【正文】 △▲△△△數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△△改進(jìn)▲△△△△△△△注：★——主管領(lǐng)導(dǎo)；▲——主控部門；△——關(guān)聯(lián)部門。 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的教育、培訓(xùn)和考核。 參與制訂、貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理作好質(zhì)量體系建立、運(yùn)行和保持工作；216。 作好對(duì)總承包經(jīng)營管理企業(yè)的管理、支持與服務(wù)。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《物資管理程序》，以及《顧客要求評(píng)審管理程序》（合同評(píng)審、合同變更評(píng)審）的實(shí)施；216。 項(xiàng)目管理部216。 在綜合管理部協(xié)助下，組織公司質(zhì)量管理體系在工程項(xiàng)目上的貫徹與實(shí)施。 人力資源部216。 財(cái)務(wù)資金部216。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在分公司的建立、完善、實(shí)施和運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系在分公司的實(shí)現(xiàn)和有效運(yùn)行負(fù)全面責(zé)任；216。 接受公司各主管部門的管理和監(jiān)督。評(píng)審的過程應(yīng)分析當(dāng)前可能需要體系更改的活動(dòng)或需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的改進(jìn)。 影響質(zhì)量管理體系的變更意見；216。管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理簽發(fā)并下達(dá)實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)和評(píng)審管理評(píng)審結(jié)果，并監(jiān)督執(zhí)行。人力資源部根據(jù)培訓(xùn)需求制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等內(nèi)容。 工作條件：如辦公和生產(chǎn)場所及相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施。 工作環(huán)境公司各部門、分公司和項(xiàng)目應(yīng)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)工程產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。 采用的具體程序和指導(dǎo)書；216。在質(zhì)量策劃完成后，由相應(yīng)的授權(quán)人員對(duì)質(zhì)量策劃文件進(jìn)行審批。 有關(guān)要求得到規(guī)定；216。 工程的類型、規(guī)模、所在地域是否符合公司市場經(jīng)營戰(zhàn)略；216。當(dāng)遇到招標(biāo)文件不全、業(yè)主口頭要求等特殊情況時(shí)，按照程序中規(guī)定的特殊情況進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)圖紙是否完成、正確，設(shè)計(jì)是否體現(xiàn)了業(yè)主的意圖？216。合同評(píng)審記錄由合約商務(wù)部保存。 合同及變更信息合同簽訂前，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)與業(yè)主進(jìn)行充分協(xié)調(diào)和溝通，確保充分了解業(yè)主意見，并及時(shí)將意見反饋給公司有關(guān)部門。通常采取議標(biāo)方式選擇。 業(yè)主提供了深化設(shè)計(jì)圖紙，但還需施工單位根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際做細(xì)化設(shè)計(jì)。 施工圖紙與設(shè)計(jì)要求；216。4) 設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)圖紙完成后，技術(shù)發(fā)展部/項(xiàng)目應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，設(shè)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修改補(bǔ)充，經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)設(shè)計(jì)單位審批。 不應(yīng)出現(xiàn)不完整、含糊或矛盾的要求。當(dāng)評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，編制人員應(yīng)針對(duì)存在的問題采取適當(dāng)措施。工程交付以后由顧客代表簽字，作為施工過程設(shè)計(jì)的最終確認(rèn)。 采購過程合約商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、技術(shù)發(fā)展部應(yīng)按要求評(píng)價(jià)和選擇合格物資供應(yīng)商、分包商、試驗(yàn)室和設(shè)計(jì)分包，并按規(guī)定時(shí)間間隔對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。 是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量管理要求。當(dāng)顧客有提出驗(yàn)證要求時(shí)，由項(xiàng)目協(xié)助顧客在貨源處或收貨處驗(yàn)證供方所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。 分部、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行，以確保施工過程處于受控狀態(tài)；216。 記錄并保留特殊過程的運(yùn)作，以便于可追溯；216。對(duì)于重要材料、設(shè)備及相應(yīng)的設(shè)計(jì)、施工過程的標(biāo)識(shí)應(yīng)滿足可追溯性要求。，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項(xiàng)，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收。 接收時(shí)，按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量；216。 監(jiān)視和測量裝置的控制技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》的實(shí)施。