【正文】 要求向車間下發(fā)《下發(fā)投料通知單》，車間根據(jù)投料要求填寫《原輔材料領(lǐng)料單》，由倉庫管理員負(fù)責(zé)計量發(fā)放，領(lǐng)料員 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號 WSW172020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 3 對原料、輔料進(jìn)行驗收、確認(rèn)后領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。 工藝過程控制 a、生產(chǎn)車間根據(jù)大米生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督控制。 質(zhì)檢部 對關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導(dǎo)，并按《工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求》實(shí)施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 檢查各個機(jī)器部件，吸除塵系統(tǒng)以及電氣控制設(shè)備的完好情況，如有破損的，應(yīng)進(jìn)行整修或掉換。 如遇清倉換批，應(yīng)將倉設(shè)備及管道積存糧粒全部清理。 膠輥使用前須核正靜平衡； 檢查膠輥兩端緊固螺絲、三角皮帶有無松動現(xiàn)象； 成都 市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 WSW182020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 13 檢查膠輥有無大小頭，正邊及表面有無鐵釘或硬物嵌入； 試測膠輥軋距是否適合和兩端是否平齊； 膠輥硬度是否適合，線速是否適合； 測定快慢輥直徑。 檢查碾米機(jī)米篩、在碾輥、壓條、米刀、米機(jī)蓋及其他部位有無磨損，是否裝好。 將空氣壓縮機(jī)內(nèi)的水 分放干凈。拆卸篩面時，在嚴(yán)禁重物壓篩面； 要經(jīng)常保持篩面及勻風(fēng)板暢通無阻； 要經(jīng)常檢查各橡膠支座損壞與否，各固定件有無松動現(xiàn)象； 篩面在開車前應(yīng)預(yù)先鋪上一層物料，以免開車時由于物料不能及時鋪滿篩面，而因氣流分布不均所產(chǎn)生石中含糧過多的現(xiàn)象； 工作時要勤檢查凈谷含石和石中帶糧的情況，發(fā)現(xiàn)問題及時找出原因，以便采取處理措施； 調(diào)節(jié)流量控制進(jìn)料閘門，使流量符合要求，再調(diào) 節(jié)分料裝置，使兩進(jìn)料流量均勻，而后調(diào)料斗壓力門兩側(cè)拉伸彈簧拉力，使料斗內(nèi)存有一定數(shù)量的物 成都市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 WSW182020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 13 料，并能均勻下料。調(diào)節(jié)流量和精度時，應(yīng)注意動力負(fù)荷不可超載（應(yīng)在明顯地位單獨(dú)安裝電流表）。 （五）維修保養(yǎng) 1 下班時，提前一小時按各崗位全面打掃衛(wèi)生，做到車間設(shè)備無塵； 2 每星期六為檢修日，檢修應(yīng)按本周的生產(chǎn)情況所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行檢修，如加油、換畚斗、緊皮帶、清篩、換篩、換輥等； 3 每月一小修，可根據(jù)生產(chǎn)情況安排一天時間 處理檢修過程中未能完成的小修項目，如更換損件等； 4 每季一中修，可根據(jù)生產(chǎn)情況安排一周時間進(jìn)行小修未能完成的中修項 成都市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 WSW182020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 6 目，如更換不能再使用的設(shè)備 5 每年一大修，可根據(jù)生產(chǎn)情況安排半個月或一個月時間進(jìn)行修，如更新設(shè)備及工藝等。 倉庫負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。 及時對設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫度、濕度，使其符合規(guī)定要求。 成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行 運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 2 職責(zé) 倉庫負(fù)責(zé)輔料、包裝材料、運(yùn)輸防護(hù)工作。 10 離心通風(fēng)機(jī)與布筒除塵器； 脈沖除塵器內(nèi)的白糠，應(yīng)一至二天清理一次； 脈沖除塵器的脈沖控制化在下班后要關(guān)掉，上班時開啟； 三樓大糠殺蝦籠的卸料壓力門應(yīng)開啟自然，以免使大糠吸進(jìn)脈沖除塵器內(nèi)。 注意傳動部分的潤滑，及時更換設(shè)備的易損零件；養(yǎng)篩，確保糙米不含谷粒。 （三）設(shè)備操作的注意事項 1 斗式提升機(jī)；初清振動篩；振動清理篩； 開車前，檢查振動清篩各篩面的篩孔有無堵塞現(xiàn)象，如有應(yīng)更換 或清理篩面，生產(chǎn)過程中，應(yīng)每二小時清理篩面一次； 檢查篩面緊固螺絲有無松動現(xiàn)象或其他結(jié)構(gòu)有無松動現(xiàn)象； 清理出口處雜質(zhì)，以免發(fā)生堵塞； 隨時檢視振動篩吸風(fēng)系統(tǒng)殺蝦籠有無堵塞和糧粒被吸走現(xiàn)象； 定期檢查斗式提升機(jī)的畚斗是否破損，如發(fā)現(xiàn)及時更換，流動軸承每月加油一次。 用軟布擦干凈機(jī)內(nèi)觀察窗； 做好預(yù)熱的準(zhǔn)備工作，檢查各指示燈是否處于正常狀態(tài)之中。 檢查分料板是否靈活，能否保持物料的正常分離。 根據(jù)原糧的含雜、水分情況，對篩選設(shè)備的篩面傾角及風(fēng)門等做初步調(diào)節(jié)。 對新檢修完畢的機(jī)器設(shè)備，要檢視有無工具、零件留在機(jī)器內(nèi)。 二、適用范圍： 此作業(yè)指導(dǎo)書適用于大米生產(chǎn)車間操作員工作崗位。 b、操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常及時反映、處 理。 b、辦公室根據(jù)廠要求和工作需要對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。 