【正文】 糾正措施 公司 負(fù)責(zé) 編制并實(shí)施“糾正和預(yù)防措施 控制 程序”，對(duì)已發(fā)生的不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，糾正措施的實(shí)施執(zhí)行以下步驟： ａ評(píng)審不合格 （ 包括顧客抱怨） ； ｂ確定 不合格的原因； ｃ 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； ｄ 確定并實(shí)施所需的糾正措施； ｅ 記錄 所采取 措施的結(jié)果； ｆ評(píng)審對(duì)所采取的糾正措施 。 不合格 品／服務(wù) 的處置方法有： （不限于） ａ 退貨或讓步接收 ； ｂ 當(dāng)場(chǎng)指正或重新提供服務(wù) ； ｃ 賠償或行政處罰等 。審核組長(zhǎng) /審核員負(fù) 責(zé)糾正措施跟蹤、驗(yàn)證 ，確保糾正措施的實(shí)施及其有效性。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部質(zhì)量 審 核 計(jì)劃 ” ，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 顧客的財(cái)產(chǎn) 公司各職能部門按“顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定 ’ 負(fù)責(zé) 識(shí)別 、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù) 顧客財(cái)產(chǎn) ， 顧客財(cái)產(chǎn)為： ａ公 司所屬基層上報(bào)的報(bào)表、文件資料等 ｂ 房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中顧客提供的各種資料、押金等。并作如下安排： ａ 為突發(fā)事件發(fā)生時(shí)可能造成的損失 和影響降低到最小， 行政辦公室負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施“突發(fā)事件應(yīng)急處置規(guī)程”，作為應(yīng)急處置依據(jù)。 在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu) 要求是充分與適宜的。 更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保持。 評(píng)審的參加者包括與項(xiàng)目有關(guān)的職能的代表， 評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施的記錄由責(zé)任部門保持。 ｄ合同、協(xié)議或所屬基層提出的要求進(jìn)行變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄 ，由責(zé)任部門予以保存 。 目前公司開展的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)經(jīng)策劃已形成“服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程流程圖”（見附件）和相應(yīng)的作業(yè)文件，可體現(xiàn)公司開展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的主要過程的順序及相互關(guān)系。 b 人力資源 部 根據(jù)各崗位能力要求，結(jié)合能力評(píng)價(jià)中的信息 ，編制員工 培訓(xùn)計(jì)劃或采取其它措施以滿足要求， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 以 對(duì)質(zhì)量 管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià) (1)管理者代表 負(fù)責(zé)編制 管 理 評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織 實(shí)施。 財(cái)務(wù)審計(jì)部 a 監(jiān)督和支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和基層企業(yè)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)工作人員執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī) ； b 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司系統(tǒng)及集團(tuán)本部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所必需的會(huì)計(jì)核算工作 ； c 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司 財(cái)務(wù)管理 工作 ； e 密切銀企關(guān)系，籌措和合理安排資金，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供資金存貸情況 ； f 負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)實(shí)行指令性專項(xiàng)審計(jì)，維護(hù)集體資產(chǎn)的完整性 ； g 按規(guī)定要求做好出納工作 ； h 負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 總經(jīng)理（職責(zé)）： a 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè) ； b 任命公司管理者代表 ； c 確定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配 ； d 為體系的運(yùn)行提供必要的資源保障 ； e 主持公司質(zhì)量管理評(píng)審 ； f 在公司中貫徹以顧客為焦點(diǎn)的觀念，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客需求 。 總經(jīng)理負(fù) 責(zé) 主持質(zhì)量管 理體系策劃活動(dòng)。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針為 ： 規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，做強(qiáng)公司主業(yè)； 更新服務(wù)觀念，開拓新型產(chǎn)業(yè)； 增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，提升資產(chǎn)價(jià)值； 樹立 品牌 意識(shí) ， 提升 企業(yè)形象。 