監(jiān)視和測量設(shè)備的操作者和校準(zhǔn)者需經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，項(xiàng)目和技術(shù)發(fā)展部應(yīng)保存此類人員的相應(yīng)證件（復(fù)印件）或記錄。每年年初綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進(jìn)行年度審核策劃，編制公司年度審核計(jì)劃。 過程的測量和監(jiān)視監(jiān)測對(duì)象主要包括顧客滿意度評(píng)審、過程質(zhì)量檢驗(yàn)和工作質(zhì)量檢驗(yàn)等，監(jiān)測方式包括本單位自查、公司檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審等。項(xiàng)目在組織施工時(shí)，應(yīng)按合同要求規(guī)定，組織有關(guān)人員，嚴(yán)格按照國家行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。按處置的難易程度，對(duì)下道工序的影響，對(duì)工期、費(fèi)用的影響，對(duì)工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格。對(duì)于由業(yè)主提供的不合格物資，項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向業(yè)主通報(bào)，由業(yè)主組織評(píng)審，并決定不合格物資的處置，項(xiàng)目作好相應(yīng)記錄。對(duì)于報(bào)廢的工序，必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)。 市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主信息進(jìn)行收集與分析；216。 在管理評(píng)審活動(dòng)中。各部門應(yīng)針對(duì)分析結(jié)果及時(shí)采取改進(jìn)措施，并將有關(guān)信息反饋給綜合管理部。 對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正措施，并對(duì)此措施進(jìn)行評(píng)價(jià)（包括采取糾正措施的客觀要求）；216。附錄附錄1：質(zhì)量手冊(cè)的管理1. 編制和審批本手冊(cè)由綜合管理部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。綜合管理部負(fù)責(zé)把修改情況記錄在手冊(cè)修改記錄表上，并將修改記錄表發(fā)給所有手冊(cè)持有人。當(dāng)需要提供非受控手冊(cè)時(shí)，由提出人員申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合管理部提供。216。當(dāng)上述手冊(cè)持有人不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)立即將其持有的手冊(cè)歸還綜合管理部，由綜合管理部注銷登記。具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 糾正措施糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：216。 供方的產(chǎn)品質(zhì)量及公司合作的態(tài)度；216。 在收集顧客滿意度的信息之后；216。 收集、分析職責(zé)216。 報(bào)廢。 讓步接收；216。 不合格品控制項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《不合格品控制程序》的實(shí)施。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目對(duì)施工工序和竣工工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目對(duì)采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。審核結(jié)束后，由被審核方對(duì)存在的不合格采取糾正或糾正措施，整改的結(jié)果由審核組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評(píng)審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，并盡快進(jìn)行改進(jìn)效果的反饋工作。項(xiàng)目應(yīng)建立項(xiàng)目的監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳，并保存設(shè)備的檢定或驗(yàn)證記錄。在施工生產(chǎn)的各個(gè)階段，項(xiàng)目要確保原材料、半成品及工程設(shè)備搬運(yùn)時(shí)防止損壞、丟失或變質(zhì)，對(duì)各分部分項(xiàng)工程完工后要立即做好保護(hù)措施。 當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時(shí)，物資保管人員應(yīng)加以記錄，并書面報(bào)告給顧客使問題得到解決。 業(yè)主提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如：圖紙；216。 工序標(biāo)識(shí)：以標(biāo)牌、合格證、檢驗(yàn)憑證、工序質(zhì)量記錄、鋼印等方式標(biāo)識(shí)；216。 對(duì)特殊過程所需的設(shè)備和操作人員進(jìn)行認(rèn)可和資格鑒定；216。 配備、使用適宜的機(jī)械設(shè)備，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證過程能力；216。在實(shí)施采購行為前，采購組織部門應(yīng)對(duì)采購要求進(jìn)行評(píng)審，確保其充分性與適宜性，并編制采購文件。 對(duì)供方的資信能力、業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)；216。 分包商選用由項(xiàng)目管理部按照《分包商管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施；216。在工程產(chǎn)品實(shí)施或交付時(shí)要進(jìn)行及時(shí)確認(rèn)，當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明施工組織設(shè)計(jì)的指導(dǎo)不能或不能完全滿足預(yù)防使用的要求時(shí)，應(yīng)采取有效的跟蹤措施，并予以記錄。編制完成的文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)。 滿足《建筑安裝工程施工規(guī)范》和法律規(guī)定的要求；216。 圖紙上應(yīng)標(biāo)明圖紙尺寸、圖形；216。設(shè)計(jì)過程中應(yīng)依據(jù)：216。 深化設(shè)計(jì)模式根據(jù)工程設(shè)計(jì)的實(shí)際情況，圖紙深化設(shè)計(jì)項(xiàng)目的類型可以分為：216。