制程序 企管物業(yè)等 7 Q/XXH74B— 01 采購控制程序 行政辦公室 8 Q/XXH822B01 內(nèi)部審核程序 行政辦公室 9 Q/XXH823824B— 01 過程與服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測量程序 幼托商服等 10 Q/XXH83B— 01 不合格品 /服務(wù)的控制程序 企管物業(yè)等 11 Q/XXH84B— 01 數(shù)據(jù)分析程序 行政辦公室 12 Q/XXH852853B01 糾正和預防措施控制程序 行政辦公室 上海新徐匯（集團）有限公司 30 作業(yè)文件清單 作業(yè)文件清單 序號 文件編號 文件名 編制部門 1 Q/XXH423C01 文件編寫導則 行政辦公室 2 Q/XXH551C— 01 職責與權(quán)限 人力資源部 3 Q/XXH622C— 01 崗位任職要求 人力資源部 4 Q/XXH622C— 02 中層干部選拔、任用管理規(guī)定 黨委辦公室 5 Q/XXH622C— 03 工會會員管理規(guī)定 工會 6 Q/XXH622C— 04 下崗職工管理規(guī)定 勞服公司 7 Q/XXH622C— 05 人事檔案管理 規(guī)定 黨委辦公室 8 Q/XXH63C— 01 基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定 行政辦公室 9 Q/XXH64C— 01 工作環(huán)境管理規(guī)定 行政辦公室 10 Q/XXH722C— 01 合同評審管理規(guī)定 物業(yè)管理等 11 Q/XXH751C— 01 物業(yè)管理部管理規(guī)定 物業(yè)管理部 12 Q/XXH751C— 02 企業(yè)管理部管理規(guī)定 企業(yè)管理部 13 Q/XXH751C— 03 幼托管理中心管理規(guī)定 幼托管理 部 14 Q/XXH751C— 04 商業(yè)服務(wù)部管理規(guī)定 商業(yè)服務(wù)部 15 Q/XXH751C— 05 企業(yè)改制管理規(guī)定 企業(yè)管理部 16 Q/XXH752C— 01 突發(fā)事件處理預案 幼托商服等 17 Q/XXH753C01 標識管理規(guī)定 行政辦公室 18 Q/XXH754C— 01 顧客財產(chǎn)管理規(guī)定 物業(yè)管理等 19 Q/XXH821C— 01 顧客滿意程度測評準則 企管物業(yè)等 20 Q/XXH823C— 01 財務(wù)審計管理規(guī)定 財務(wù)審計部 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 31 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄清單 序號 記錄名稱 編號 編制部門 《文件審批表》 Q/XXH423D01 行政辦公室 《發(fā)文登記目錄》 Q/XXH423D02 行政辦公室 《來文承辦單》 Q/XXH423D03 行政辦公室 《來文承辦目錄》 Q/XXH423D04 行政辦公室 《市府區(qū)府文件收文目錄》（ A/BX） Q/XXH423D05 行政辦公室 《市委區(qū)委文件收文目錄》 (A/BD) Q/XXH423D06 行政辦公室 《投資項目管理文件目錄》 (TZ) Q/XXH423D07 行政辦公室 《帳外文件目錄》 (Z) Q/XXH423D08 行政辦公室 《文件傳閱單》 Q/XXH423D09 行政辦公室 《文件發(fā)放登記表》 Q/XXH423D10 行政辦公室 《文件更改審批表》 Q/XXH423D11 行政辦公室 《質(zhì)量記錄清單》 Q/XXH424D01 行政辦公室 《質(zhì)量記錄索引目錄》 Q/XXH424D02 行政辦公室 《質(zhì)量記錄歸檔移交單》 Q/XXH424D03 行政辦公室 《質(zhì)量記錄查閱登記表》 Q/XXH424D04 行政辦公室 《文件銷毀審批表》 Q/XXH424D05 行政辦公室 《質(zhì)量計劃評審記錄表》 Q/XXH542/71D01 管理者代表 《質(zhì)量計劃實施情況檢查記錄表》 Q/XXH542/71D02 管理者代表 《管理評審記錄》 Q/XXH56D01 管理者代表 《糾正 /預防措施表》 Q/XXH56D02 管理者代表 上海新徐匯（集團）有限公司 32 序號 記錄名稱 編號 編制部門 《定員編制表》 Q/XXH622D01 人力資源部 《試工期員工考核表》 Q/XXH622D02 人力資源部 《民主測評表》 Q/XXH622D03 人力資源部 《民主測評匯總表》 Q/XXH622D04 人力資源部 《培訓需求調(diào)查表》 Q/XXH622D05 人力資源部 《培訓記錄表》 Q/XXH622D06 人力資源 部 《培訓意見調(diào)查表》 Q/XXH622D07 人力資源部 《 查閱檔案、資料審批表 》 Q/XXH622D08 黨委辦公室 《 檔案轉(zhuǎn)入登記表 》 Q/XXH622D09 黨委辦公室 《 檔案轉(zhuǎn)出登記表 》 Q/XXH622D10 黨委辦公室 《 檔案材料借閱登記表 》 Q/XXH622D11 黨委辦公室 《干部人選推薦表》 Q/XXH622D12 黨委辦公室 《個人自薦表 》 Q/XXH622D13 黨委辦公室 《集團公司中層干部試用期考核表》 Q/XXH622D14 