生產(chǎn)計劃根據(jù)市場要求和銷售情況可由生產(chǎn)車間進(jìn)行調(diào)整，車間配合做合好調(diào)整工作。 2 范圍 本程序適用于大米生產(chǎn)過程各種影響因素的控制。 質(zhì)檢部 對本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)。 ? 庫房管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知化驗室進(jìn)行鑒定，對庫存產(chǎn)品超過貯存期限的應(yīng)在使用前重新報化驗室檢驗，合格正常投入使用，不合格報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處置，并做好記錄。如合格、不合格、待檢等。 標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn) 科負(fù)責(zé)確定本部門的標(biāo)識方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控； 本公司產(chǎn)品的標(biāo)識方法可采用標(biāo)識牌、標(biāo)簽等。 生產(chǎn)科操作人員負(fù)責(zé)按作業(yè)文件的規(guī)定對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)過程 銷售科負(fù)責(zé)編制和提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中 的工藝文件或技術(shù)規(guī)范 ，確保生產(chǎn)現(xiàn)場獲得必要的作業(yè)文件。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 文件編號 WSW152020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 1 目的 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行控制，確保過程處于受控狀態(tài)。對于供貨方無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗。 7 購銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗證。 2 職責(zé) 購銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并實(shí)施采購。質(zhì)量管理小組在選擇委托服務(wù)單位時應(yīng)查驗對方的資格證書。 驗證不合格時，質(zhì)量 管理部門出具驗證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。 b、對供方的每批進(jìn)貨物資由 質(zhì)檢部 進(jìn)行檢驗。 3 職責(zé) 購銷 部門會同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進(jìn)行評價；制定采購文件并組織采購。 去石工藝標(biāo)準(zhǔn) 去石率≥ 95%,泥塊≥ 60%,取樣點(diǎn)出口。 4 程序： 生產(chǎn)工藝流程圖：稻谷→清理→比重去石→壟谷→碾米→色選→包裝→成品 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 。 4． 3 確定為防止不合格發(fā)生該采取的措施。 ：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊協(xié)作精神，服從領(lǐng)導(dǎo)管理。受過本崗位產(chǎn)品制作工藝，食品加工 衛(wèi)生知識和勞動防護(hù)安全知識崗前培訓(xùn)。利用電腦能做質(zhì)量報表和質(zhì)量記錄。 ：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求 ，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，成品檢驗全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識。 分解各項財務(wù)計劃指標(biāo)，行分級、歸口管理； 根據(jù)各項財務(wù)計劃，實(shí)行對資金的運(yùn)用情況進(jìn)行事前，事中的財務(wù)控制工作。 組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計劃和設(shè)備的檢修、更新計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。 做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時收集、處理顧客反饋意見，真正做到以顧客為上帝。 負(fù)責(zé)計量管理工作，負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳的建立和周期檢定工作。 負(fù)責(zé)組織公司各類新產(chǎn)品、新工藝的研究開發(fā)、 小試、中試、試生產(chǎn)及產(chǎn)品的申報工作。 定期召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會議，研究制定產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 質(zhì)檢部 定期或不定期開展監(jiān)督檢查，所有生產(chǎn)車間、倉庫 100%覆蓋檢查。 四、檢查驗收制度 各工序在生產(chǎn)過程中由班組進(jìn)行自檢，質(zhì)檢員對各工序?qū)嵭醒矙z，對違反操作規(guī)程或達(dá)不到工藝要求的人員，可令其改正或返工。 二、產(chǎn)品質(zhì)量 安全 目標(biāo) 產(chǎn)品檢驗合格率達(dá) 100%；顧客滿意率 95%以上，今后每年遞增。按照《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（ 2020版）》 和《 膨化食品 生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求編寫本版質(zhì)量手冊，建立質(zhì)量安全管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，通過制定、實(shí)施本手冊，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。 認(rèn)真做好材料訂貨、進(jìn)場、驗收的質(zhì)檢工作，對不合格的原輔助材料嚴(yán)禁使用。 