目前階段，設(shè)計(jì)解決方案有設(shè)計(jì)分包和深化設(shè)計(jì)兩種模式。 項(xiàng)目信息項(xiàng)目中標(biāo)前，市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門就項(xiàng)目信息與業(yè)主進(jìn)行充分協(xié)調(diào)和溝通，確保業(yè)主充分了解公司的有關(guān)情況，同時(shí)確保公司充分掌握項(xiàng)目的有關(guān)情況。當(dāng)收到來自業(yè)主的口頭要求時(shí)，接收人應(yīng)準(zhǔn)確理解業(yè)主的要求，妥善地形成文件并得到業(yè)主的認(rèn)可；216。 技術(shù)標(biāo)是否完整、正確，施工組織設(shè)計(jì)是否科學(xué)、合理？216。 公司在該項(xiàng)目上的履約實(shí)力和能力（包括人員和設(shè)備裝備能力）；216。必要時(shí)，可邀請(qǐng)分包商和供應(yīng)商一起參加招標(biāo)文件評(píng)審，以保證分包工程施工或物資供應(yīng)不被延誤。 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。 策劃過程控制質(zhì)量策劃的宗旨是按質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求進(jìn)行操作，以使設(shè)計(jì)、施工生產(chǎn)在組織機(jī)構(gòu)、人員配備、材料、設(shè)備和檢驗(yàn)測試手段等方面均符合標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下運(yùn)作。 實(shí)際運(yùn)作過程的步驟；216。綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公設(shè)施的需求進(jìn)行策劃和采購，并進(jìn)行相應(yīng)的日常管理。人力資源部負(fù)責(zé)保存公司員工的培訓(xùn)資料和檔案，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)保管對(duì)分包商培訓(xùn)的記錄。根據(jù)崗位需要、市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機(jī)構(gòu)和主管部門的要求，人力資源部應(yīng)會(huì)同有關(guān)單位確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)等崗位任職條件。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；216。 糾正和預(yù)防措施的狀況；216。 年度管理評(píng)審以公司級(jí)會(huì)議方式進(jìn)行，一般每年進(jìn)行一次；216。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在項(xiàng)目的建立、完善、實(shí)施和運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系在項(xiàng)目上的實(shí)現(xiàn)和有效運(yùn)行負(fù)全面責(zé)任；216。 分公司216。 組織開展公司培訓(xùn)工作；216。 為工程項(xiàng)目實(shí)施全過程提供技術(shù)支持和服務(wù)；216。 對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和控制；216。 負(fù)責(zé)組織和處理公司有關(guān)法律事務(wù)；216。 組織開展公司資質(zhì)管理和經(jīng)營管理基礎(chǔ)工作。 組織開展公司行政、后勤和行政檔案管理工作；216。 代表公司與業(yè)主或其它外部機(jī)構(gòu)就質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)作出決策；216。180。180。180。216。 通過管理評(píng)審，利用各種信息，將改進(jìn)提高作為評(píng)審的輸出，不斷提高組織的適應(yīng)能力，加大市場占有率，交付合格工程和優(yōu)質(zhì)工程；216。 承諾每年至少主持一次管理評(píng)審，遇特殊情況將增加評(píng)審次數(shù)，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；216。 質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)GB/T19001—ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)作的需要，公司編制相應(yīng)的質(zhì)量手冊(cè)，以規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍、程序文件、索引，及其質(zhì)量管理體系過程間的相互作用，確保質(zhì)量管理體系的范圍具有適應(yīng)性和合理性。公司的質(zhì)量管理體系文件包括：216。 通過識(shí)別這些過程，確定公司各層次之間及各過程之間的相互作用，并合理的安排過程的順序，以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求；216。4項(xiàng)目指以總公司、公司和分公司名義設(shè)立的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，是“項(xiàng)目經(jīng)理部”的簡稱。17緊急放行因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行，主要指對(duì)物資來不及驗(yàn)證而放行。9關(guān)鍵過程精度要求高對(duì)工程整體質(zhì)量有重要影響和其后的檢驗(yàn)和糾正均比較困難的過程。2質(zhì)量方針由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)在質(zhì)量管理體系文件中引用如下標(biāo)準(zhǔn)：216。公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系的運(yùn)行以達(dá)到顧客滿意。中國建筑工程總公司總承包部（即中國建筑總承包公司）是中國建筑工程總公司直接從事工程總承包、實(shí)行內(nèi)部獨(dú)立核算的專業(yè)經(jīng)營機(jī)構(gòu)，代表中建總公司以一級(jí)法人層次開拓建筑市場，下屬有北方、南方、上海、重慶、西北、廈門、海南、中山、山西、甘肅等區(qū)域性分公司，并負(fù)責(zé)經(jīng)營管理深圳海外裝飾工程公司、中大實(shí)業(yè)有限公司、中國建筑裝飾工程公司、中外園林建筑總公司、中建電子工程有限公司、中國建筑東南設(shè)計(jì)研究院等專業(yè)公司和設(shè)計(jì)院；代表總公司對(duì)中國江本有限責(zé)任公司、中建納博克自動(dòng)門有限公司、中建（長沙）不二幕墻裝飾有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)中建工程咨詢有限公司等單位行使股東權(quán)利。