【正文】 體系所要求的文件（包括外來文件）現(xiàn)行有效。 發(fā)放前應加蓋“受控” 章，并保持清晰及 易于識別。 f 更改后的文件應在文件上表明修訂狀態(tài) ，以防作廢文件的非預期使用，當作廢上海新徐匯（集團）有限公司 8 文件需保留時應加蓋“作廢”章 。 ｂ 質量記錄應按規(guī)定編號與識別，并應保持質量記錄清晰完整填寫及時，不得隨意涂改。 b 總經理負責制定質量方針，并確保在公司各職能或層次上 建立質量目標 。 公司 領導層應關注顧客及所屬基層單位 的 需求， 確保其要求 得到的確定并予以滿足 。 c 定期開展顧客滿意程度的調查和分析活動，及時發(fā)現(xiàn)服務 中的不足，開展改進活動，以增強顧客滿意。 本公司質量方針為在各職能部門及層次上展開和制訂質量目標提供了框架，公司各部門應在此基礎上建立相應的質量目標。 質量管理體系 策劃 上海新徐匯（集團）有限公司 10 ａ 為滿足公司 質量管理體系總要求及質量目標的要求， 公司編制“質量策劃管理程序”對質量管理體系的建立與變更進行策劃。 ｃ 策劃活動應形成計劃或 方案，由管理者代表組織實施 。 （ 3） 本公司的組織機構圖及質量職能分配 見附 錄 。 行政辦公室 a 負責公司相關文書工作 ； b 負責做好 相關的 后勤工作 ； C 負責公司日常檔案管理工作 ； d 負責公司日常的會務工作 ； e 負責集團本部物資采購工作 ； ， f 根據(jù)信訪條例負責公司的信訪工作 。 物業(yè)管理部 a 負責所管房源的招租、談判及合同的編制、簽訂工作 ； b 負責所管房源經營狀況分析 相關管理 ； c 負責編制調整全年合同租金收繳計劃，及時足額收回應收租金 ； e 負責所管房源設備維修、更新計劃、預算、結算及組織、督查、落實工作 ； e 負責所管房源的治安、消防、安全工作的布置、檢查、監(jiān)督和整改落 實 ； f 辦好各類房屋的產權證工作 ； g 負責落實質量管理體系中涉及本部門的與產品有關的要求的確定等工作。 商服部 a 全面商服部各項經營 及所屬企業(yè)的管理工作 ； b 負責做好 相關物業(yè)經營工作 ； c 負責 相關的財務管理工作 ； d 對所屬的管理站進行管理工作 ； 管理者代表 總經理指定 總經理 助理 為管理者代表，其職責和權限是： （ 1） 確保質量管理體系所需的過程按策劃的要求得到建立、實 施和保持 ； （ 2） 向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求 ； （ 3） 通過培訓、交流等形式在全體員工中開展顧客要求重要性 的意識教育，增強員工的認識程度 ； （ 4） 代表公司就質量管理體系有關事宜與外部進行溝通和連 絡。 管理評審 總經理 按照 “管理評審程序” 的規(guī)定 每年組織 一 次 管理評審活動 ，其間隔時間不超過十二個月 。 管理評審 報告應 包括以下方面的決定和措施： a 質量管理體系及其過程有效性的改進 b 服務質量及服務過程質量的改進和 /或需求 c 資源需求 “管理評審報告”中的決定和措施組織開展改 進活動。 能力、意識和培訓 a 人 力資源 部 根據(jù)本公司經營管理 特點以及適當?shù)慕逃?、培訓、技能?經驗等 方面的能力要求負責編制“崗位 任職要求”，經總經理批準，每年定期組織對員工任職能力進行 評價，并作為公司 崗位 配置或招聘員工的依據(jù)。 d 公司加強對所屬員工質量意識教育，使每個員工能 認識到本職崗位在 為顧客或所屬基層提供優(yōu)質服務、 確保質量管理體系有效運行的重要 性 和 必要性 ，從而為實現(xiàn)公司的質量方針和目標充分發(fā)揮自己的作用 。 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn) 的策 劃 在公司總經理的支持下， 投資發(fā)展 部 按“質量策劃管理程序”負責 策劃和開發(fā)產品 /服務 實現(xiàn)所需的過程，以 確保產品實現(xiàn)的策劃與質量管理體系其他 過程的要求相一致。 與顧客有關的過程 與顧客有關的過程，包括公司多種經營管理及對外經營服務過程有關的要求的確定、評審，以及與相關顧客的溝通。 ｃ所屬基層提出的要求沒有形成文件，如口頭請示，職能部門在答復前應對其要求進行確認。 設計和開發(fā)輸入 公司應確定與服務要求有關的輸入，并保持記錄 。 設計和開發(fā)評審 在適宜的階段，應根據(jù)策劃的安 排，對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： ａ評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力； ｂ識別任何問題并提出必要的措施。只要可行，確認應在產品 /服務交付或實 施之前完成。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產品 /服務的影響。評 價 和再評價的結果及評價所引起的任何必要 措施 的記錄應予以保持。采購的信息適當時可包括： ａ 產品、服務、過程和設備的批準要求； ｂ人員資格的要求； ｃ質量管理體系的要求。 外包服務的驗證由服務接收部門負責在服務提供以后實施驗收，并保持驗收記錄。 以證實該過程實現(xiàn)所策劃結果的能力。 ｅ當公司 設施和人員結構發(fā)生重大變化時，應對公司應急情況的處置能力實施再確認。 