【正文】 要求向車間下發(fā)《下發(fā)投料通知單》，車間根據(jù)投料要求填寫《原輔材料領(lǐng)料單》，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)計(jì)量發(fā)放，領(lǐng)料員 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 文件編號(hào) WSW172020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 3 對(duì)原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。 工藝過(guò)程控制 a、生產(chǎn)車間根據(jù)大米生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督控制。 質(zhì)檢部 對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導(dǎo)，并按《工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求》實(shí)施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 檢查各個(gè)機(jī)器部件，吸除塵系統(tǒng)以及電氣控制設(shè)備的完好情況，如有破損的，應(yīng)進(jìn)行整修或掉換。 如遇清倉(cāng)換批，應(yīng)將倉(cāng)設(shè)備及管道積存糧粒全部清理。 膠輥使用前須核正靜平衡； 檢查膠輥兩端緊固螺絲、三角皮帶有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象； 成都 市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào) WSW182020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 13 檢查膠輥有無(wú)大小頭，正邊及表面有無(wú)鐵釘或硬物嵌入； 試測(cè)膠輥軋距是否適合和兩端是否平齊； 膠輥硬度是否適合，線速是否適合； 測(cè)定快慢輥直徑。 檢查碾米機(jī)米篩、在碾輥、壓條、米刀、米機(jī)蓋及其他部位有無(wú)磨損，是否裝好。 將空氣壓縮機(jī)內(nèi)的水 分放干凈。拆卸篩面時(shí)，在嚴(yán)禁重物壓篩面； 要經(jīng)常保持篩面及勻風(fēng)板暢通無(wú)阻； 要經(jīng)常檢查各橡膠支座損壞與否，各固定件有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象； 篩面在開(kāi)車前應(yīng)預(yù)先鋪上一層物料，以免開(kāi)車時(shí)由于物料不能及時(shí)鋪滿篩面，而因氣流分布不均所產(chǎn)生石中含糧過(guò)多的現(xiàn)象； 工作時(shí)要勤檢查凈谷含石和石中帶糧的情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)找出原因，以便采取處理措施； 調(diào)節(jié)流量控制進(jìn)料閘門，使流量符合要求，再調(diào) 節(jié)分料裝置，使兩進(jìn)料流量均勻，而后調(diào)料斗壓力門兩側(cè)拉伸彈簧拉力，使料斗內(nèi)存有一定數(shù)量的物 成都市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào) WSW182020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 13 料，并能均勻下料。調(diào)節(jié)流量和精度時(shí)，應(yīng)注意動(dòng)力負(fù)荷不可超載（應(yīng)在明顯地位單獨(dú)安裝電流表）。 （五）維修保養(yǎng) 1 下班時(shí)，提前一小時(shí)按各崗位全面打掃衛(wèi)生，做到車間設(shè)備無(wú)塵； 2 每星期六為檢修日，檢修應(yīng)按本周的生產(chǎn)情況所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行檢修，如加油、換畚斗、緊皮帶、清篩、換篩、換輥等； 3 每月一小修，可根據(jù)生產(chǎn)情況安排一天時(shí)間 處理檢修過(guò)程中未能完成的小修項(xiàng)目，如更換損件等； 4 每季一中修，可根據(jù)生產(chǎn)情況安排一周時(shí)間進(jìn)行小修未能完成的中修項(xiàng) 成都市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào) WSW182020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 6 目，如更換不能再使用的設(shè)備 5 每年一大修，可根據(jù)生產(chǎn)情況安排半個(gè)月或一個(gè)月時(shí)間進(jìn)行修，如更新設(shè)備及工藝等。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。 成品庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施，控制環(huán)境溫度、濕度，使其符合規(guī)定要求。 成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行 運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 原輔材料與半成品、成品分開(kāi)，防止物料與食品的交叉污染。 2 職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)輔料、包裝材料、運(yùn)輸防護(hù)工作。 10 離心通風(fēng)機(jī)與布筒除塵器； 脈沖除塵器內(nèi)的白糠，應(yīng)一至二天清理一次； 脈沖除塵器的脈沖控制化在下班后要關(guān)掉，上班時(shí)開(kāi)啟； 三樓大糠殺蝦籠的卸料壓力門應(yīng)開(kāi)啟自然，以免使大糠吸進(jìn)脈沖除塵器內(nèi)。 注意傳動(dòng)部分的潤(rùn)滑，及時(shí)更換設(shè)備的易損零件；養(yǎng)篩，確保糙米不含谷粒。 （三）設(shè)備操作的注意事項(xiàng) 1 斗式提升機(jī)；初清振動(dòng)篩；振動(dòng)清理篩； 開(kāi)車前，檢查振動(dòng)清篩各篩面的篩孔有無(wú)堵塞現(xiàn)象，如有應(yīng)更換 或清理篩面，生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)每二小時(shí)清理篩面一次； 檢查篩面緊固螺絲有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象或其他結(jié)構(gòu)有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象； 清理出口處雜質(zhì)，以免發(fā)生堵塞； 隨時(shí)檢視振動(dòng)篩吸風(fēng)系統(tǒng)殺蝦籠有無(wú)堵塞和糧粒被吸走現(xiàn)象； 定期檢查斗式提升機(jī)的畚斗是否破損，如發(fā)現(xiàn)及時(shí)更換，流動(dòng)軸承每月加油一次。 用軟布擦干凈機(jī)內(nèi)觀察窗； 做好預(yù)熱的準(zhǔn)備工作，檢查各指示燈是否處于正常狀態(tài)之中。 檢查分料板是否靈活，能否保持物料的正常分離。 根據(jù)原糧的含雜、水分情況，對(duì)篩選設(shè)備的篩面傾角及風(fēng)門等做初步調(diào)節(jié)。 對(duì)新檢修完畢的機(jī)器設(shè)備，要檢視有無(wú)工具、零件留在機(jī)器內(nèi)。 二、適用范圍： 此作業(yè)指導(dǎo)書適用于大米生產(chǎn)車間操作員工作崗位。 b、操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對(duì)工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常及時(shí)反映、處 理。 