c 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審， 對(duì)質(zhì)量管理體系 保持其 適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系和確保 質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 g 公司因經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng) 的需 要而直接引用外來(lái)文件時(shí)，由使用部門進(jìn)行識(shí)別后 方可引用，外來(lái)文件的發(fā)放 應(yīng)予以控制， 按 本 條 C 款執(zhí)行 。文件的控制包括： a 質(zhì) 量管理體系文件在發(fā)布前，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c 通過監(jiān)視、測(cè)量 及分析，采取改進(jìn)措施以實(shí)現(xiàn)的策劃的結(jié)果 ,并開展 持續(xù)改進(jìn)ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 7 活動(dòng) ,以增強(qiáng)顧客滿意。 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 6 1 范圍 總則 公司按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，主要目的是質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行以證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客及法律法 規(guī)要求的產(chǎn)品 /服務(wù)的能力，并致力于體系持續(xù)改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意?！笆芸亍北居糜谄髽I(yè)內(nèi)部的運(yùn)行，必須加蓋“受控”印章并加注分發(fā)號(hào)，按分發(fā)號(hào)登記發(fā)放。 ２、 版本與修改狀態(tài) 手冊(cè)在封面中以Ａ、Ｂ、Ｃ 28 質(zhì)量管理體系文件清單 23 改進(jìn) 16 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 8 管理承諾 5 1 范圍 1 目錄 受控狀態(tài)： 文件編號(hào)： Q/XXH422A0 授 控 號(hào)： 版 本 號(hào)： A 質(zhì) 量 手 冊(cè) Quality Manual （依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)） 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 SHANGHAI XINXUHUI（ GROUP） CO.， LTD 20xx 年 1 月 4 日發(fā)布 20xx 年 1 月 4 日實(shí)施 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 1 批準(zhǔn)令 本 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 是依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制的。 6 3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx 中的術(shù)語(yǔ)和定義。 6 總要求 8 質(zhì)量方針 10 管理評(píng)審 15 基礎(chǔ)設(shè)施 16 與顧客有關(guān)的過程 25 公司組織機(jī)構(gòu)圖 29 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 4 前言 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司是一家以 物業(yè)經(jīng)營(yíng)、商業(yè) 和服務(wù)業(yè)為主，多種經(jīng)營(yíng)并舉的企業(yè)集團(tuán)。手冊(cè)持有者能夠得到更改的控制，保持手冊(cè)的現(xiàn)行有效。 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊(cè)適用于集團(tuán)公司本部所有管理部門和相關(guān)員工從事經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)活動(dòng)的質(zhì)量管理。 d 根據(jù)本公司管理特點(diǎn)經(jīng)識(shí)別外包過程為基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù) ，并按本標(biāo)準(zhǔn)的 、 條款的要求實(shí)施控制。文件的審批 應(yīng)確保文件的充分性和適宜性。 記 錄控制 ａ行政辦 公室 負(fù)責(zé)編制并實(shí)施“記錄控制程序”，明確規(guī)定質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保護(hù)和處置的控制方法。 d 總經(jīng)理負(fù) 責(zé)確定并能獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高服務(wù) 質(zhì)量有關(guān)的必要的資源。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理主持制訂 ,并批準(zhǔn)發(fā)布。管理者代表 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃的具體實(shí)施工作。 