【正文】 體系所要求的文件（包括外來(lái)文件）現(xiàn)行有效。 發(fā)放前應(yīng)加蓋“受控” 章，并保持清晰及 易于識(shí)別。 f 更改后的文件應(yīng)在文件上表明修訂狀態(tài) ，以防作廢文件的非預(yù)期使用，當(dāng)作廢上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 8 文件需保留時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”章 。 ｂ 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定編號(hào)與識(shí)別，并應(yīng)保持質(zhì)量記錄清晰完整填寫及時(shí)，不得隨意涂改。 b 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，并確保在公司各職能或?qū)哟紊?建立質(zhì)量目標(biāo) 。 公司 領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)關(guān)注顧客及所屬基層單位 的 需求， 確保其要求 得到的確定并予以滿足 。 c 定期開(kāi)展顧客滿意程度的調(diào)查和分析活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)服務(wù) 中的不足，開(kāi)展改進(jìn)活動(dòng)，以增強(qiáng)顧客滿意。 本公司質(zhì)量方針為在各職能部門及層次上展開(kāi)和制訂質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系 策劃 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 10 ａ 為滿足公司 質(zhì)量管理體系總要求及質(zhì)量目標(biāo)的要求， 公司編制“質(zhì)量策劃管理程序”對(duì)質(zhì)量管理體系的建立與變更進(jìn)行策劃。 ｃ 策劃活動(dòng)應(yīng)形成計(jì)劃或 方案，由管理者代表組織實(shí)施 。 （ 3） 本公司的組織機(jī)構(gòu)圖及質(zhì)量職能分配 見(jiàn)附 錄 。 行政辦公室 a 負(fù)責(zé)公司相關(guān)文書工作 ； b 負(fù)責(zé)做好 相關(guān)的 后勤工作 ； C 負(fù)責(zé)公司日常檔案管理工作 ； d 負(fù)責(zé)公司日常的會(huì)務(wù)工作 ； e 負(fù)責(zé)集團(tuán)本部物資采購(gòu)工作 ； ， f 根據(jù)信訪條例負(fù)責(zé)公司的信訪工作 。 物業(yè)管理部 a 負(fù)責(zé)所管房源的招租、談判及合同的編制、簽訂工作 ； b 負(fù)責(zé)所管房源經(jīng)營(yíng)狀況分析 相關(guān)管理 ； c 負(fù)責(zé)編制調(diào)整全年合同租金收繳計(jì)劃，及時(shí)足額收回應(yīng)收租金 ； e 負(fù)責(zé)所管房源設(shè)備維修、更新計(jì)劃、預(yù)算、結(jié)算及組織、督查、落實(shí)工作 ； e 負(fù)責(zé)所管房源的治安、消防、安全工作的布置、檢查、監(jiān)督和整改落 實(shí) ； f 辦好各類房屋的產(chǎn)權(quán)證工作 ； g 負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定等工作。 商服部 a 全面商服部各項(xiàng)經(jīng)營(yíng) 及所屬企業(yè)的管理工作 ； b 負(fù)責(zé)做好 相關(guān)物業(yè)經(jīng)營(yíng)工作 ； c 負(fù)責(zé) 相關(guān)的財(cái)務(wù)管理工作 ； d 對(duì)所屬的管理站進(jìn)行管理工作 ； 管理者代表 總經(jīng)理指定 總經(jīng)理 助理 為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是： （ 1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程按策劃的要求得到建立、實(shí) 施和保持 ； （ 2） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求 ； （ 3） 通過(guò)培訓(xùn)、交流等形式在全體員工中開(kāi)展顧客要求重要性 的意識(shí)教育，增強(qiáng)員工的認(rèn)識(shí)程度 ； （ 4） 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行溝通和連 絡(luò)。 管理評(píng)審 總經(jīng)理 按照 “管理評(píng)審程序” 的規(guī)定 每年組織 一 次 管理評(píng)審活動(dòng) ，其間隔時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月 。 管理評(píng)審 報(bào)告應(yīng) 包括以下方面的決定和措施： a 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) b 服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)過(guò)程質(zhì)量的改進(jìn)和 /或需求 c 資源需求 “管理評(píng)審報(bào)告”中的決定和措施組織開(kāi)展改 進(jìn)活動(dòng)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a 人 力資源 部 根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)管理 特點(diǎn)以及適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和 經(jīng)驗(yàn)等 方面的能力要求負(fù)責(zé)編制“崗位 任職要求”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，每年定期組織對(duì)員工任職能力進(jìn)行 評(píng)價(jià)，并作為公司 崗位 配置或招聘員工的依據(jù)。 d 公司加強(qiáng)對(duì)所屬員工質(zhì)量意識(shí)教育，使每個(gè)員工能 認(rèn)識(shí)到本職崗位在 為顧客或所屬基層提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的重要 性 和 必要性 ，從而為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)充分發(fā)揮自己的作用 。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策 劃 在公司總經(jīng)理的支持下， 投資發(fā)展 部 按“質(zhì)量策劃管理程序”負(fù)責(zé) 策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 /服務(wù) 實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，以 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他 過(guò)程的要求相一致。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)的過(guò)程，包括公司多種經(jīng)營(yíng)管理及對(duì)外經(jīng)營(yíng)服務(wù)過(guò)程有關(guān)的要求的確定、評(píng)審，以及與相關(guān)顧客的溝通。 ｃ所屬基層提出的要求沒(méi)有形成文件，如口頭請(qǐng)示，職能部門在答復(fù)前應(yīng)對(duì)其要求進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 公司應(yīng)確定與服務(wù)要求有關(guān)的輸入，并保持記錄 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 在適宜的階段，應(yīng)根據(jù)策劃的安 排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： ａ評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； ｂ識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品 /服務(wù)交付或?qū)?