2 在用 設(shè)備完好率 100％ 生產(chǎn)車間 設(shè)備按期維護(hù)保養(yǎng)率達(dá)到 100%；設(shè)備發(fā)生故障，及時維修，故障設(shè)備 不得投入使用；操作 人員認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程， 使其處于良好的操作狀態(tài)，以保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的考核； 相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供考核所需的數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運(yùn)行配備充分的資源。 根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行計劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好各車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動力，平衡調(diào)度設(shè)備材料。 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理工作，定期組織安全環(huán)保檢查，落實(shí)安全環(huán)保措施，督促整改問題。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程的監(jiān)控，制定各種 工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí) 施，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。 按 質(zhì)檢部 提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，對采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。 生產(chǎn)車間與 質(zhì)檢部 共同職責(zé)、權(quán)限 ： 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計劃； 定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議， 及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施； 建立健全生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平； 抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患； 制訂設(shè)備檢修計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗收工作。 ：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，成品檢驗全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識。 三 .質(zhì)檢員任職資格 ：高中以上學(xué)歷 ：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。 ： 2 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。 ：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊協(xié)作精神，服從領(lǐng)導(dǎo)管理。 3．職責(zé) 3． 1 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)糾正措施管理。 4． 6 評審所采取的糾正措施 4． 6． 1 質(zhì)檢部 組織評審所采取的糾正措施的有效性，能否防止類似不合格的繼續(xù)發(fā)生。 5 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與工藝工序標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)文件，應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 以及企業(yè)自身技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)車間應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)自身技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 圓筒清理工藝標(biāo)準(zhǔn) 成都市御膳房米業(yè)有限公司 技術(shù)工藝控制程序 文件編號 WSW112020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 渣粉≤ 35%,取樣點(diǎn)磨下 . 篩理工作標(biāo)準(zhǔn) 未篩凈率 C1/C2 1015%，取樣點(diǎn)出口。 4 供方評價 購銷部門負(fù)責(zé)選擇供方，會同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進(jìn)行評價。 6 采購 購銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。 二、委托服務(wù)采購管理辦法 1 目的 對委托服務(wù)的采購進(jìn)行控制，確保采購的委托服務(wù)滿足規(guī)定要求。 8 校準(zhǔn)的測量設(shè)備，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計量檢定機(jī)構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)及制造廠申請校準(zhǔn)。 3 購銷部門根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計劃編制《采購計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 3 采購物資進(jìn)廠后，倉管員填寫驗證記錄交質(zhì)量管理部門。 記錄保存期不得少于二年。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量工作；化驗室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 ? 根據(jù)對最終產(chǎn)品有重要影響的工序，在工藝流程中確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。 特殊過程和關(guān)鍵工序本公司暫無特殊過程 。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識