工會(huì)： a 依法維護(hù)職工合法權(quán)益 ,構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系 ； b 組織職工參與本單位的民主決策、管理和監(jiān)督 ,推行集體合同和工資集體協(xié)議 ； c 密切聯(lián)系職工，關(guān)心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù) ； d 結(jié)合企業(yè)實(shí)際，以教育培訓(xùn)、各類主題活動(dòng)為載體開展職工素質(zhì)工程活動(dòng) ； e 負(fù)責(zé)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 幼托管理中心 a 負(fù)責(zé)聘任，調(diào)配幼托園所，敬老院相關(guān)崗位人員工作 ,做好相關(guān)人事工作 ； b 組織指導(dǎo)、檢查和評(píng)估園所保教工作 ； c 負(fù)責(zé)各幼托園所，敬老院的裝修改造和設(shè)施維修更新工作 ； d 負(fù)責(zé)幼托部門工會(huì)工作，認(rèn)真完成上級(jí)布置的各項(xiàng)工會(huì)工作和任務(wù) ； e 定期檢查各園（院）所的消防 和衛(wèi)生 ，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出并督促整改 ； f 加強(qiáng)精神文明建設(shè) ； ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 13 g 加強(qiáng)對(duì)敬老院、物業(yè)和三產(chǎn)的管理，做好服務(wù)指導(dǎo)工作 ； h 按規(guī)定做好本部門的財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù)管理工作 ； i 負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定等工作。 (2)管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審輸入 、 資 料 的準(zhǔn)備工作，行政辦公室 負(fù) 責(zé)收集、保持管理評(píng)審中所形成的記錄。 c 每次培訓(xùn)后應(yīng)做好 “ 培訓(xùn) 實(shí)施 記錄 ” 。 當(dāng)公司開發(fā)新的投資項(xiàng)目或開展新增服務(wù)項(xiàng)目時(shí)， 應(yīng)開展 產(chǎn)品/服務(wù) 實(shí)現(xiàn)的 策劃 活動(dòng)， 并 確定以下方面的內(nèi)容： ａ 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)與要求 ； ｂ 針對(duì)產(chǎn)品 確定過程、文件和資源需求； ｃ 產(chǎn)品 所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn) 品／服務(wù)接收準(zhǔn)則； ｄ 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品 滿足要求 提供證據(jù) 所需的記錄。 顧客溝通 公司通過以下有效安排，確定并實(shí)現(xiàn)與 所屬基層單位及 顧客的溝通： a 有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)方面的政策信息和市場(chǎng)信息 ； b 問詢、 請(qǐng)示或 合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c 下屬基層及顧客對(duì)公司管理、服務(wù)的相關(guān)信息的 反饋，包括對(duì)其 抱怨的處置。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)根據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保持。 采購(gòu) 采購(gòu)過程 行政辦公室負(fù)責(zé)編制和實(shí)施“采購(gòu)控制程序 ”。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu) 物資 的驗(yàn)證 由采購(gòu)人員按照“采購(gòu)控制程序 ”的規(guī)定實(shí)施入庫(kù) 前的 驗(yàn)證。 ｂ . 部門負(fù)責(zé)定期組織突發(fā)事件 應(yīng)急 處置知識(shí)的培訓(xùn)和演習(xí)活動(dòng)， 以提高員工應(yīng)急處置的能力； ｃ 行政辦公室組織對(duì)消防設(shè)備及服務(wù)提供之各種設(shè)施的檢查工作，消除隱患，確保其處于完好狀態(tài)。 ｃ 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善保護(hù)和防護(hù)， 防止誤用， 若發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通并做好記錄。 ｃ 總經(jīng)理聘任具有內(nèi)審員資格的人擔(dān)任審核組長(zhǎng)或內(nèi)審員。行政辦公室 負(fù)責(zé)保存內(nèi)審記錄。 責(zé)任部門 負(fù)責(zé)保持不合格品 ／服務(wù)的處置 記錄。 預(yù)防措施 公司編制并實(shí)施“糾正和預(yù)防措施 控制 程序”對(duì)體系中存在的潛在不合格的原因采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以防止不合格的發(fā)生。并 通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、 數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審結(jié)果，尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改 進(jìn)的機(jī)會(huì)，識(shí)別并確定需要改進(jìn)的項(xiàng)目， 經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 后組織 實(shí)施，以提高持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 不合格品的控制 管理者代表 負(fù)責(zé)編制 并實(shí)施 “不合格品 ／服務(wù) 控制程序”，確保不符合 要求的產(chǎn)品 ／服務(wù) 得到識(shí)別和控制 ， 以防止不符合要求 的產(chǎn)品 ／非預(yù)期使用或提供 。 受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 ｂ 內(nèi)部審核每年開展一次， 二次間隔時(shí)間不超過十二個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)增加。 ｄ 對(duì)有追溯性要求的場(chǎng)合，責(zé)任部門應(yīng)實(shí)施有效控制并記錄 追溯情況，確保標(biāo)識(shí)的唯一性 。 以證實(shí)該過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。采購(gòu)的信息適當(dāng)時(shí)可包括： ａ 產(chǎn)品、服務(wù)、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； ｂ人員資格的要求； ｃ質(zhì)量管理體系的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)的影響。 設(shè)