【正文】 做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。 相關(guān)程序文件 a. 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 b. 《采購(gòu)控制程序》 c. 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 d. 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 公司為確保 吸塑產(chǎn)品 、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出明確規(guī)定，并且通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù) ( 如調(diào)查表 ) 的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理。 .2 審核準(zhǔn)備 a. 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 .3 根據(jù)每一個(gè)過(guò)程的特性及其對(duì)整個(gè)過(guò)程的影響程度，分別采用不同方法對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 公司對(duì)各類不合格品的處理方式有：退貨、報(bào)廢等。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 .1 公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)程序文件 a. 《顧客滿意度控制程序》 b. 《內(nèi)部審核控制程序》 c. 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 d. 《不合格品控制程序》 e. 《改進(jìn)控制程序》 附錄 A 質(zhì)量職能 分配表 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) / 職能部門 體系要求 總 經(jīng) 理 管理者 代表 辦 公 室 品 管 部 采 購(gòu) 部 營(yíng) 銷 部 生 產(chǎn) 部 總要求 ★ ● 文件要求 ● ★ ★ ● ● 管理承諾 ★ ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ● ● ● ● ● ● 質(zhì)量方針 ★ ● ● ● ● ● ● 策劃 ★ ● 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ● ● ● ● ● ● 管理評(píng)審 ★ ● ● ● ● ● ● 資源提供 ★ ● 人力資源 ● ★ ● ● ● ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ● ● ● ● ★ 工作環(huán)境 ● ★ ● ● ● ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● ★ ● ● ● 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ● ● ● ★ ● 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪 減 采購(gòu) ● ● ★ ● ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ● ● ● ● ★ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ● ★ ● ● ● 總則 ★ ● ● ● ● 監(jiān)視和測(cè)量 ★ ● ★ ● 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 不合格品的控制 ★ ● ● ● 數(shù)據(jù)分析 ★ ● ● ● 改進(jìn) ★ ● ● 注： ★ 為主要責(zé)任部門， ● 為相關(guān)責(zé)任部門。 各部門使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來(lái)的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、銷售產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 .5 有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 .1 公司對(duì) 吸塑生產(chǎn) 和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足顧客要求。 內(nèi)部審核 .1 審核計(jì)劃 a. 每年年初，辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量體系是否符合 IS09001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由品管部評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 有關(guān) 吸塑生產(chǎn) 過(guò)程及服務(wù)控制的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 根據(jù)特殊工序的設(shè)置原則（該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或需經(jīng)過(guò)破壞性實(shí)驗(yàn)或 采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；或質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性署在產(chǎn)品使用后才能顯露出來(lái)）。 采購(gòu) 采購(gòu)控制 .1 公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名錄。 .3 合同評(píng)審后，由營(yíng)銷部授權(quán)人代表公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書(shū)面形式傳遞到公司相關(guān)部門，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部在工作安排時(shí)應(yīng)對(duì)工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，便其符合規(guī)定的要求。 c. 計(jì)劃外培訓(xùn)可由 吸塑 相關(guān)部門以培訓(xùn)申請(qǐng)單的形式提出。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果： a. 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在或已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ； d. 管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 e. 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 公司具體質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)本 手冊(cè)第 章 “質(zhì)量方針和目標(biāo) ”。 文件控制 公司編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件 ( 如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 準(zhǔn) ) ，以確保： a. 文件在發(fā)放前由授權(quán) 人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b. 由辦公室組織每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)， c. 辦公室編制受控文件最新?tīng)顩r一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本，發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d. 辦公室確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本； e. 以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件 ( 包括質(zhì)量記錄 ) 的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索； f. 確保相關(guān)適用的外來(lái)文