b、辦公室根據(jù)廠要求和工作需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。 生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)要求和銷售情況可由生產(chǎn)車間進(jìn)行調(diào)整，車間配合做合好調(diào)整工作。 2 范圍 本程序適用于大米生產(chǎn)過(guò)程各種影響因素的控制。 質(zhì)檢部 對(duì)本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)。 ? 庫(kù)房管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知化驗(yàn)室進(jìn)行鑒定，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品超過(guò)貯存期限的應(yīng)在使用前重新報(bào)化驗(yàn)室檢驗(yàn)，合格正常投入使用，不合格報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處置，并做好記錄。如合格、不合格、待檢等。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn) 科負(fù)責(zé)確定本部門的標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； 本公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法可采用標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽等。 生產(chǎn)科操作人員負(fù)責(zé)按作業(yè)文件的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 生產(chǎn)過(guò)程 銷售科負(fù)責(zé)編制和提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中 的工藝文件或技術(shù)規(guī)范 ，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)獲得必要的作業(yè)文件。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 文件編號(hào) WSW152020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 4 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保過(guò)程處于受控狀態(tài)。對(duì)于供貨方無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)。 7 購(gòu)銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)，質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)證。 2 職責(zé) 購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購(gòu)文件，并實(shí)施采購(gòu)。質(zhì)量管理小組在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對(duì)方的資格證書。 驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)量 管理部門出具驗(yàn)證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。 b、對(duì)供方的每批進(jìn)貨物資由 質(zhì)檢部 進(jìn)行檢驗(yàn)。 3 職責(zé) 購(gòu)銷 部門會(huì)同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；制定采購(gòu)文件并組織采購(gòu)。 去石工藝標(biāo)準(zhǔn) 去石率≥ 95%,泥塊≥ 60%,取樣點(diǎn)出口。 4 程序： 生產(chǎn)工藝流程圖：稻谷→清理→比重去石→壟谷→碾米→色選→包裝→成品 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 。 4． 3 確定為防止不合格發(fā)生該采取的措施。 ：誠(chéng)實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，服從領(lǐng)導(dǎo)管理。受過(guò)本崗位產(chǎn)品制作工藝，食品加工 衛(wèi)生知識(shí)和勞動(dòng)防護(hù)安全知識(shí)崗前培訓(xùn)。利用電腦能做質(zhì)量報(bào)表和質(zhì)量記錄。 ：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求 ，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過(guò)程產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)全過(guò)程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識(shí)。 分解各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)，行分級(jí)、歸口管理； 根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，實(shí)行對(duì)資金的運(yùn)用情況進(jìn)行事前，事中的財(cái)務(wù)控制工作。 組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計(jì)劃和設(shè)備的檢修、更新計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。 做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集、處理顧客反饋意見(jiàn)，真正做到以顧客為上帝。 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳的建立和周期檢定工作。 負(fù)責(zé)組織公司各類新產(chǎn)品、新工藝的研究開(kāi)發(fā)、 小試、中試、試生產(chǎn)及產(chǎn)品的申報(bào)工作。 定期召開(kāi)產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)議，研究制定產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 質(zhì)檢部 定期或不定期開(kāi)展監(jiān)督檢查，所有生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù) 100%覆蓋檢查。 四、檢查驗(yàn)收制度 各工序在生產(chǎn)過(guò)程中由班組進(jìn)行自檢，質(zhì)檢員對(duì)各工序?qū)嵭醒矙z，對(duì)違反操作規(guī)程或達(dá)不到工藝要求的人員，可令其改正或返工。 二、產(chǎn)品質(zhì)量 安全 目標(biāo) 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá) 100%；顧客滿意率 95%以上，今后每年遞增。按照《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則（ 2020版）》 和《 膨化食品 生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求編寫本版質(zhì)量手冊(cè)，建立質(zhì)量安全管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，通過(guò)制定、實(shí)施本手冊(cè)，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。 