【正文】 ，并在由審核員開(kāi)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》上簽字，該報(bào)告一式兩份，一份由被審核部門(mén)保存，一份存檔。 質(zhì)檢部 對(duì)本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)。 采購(gòu)科和銷(xiāo)售科具體負(fù)責(zé)采購(gòu)和銷(xiāo) 售工作： 、制定、建立供方檔案、采購(gòu)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃等并做好相關(guān)記錄，如有遺漏每次扣責(zé)任人 — 分； 、入庫(kù)產(chǎn)品記錄不全，帳物不符，每次扣責(zé)任人 2 分，品種等級(jí)堆放不整齊每次扣責(zé)任人 分，標(biāo)識(shí)不清楚每次扣 1 分； 、降級(jí)的原材料由于交涉不力而造成經(jīng)濟(jì)損失，每次扣責(zé)任人 3 分，標(biāo)識(shí)不清楚每次扣責(zé)任人 2 分； 、入庫(kù)原輔料檢驗(yàn)核對(duì)不嚴(yán)每次扣責(zé)任人 1— 3 分； 、其他按質(zhì)量管理體系實(shí)施辦法具體實(shí)施，如有違犯酌情扣分。 2 范圍 本程序適用于大米生產(chǎn)過(guò)程各種影響因素的控制。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的監(jiān)控； 負(fù)責(zé)制定各種工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核； 辦公室負(fù)責(zé)人員的配置、培訓(xùn)和資格認(rèn)可。 生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)要求和銷(xiāo)售情況可由生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行調(diào)整，車(chē)間配合做合好調(diào)整工作。 車(chē)間操作工對(duì)送至現(xiàn)場(chǎng)的原、輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后，投入生產(chǎn)。 b、辦公室根據(jù)廠要求和工作需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。 c、 質(zhì)檢部 對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 b、操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對(duì)工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常及時(shí)反映、處 理。 車(chē)間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。 二、適用范圍： 此作業(yè)指導(dǎo)書(shū)適用于大米生產(chǎn)車(chē)間操作員工作崗位。 對(duì)機(jī)器設(shè) 備可轉(zhuǎn)動(dòng)部分，應(yīng)先用手盤(pán)勸，檢查各軸承的潤(rùn)滑情況。 對(duì)新檢修完畢的機(jī)器設(shè)備，要檢視有無(wú)工具、零件留在機(jī)器內(nèi)。 1檢查各玻璃管有無(wú)破損情況，如有，應(yīng)給予更換。 根據(jù)原糧的含雜、水分情況，對(duì)篩選設(shè)備的篩面傾角及風(fēng)門(mén)等做初步調(diào)節(jié)。 開(kāi)車(chē)前 兩膠輥間如有稻谷阻塞時(shí)，先用手盤(pán)動(dòng)，清理其中稻谷。 檢查分料板是否靈活，能否保持物料的正常分離。 將標(biāo)準(zhǔn)米樣板在碾米機(jī)附近固定地點(diǎn)，便于在生產(chǎn)中隨時(shí)核對(duì)。 用軟布擦干凈機(jī)內(nèi)觀察窗； 做好預(yù)熱的準(zhǔn)備工作，檢查各指示燈是否處于正常狀態(tài)之中。 檢查供料器有無(wú)米糠積聚，并將其清除干凈。 （三）設(shè)備操作的注意事項(xiàng) 1 斗式提升機(jī)；初清振動(dòng)篩；振動(dòng)清理篩； 開(kāi)車(chē)前，檢查振動(dòng)清篩各篩面的篩孔有無(wú)堵塞現(xiàn)象，如有應(yīng)更換 或清理篩面，生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)每二小時(shí)清理篩面一次； 檢查篩面緊固螺絲有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象或其他結(jié)構(gòu)有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象； 清理出口處雜質(zhì)，以免發(fā)生堵塞； 隨時(shí)檢視振動(dòng)篩吸風(fēng)系統(tǒng)殺蝦籠有無(wú)堵塞和糧粒被吸走現(xiàn)象； 定期檢查斗式提升機(jī)的畚斗是否破損，如發(fā)現(xiàn)及時(shí)更換，流動(dòng)軸承每月加油一次。 3 膠輥礱谷機(jī)： 開(kāi)車(chē)時(shí)，其流量應(yīng)與谷糙分離密 切配合，其脫殼率應(yīng)在 85％ 0％。 注意傳動(dòng)部分的潤(rùn)滑，及時(shí)更換設(shè)備的易損零件；養(yǎng)篩，確保糙米不含谷粒。最后流出精度不合規(guī)定要求的白米，應(yīng)留在下班回機(jī)重碾； 砂輥磨損后，如發(fā)現(xiàn)表面有不平現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)修整； 螺旋推進(jìn)器和撥料鐵輥突筋磨損到影響額定產(chǎn)量時(shí)，應(yīng)予掉換； 隨時(shí)清除白米出口積糠，避免出口阻力加大，而影響白米精度和產(chǎn)量； 進(jìn)、出口襯套在即將磨穿時(shí)，就予以更換； 經(jīng)常檢查米糠含整米情況，以免造成浪費(fèi)。 10 離心通風(fēng)機(jī)與布筒除塵器； 脈沖除塵器內(nèi)的白糠，應(yīng)一至二天清理一次； 脈沖除塵器的脈沖控制化在下班后要關(guān)掉，上班時(shí)開(kāi)啟； 三樓大糠殺蝦籠的卸料壓力門(mén)應(yīng)開(kāi)啟自然，以免使大糠吸進(jìn)脈沖除塵器內(nèi)。 