黨委辦公室 《集團公司中層干部日常考核表》 Q/XXH622D15 黨委辦公室 《總經(jīng)理對中層干部綜合考核表》 Q/XXH622D16 黨委辦公室 《集團公司中層干部年度考核表》 Q/XXH622D17 黨委辦公室 《任命文件起草審批單》 Q/XXH622D18 黨委辦公室 《戒勉 談話記錄表》 Q/XXH622D19 黨委辦公室 《分管領(lǐng)導談話記錄表》 Q/XXH622D20 黨委辦公室 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 33 序號 記錄名稱 編號 編制部門 《干部業(yè)務(wù)培訓意向表》 Q/XXH622D21 黨委辦公室 《集中教育簽到表》 Q/XXH622D22 黨委辦公室 《設(shè)施配置申請單》 Q/XXH63D01 行政辦公室 《設(shè)施驗收單》 Q/XXH63D02 行政辦公室 《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳 》 Q/XXH63D03 行政辦公室 《辦公樓出入登記表》 Q/XXH64D01 行政辦公室 《清掃記錄單》 Q/XXH64D02 行政辦公室 《合同評審記錄》 Q/XXH722D01 物業(yè)管理部 等 《合同更改通知單》 Q/XXH722D02 物業(yè)管理部 等 《項目開發(fā)計劃》 Q/XXH73D01 物業(yè)管理部 等 《項目開發(fā)任務(wù)書》 Q/XXH73D02 物業(yè)管理部 等 《項目開發(fā)輸出清單》 Q/XXH73D03 物業(yè)管理部 等 《項目開發(fā)評審 /驗證 /確認記錄表》 Q/XXH73D04 物業(yè)管理部 等 《合格供應商清單》 Q/XXH74D01 行政辦公室 《辦公用品需求單》 Q/XXH74D02 行政辦公室 《辦公用品費用決算清單》 Q/XXH74D03 行政辦公室 《辦公用品領(lǐng)用、發(fā)放簽收單》 Q/XXH74D04 行政辦公室 《企業(yè)執(zhí) 行統(tǒng)計法自查表》 Q/XXH751D01 企業(yè)管理部 《企業(yè)產(chǎn)品標準自查表》 Q/XXH751D02 企業(yè)管理部 《安全消防檢查表》 Q/XXH751D03 商業(yè)服務(wù)部等 上海新徐匯（集團）有限公司 34 序號 記錄名稱 編號 編制部門 《安全檢查整改通知》 Q/XXH751D04 商業(yè)服務(wù)部等 《 民主評議園所長意見征詢表 》 Q/XXH751D05 幼托管理部 《 民主評議工會小組長意見征詢表 》 Q/XXH751D06 幼托管 理部 《 幼托中心干部民主測評問卷 》 Q/XXH751D07 幼托管理部 《房屋維修施工表》 Q/XXH751D08 物業(yè)管理部 《客戶維修通知》 Q/XXH751D09 物業(yè)管理部 《概算表》 Q/XXH751D10 物業(yè)管理部 《預算表》 Q/XXH751D11 物業(yè)管理部 《現(xiàn)場處理記錄》 Q/XXH751D12 物業(yè)管理部 《竣工單》 Q/XXH751D13 物業(yè)管理部 《費用支出登錄表》 Q/XXH751D14 物業(yè)管理部 《設(shè)備清單》 Q/XXH751D15 物業(yè)管理部 《代收電費明細表》 Q/XXH751D16 物業(yè)管理部 《收款錄入表》 Q/XXH751D17 物業(yè)管理部 《協(xié)議租金計劃及實收租金表》 Q/XXH751D18 物業(yè)管理部 《零星維修表》 Q/XXH751D19 物業(yè)管理部 《設(shè)備設(shè) 施登記》 Q/XXH751D20 物業(yè)管理部 《設(shè)備設(shè)施維修記錄單》 Q/XXH751D21 物業(yè)管理部 《損壞設(shè)備申報注銷單》 Q/XXH751D22 物業(yè)管理部 《突發(fā)事件處置表》 Q/XXH752D01 幼托管理部等 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 35 序號 記錄名稱 編號 編制部門 《不合格服務(wù)統(tǒng)計匯總表》 Q/XXH83D02 商業(yè)服務(wù)部等 《標識發(fā)放記錄表》 Q/XXH753D01 行政辦公室 《 標識設(shè)置及更換申請表》 Q/XXH753D02 行政辦公室 《顧客滿意程度匯總表》 Q/XXH821D01 行政辦公室 《顧客滿意程度調(diào)查表 （一） 》 Q/XXH821D02 物業(yè)管理部 《顧客滿意程度調(diào)查表 （二） 》 Q/XXH821D03 企業(yè)管理部 《顧客滿意程度調(diào)查表 （三） 》 Q/XXH821D04 幼托管理部 《顧客滿意程度調(diào)查表 （四） 》 Q/XXH821D05 商業(yè)服務(wù)部 《顧客滿意程度調(diào)查表 （五） 》 Q/XXH821D06 行政辦公室 《檢查清單》 Q/XXH822D01 行政辦公室 《不合格項報告》 Q/XXH822D02 行政辦公室 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 Q/XXH822D03 行政辦公室 《內(nèi)部審計通知書》 Q/XXH823D01 財務(wù)審計部 《審計報告征求意見書》 Q/XXH823D02 財務(wù)審計部 《審計 實