ｄ 對有追溯性要求的場合，責任部門應實施有效控制并記錄 追溯情況，確保標識的唯一性 。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司在經營管理和服務活動中，僅使用卷尺，并 實施如下控制： ａ .現(xiàn)場 使用的各類卷尺 在直 采購時應選用帶有ＣＭＡ標識的卷 尺，并 編制 卷尺使用清單 ； ｂ .定期對其完好狀態(tài)進行檢查， 檢查情況記錄在 卷 尺檢查記錄表”中， 發(fā)現(xiàn)損壞或字跡模糊不清 時應及時予以更換。 ｂ 內部審核每年開展一次， 二次間隔時間不超過十二個月，特殊情況可適當增加。 ｄ 審核組長負責審核的實施工作。 受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 ISO9001:20xx 質量手冊 23 ｂ管理者代表按“過程和服務質量的監(jiān)視和測量程序”的規(guī)定每年 采用評 價的方法 組織相關人員對質量管理體系過程進行監(jiān)視 ， 。 不合格品的控制 管理者代表 負責編制 并實施 “不合格品 ／服務 控制程序”，確保不符合 要求的產品 ／服務 得到識別和控制 ， 以防止不符合要求 的產品 ／非預期使用或提供 。 在服務提供后發(fā)現(xiàn)不合格 時， 各責任部門 負責 進行處置 并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施 。并 通過利用質量方針、質量目標、審核結果、 數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審結果，尋找質量管理體系持續(xù)改 進的機會，識別并確定需要改進的項目， 經 總經理批準 后組織 實施，以提高持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 ISO9001:20xx 質量手冊 25 9 附錄 公司組織機構圖 總經理 董事長 物 業(yè) 管 理 部 幼 托 管 理 部 企業(yè) 管 理 部 商 業(yè) 服 務 部 投資 發(fā) 展 部 財 務 審 計 部 人力資源部 行政辦公室 黨 委 黨委辦公室 直企 工業(yè)總支 團 委 新徐匯（集團）有限公司組織結構圖 勞動服務公司 工 會 上海新徐匯（集團）有限公司 26 公司質量職能分配表 質量管理體系職能分配表 標準 條款 內 容 總經理 管理者代表 投資發(fā)展部 企業(yè)管理部 物業(yè)管理部 幼托管理部 商業(yè)服務部 財務審計部 人力資源部 勞服公司 行政辦公室 黨委辦公室 工會 4 質量管理體系 總體要求 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 文件要求 ★ 文件控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 記錄控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 5 管理職責 管理承諾 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 以顧客為關注焦點 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質量方針 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 策劃 質量目標 ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質量管理體系策劃 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 職責、權限和溝通 職責與權限 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理者代表 ★ 內部溝通 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理評審 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6 資源管理 資源提供 ★ 人力資源 ★ ★ ★ ★ ★ 基礎設施 ▲ ★ 工作環(huán)境 ▲ ★ 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 與顧客有關的過程 ISO9001:20xx 質量手冊 27 標準 條款 內 容 總經理 管理者代表 投資發(fā)展部 企業(yè)管理部 物業(yè)管理部 幼托管理部 商業(yè)服務部 財務審計部 人力資源部 勞服公司 行政辦公室 黨委辦公室 工會 與產品有關的要求的確定 ▲ ★ ★ ★ 與顧客有關的要求的評審 ▲ ★ ★ ★ 顧客溝通 ▲ ▲ ★ ★ ★ 設計和開發(fā) ▲ ★ ★ ★ ★ 采購 ▲ ▲ ★ ★ ★ ★ 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 ★ ★ ★ ★ 生產和服務提供過程的確認 ★ ★ ★ ★ 標識和可追溯性 ★ 顧客財產 ▲ ★ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ★ ★ ★ 8 測量、分析和改進 總則 ★ ▲ ▲ ▲