認(rèn)真做好材料訂貨、進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收的質(zhì)檢工作，對(duì)不合格的原輔助材料嚴(yán)禁使用。 2 在用 設(shè)備完好率 100％ 生產(chǎn)車間 設(shè)備按期維護(hù)保養(yǎng)率達(dá)到 100%；設(shè)備發(fā)生故障，及時(shí)維修，故障設(shè)備 不得投入使用；操作 人員認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程， 使其處于良好的操作狀態(tài)，以保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的考核； 相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供考核所需的數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運(yùn)行配備充分的資源。 根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好各車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動(dòng)力，平衡調(diào)度設(shè)備材料。 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理工作，定期組織安全環(huán)保檢查，落實(shí)安全環(huán)保措施，督促整改問(wèn)題。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的監(jiān)控，制定各種 工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí) 施，負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。 按 質(zhì)檢部 提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。 生產(chǎn)車間與 質(zhì)檢部 共同職責(zé)、權(quán)限 ： 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃； 定期組織召開(kāi)調(diào)度會(huì)議和專題工作會(huì)議， 及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各種原材料、半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施； 建立健全生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平； 抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患； 制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。 ：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過(guò)程產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)全過(guò)程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識(shí)。 三 .質(zhì)檢員任職資格 ：高中以上學(xué)歷 ：接受過(guò)《食品安全法》等國(guó)家質(zhì)量法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培訓(xùn)，受過(guò)系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。 ： 2 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。 ：誠(chéng)實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，服從領(lǐng)導(dǎo)管理。 3．職責(zé) 3． 1 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)糾正措施管理。 4． 6 評(píng)審所采取的糾正措施 4． 6． 1 質(zhì)檢部 組織評(píng)審所采取的糾正措施的有效性，能否防止類似不合格的繼續(xù)發(fā)生。 5 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與工藝工序標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)文件，應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 以及企業(yè)自身技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)車間應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)自身技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 圓筒清理工藝標(biāo)準(zhǔn) 成都市御膳房米業(yè)有限公司 技術(shù)工藝控制程序 文件編號(hào) WSW112020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 渣粉≤ 35%,取樣點(diǎn)磨下 . 篩理工作標(biāo)準(zhǔn) 未篩凈率 C1/C2 1015%，取樣點(diǎn)出口。 4 供方評(píng)價(jià) 購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)選擇供方，會(huì)同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 6 采購(gòu) 購(gòu)銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)的原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購(gòu)非食用性原料生產(chǎn)食品。 二、委托服務(wù)采購(gòu)管理辦法 1 目的 對(duì)委托服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的委托服務(wù)滿足規(guī)定要求。 8 校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)及制造廠申請(qǐng)校準(zhǔn)。 3 購(gòu)銷部門根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計(jì)劃編制《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 3 采購(gòu)物資進(jìn)廠后，倉(cāng)管員填寫驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理部門。 記錄保存期不得少于二年。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作；化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 ? 根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品有重要影響的工序，在工藝流程中確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。 特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序本公司暫無(wú)特殊過(guò)程 。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)