施之前完成。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)的影響。評(píng) 價(jià) 和再評(píng)價(jià)的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要 措施 的記錄應(yīng)予以保持。采購(gòu)的信息適當(dāng)時(shí)可包括： ａ 產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； ｂ人員資格的要求； ｃ質(zhì)量管理體系的要求。 外包服務(wù)的驗(yàn)證由服務(wù)接收部門負(fù)責(zé)在服務(wù)提供以后實(shí)施驗(yàn)收，并保持驗(yàn)收記錄。 以證實(shí)該過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 ｅ當(dāng)公司 設(shè)施和人員結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)公司應(yīng)急情況的處置能力實(shí)施再確認(rèn)。 ｄ 對(duì)有追溯性要求的場(chǎng)合，責(zé)任部門應(yīng)實(shí)施有效控制并記錄 追溯情況，確保標(biāo)識(shí)的唯一性 。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司在經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)活動(dòng)中，僅使用卷尺，并 實(shí)施如下控制： ａ .現(xiàn)場(chǎng) 使用的各類卷尺 在直 采購(gòu)時(shí)應(yīng)選用帶有ＣＭＡ標(biāo)識(shí)的卷 尺，并 編制 卷尺使用清單 ； ｂ .定期對(duì)其完好狀態(tài)進(jìn)行檢查， 檢查情況記錄在 卷 尺檢查記錄表”中， 發(fā)現(xiàn)損壞或字跡模糊不清 時(shí)應(yīng)及時(shí)予以更換。 ｂ 內(nèi)部審核每年開(kāi)展一次， 二次間隔時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)增加。 ｄ 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核的實(shí)施工作。 受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 23 ｂ管理者代表按“過(guò)程和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量程序”的規(guī)定每年 采用評(píng) 價(jià)的方法 組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視 ， 。 不合格品的控制 管理者代表 負(fù)責(zé)編制 并實(shí)施 “不合格品 ／服務(wù) 控制程序”，確保不符合 要求的產(chǎn)品 ／服務(wù) 得到識(shí)別和控制 ， 以防止不符合要求 的產(chǎn)品 ／非預(yù)期使用或提供 。 在服務(wù)提供后發(fā)現(xiàn)不合格 時(shí)， 各責(zé)任部門 負(fù)責(zé) 進(jìn)行處置 并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施 。并 通過(guò)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、 數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審結(jié)果，尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改 進(jìn)的機(jī)會(huì)，識(shí)別并確定需要改進(jìn)的項(xiàng)目， 經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 后組織 實(shí)施，以提高持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 25 9 附錄 公司組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 物 業(yè) 管 理 部 幼 托 管 理 部 企業(yè) 管 理 部 商 業(yè) 服 務(wù) 部 投資 發(fā) 展 部 財(cái) 務(wù) 審 計(jì) 部 人力資源部 行政辦公室 黨 委 黨委辦公室 直企 工業(yè)總支 團(tuán) 委 新徐匯（集團(tuán)）有限公司組織結(jié)構(gòu)圖 勞動(dòng)服務(wù)公司 工 會(huì) 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 26 公司質(zhì)量職能分配表 質(zhì)量管理體系職能分配表 標(biāo)準(zhǔn) 條款 內(nèi) 容 總經(jīng)理 管理者代表 投資發(fā)展部 企業(yè)管理部 物業(yè)管理部 幼托管理部 商業(yè)服務(wù)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 人力資源部 勞服公司 行政辦公室 黨委辦公室 工會(huì) 4 質(zhì)量管理體系 總體要求 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 文件要求 ★ 文件控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 記錄控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量方針 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理者代表 ★ 內(nèi)部溝通 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理評(píng)審 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6 資源管理 資源提供 ★ 人力資源 ★ ★ ★ ★ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ★ 工作環(huán)境 ▲ ★ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 27 標(biāo)準(zhǔn) 條款 內(nèi) 容 總經(jīng)理 管理者代表 投資發(fā)展部 企業(yè)管理部 物業(yè)管理部 幼托管理部 商業(yè)服務(wù)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 人力資源部 勞服公司 行政辦公室 黨委辦公室 工會(huì) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ▲ ★ ★ ★ 與顧客有關(guān)的要求的評(píng)審 ▲ ★ ★ ★ 顧客溝通 ▲ ▲ ★ ★ ★ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ▲ ★ ★ ★ ★ 采購(gòu) ▲ ▲ ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ★ ★ ★ ★ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ★ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ ★ ▲ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ ★ ★ ★ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ★ ▲ ▲ ▲