脫殼：脫殼率≥ 70％ 谷糙分離：分離后稻谷粒含量≤ 2 粒 /kg 拋光：碎米量≤ 30％ 糠粉含量≤ 2％ 色澤、氣味、口味參照實(shí)物為準(zhǔn) 色選：黃粒米≤ ％ 包裝：碎米含量≤ 10％ 重量誤差 5kg 包裝177。 2 職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)輔料、包裝材料、運(yùn)輸防護(hù)工作。 輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類(lèi) 放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。 原輔材料與半成品、成品分開(kāi)，防止物料與食品的交叉污染。 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車(chē)輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車(chē)運(yùn)輸。 成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行 運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車(chē)運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) 及記錄 制度 文件編號(hào) WSW212020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè)。 成品庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施，控制環(huán)境溫度、濕度，使其符合規(guī)定要求。車(chē)間布局要合理，適當(dāng)隔斷 ， 對(duì)高溫區(qū)相對(duì)封閉 ， 減少產(chǎn)品在 1850℃ 范圍長(zhǎng)時(shí)間滯留 。 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。 輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。 30g 25kg 包裝177。 （五）維修保養(yǎng) 1 下班時(shí)，提前一小時(shí)按各崗位全面打掃衛(wèi)生，做到車(chē)間設(shè)備無(wú)塵； 2 每星期六為檢修日，檢修應(yīng)按本周的生產(chǎn)情況所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行檢修，如加油、換畚斗、緊皮帶、清篩、換篩、換輥等； 3 每月一小修，可根據(jù)生產(chǎn)情況安排一天時(shí)間 處理檢修過(guò)程中未能完成的小修項(xiàng)目，如更換損件等； 4 每季一中修，可根據(jù)生產(chǎn)情況安排一周時(shí)間進(jìn)行小修未能完成的中修項(xiàng) 成都市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 文件編號(hào) WSW182020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 6 目，如更換不能再使用的設(shè)備 5 每年一大修，可根據(jù)生產(chǎn)情況安排半個(gè)月或一個(gè)月時(shí)間進(jìn)行修，如更新設(shè)備及工藝等。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 文件編號(hào) WSW182020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 13 7 白米拋光機(jī)： 開(kāi)車(chē)時(shí)，注意將插板緩慢拉開(kāi)，待電流達(dá)到 25 安培時(shí)才開(kāi)啟水泵閥門(mén)，其加水量要適當(dāng)，手抓大米松散不結(jié)團(tuán)為宜，大米表面有光澤為好； 在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)隨時(shí) 檢查大米質(zhì)量，并注意壓力調(diào)節(jié)； 停機(jī)時(shí)，應(yīng)將進(jìn)料閘門(mén)及供水泵關(guān)死； 經(jīng)常檢查玉糠含整米情況，以免造成浪費(fèi)。調(diào)節(jié)流量和精度時(shí)，應(yīng)注意動(dòng)力負(fù)荷不可超載（應(yīng)在明顯地位單獨(dú)安裝電流表）。 4 谷糙分離機(jī)： 開(kāi)機(jī)前將糙米分流閘板關(guān)閉，避免糙米含谷過(guò)多，待篩面流量符合谷糙分離要求，糙米中沒(méi)有谷粒時(shí)才開(kāi)啟閘板。拆卸篩面時(shí)，在嚴(yán)禁重物壓篩面； 要經(jīng)常保持篩面及勻風(fēng)板暢通無(wú)阻； 要經(jīng)常檢查各橡膠支座損壞與否，各固定件有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象； 篩面在開(kāi)車(chē)前應(yīng)預(yù)先鋪上一層物料，以免開(kāi)車(chē)時(shí)由于物料不能及時(shí)鋪滿(mǎn)篩面，而因氣流分布不均所產(chǎn)生石中含糧過(guò)多的現(xiàn)象； 工作時(shí)要勤檢查凈谷含石和石中帶糧的情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)找出原因，以便采取處理措施； 調(diào)節(jié)流量控制進(jìn)料閘門(mén)，使流量符合要求，再調(diào) 節(jié)分料裝置，使兩進(jìn)料流量均勻，而后調(diào)料斗壓力門(mén)兩側(cè)拉伸彈簧拉力，使料斗內(nèi)存有一定數(shù)量的物 成都市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 文件編號(hào) WSW182020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 13 料，并能均勻下料。 （二）開(kāi)車(chē)后的注意事項(xiàng) 機(jī)器開(kāi)動(dòng)后，應(yīng)做短時(shí)間的空車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)，以察看備轉(zhuǎn)動(dòng)部分正常與否，要求機(jī)體運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，不得有不正常的振動(dòng)和異聲； 2 各種設(shè)備的進(jìn)料閘門(mén)必須在空車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)正常后才準(zhǔn)開(kāi)啟； 3 經(jīng)常檢查各道機(jī)器設(shè)備流量的均勻程度，對(duì)發(fā)現(xiàn)有過(guò)厚過(guò)薄或走單的情況，應(yīng)即進(jìn)行調(diào)整；對(duì)進(jìn)口、出口處的雜物隨時(shí)清除； 4 隨時(shí)注意各機(jī)器設(shè)備的效能，如有效率降低或不正常情況發(fā)生，應(yīng)檢查原因，采取措施。 將空氣壓縮機(jī)內(nèi)的水 分放干凈。 拋光工序： 拋光要物料進(jìn)口有無(wú)關(guān)閉； 拋光機(jī)物料進(jìn)入拋光 室的入口處是否堵塞，以及內(nèi)腔與吸糠風(fēng)管有無(wú)雜物或糠灰堵塞； 拋光要機(jī)米篩，拋光輥以及其他部位有無(wú)磨損，是否裝好； 根據(jù)糙米的品種、水分和成品的精度要求，初步確定操作方法； 將標(biāo)準(zhǔn)米樣品放在拋光機(jī)附近，便于在生產(chǎn)中隨時(shí)核對(duì)。 檢查碾米機(jī)米篩、在碾輥、壓條、米刀、米機(jī)蓋及其他部位有無(wú)磨損，是否裝好。 谷糙分離應(yīng)檢查下列各項(xiàng) 檢查分離篩觀察窗內(nèi)有無(wú)雜質(zhì)堵塞，如有應(yīng)將其清除。 膠輥使用前須核正靜平衡； 檢查膠輥兩端緊固螺絲、三角皮帶有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象； 成都 市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 文件編號(hào) WSW182020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 13 檢查膠輥有無(wú)大小頭，正邊及表面有無(wú)鐵釘或硬物嵌入； 試測(cè)膠輥軋距是否適合和兩端是否平齊； 膠輥硬度是否適合，線速是否適合； 測(cè)定快慢輥直徑。 1各工序的操作人員，除做好上述工作之外，根據(jù)工藝過(guò)程不同，還應(yīng)做以下工序。 如遇清倉(cāng)換批，應(yīng)將倉(cāng)設(shè)備及管道積存糧粒全部清理。對(duì)于有問(wèn)題的，應(yīng)給予糾正。 檢查各個(gè)機(jī)器部件，吸除塵系統(tǒng)以及電氣控制設(shè)備的完好情況，如有破損的，應(yīng)進(jìn)行整修或掉換。 5 質(zhì)量記錄。 質(zhì)檢部 對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導(dǎo)，并按《工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求》實(shí)施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序控制要點(diǎn)除包含一般工序控制要點(diǎn)外，還應(yīng)進(jìn)行以下控制。 工藝過(guò)程控制 a、生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)大米生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督控制。除關(guān)鍵工序以外的生產(chǎn)工序?yàn)橐话愎ば颉? 生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)計(jì)劃安排工藝要求向車(chē)間下發(fā)《下發(fā)投料通知單》，車(chē)間根據(jù)投料要求填寫(xiě)《原輔材料領(lǐng)料單》，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)計(jì)量發(fā)放，領(lǐng)料員 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 文件編號(hào) WSW172020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 3 對(duì)原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。 4 程序 生產(chǎn)計(jì)劃的控制 生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)銷(xiāo)售科的年度銷(xiāo)售計(jì)劃規(guī)定下年度生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)審批后，下發(fā)到各有部門(mén)，每月編制《月生產(chǎn)計(jì)劃》， 24 日前下發(fā)到各車(chē)間。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理； 負(fù)責(zé)向車(chē)間下發(fā)工藝文件、生產(chǎn)通知等。 本細(xì)則由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)實(shí)施，進(jìn)行考核，每月考評(píng)一次并進(jìn)行通報(bào)。 、未按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，每次 扣部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 2 分； 、沒(méi)有對(duì)公司管理文件進(jìn)行合理的管理，每次扣相關(guān)責(zé)任人 分。在審核期間不能糾正的不符合項(xiàng)，審核員要在規(guī)定期間跟蹤審核，對(duì)糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并將審核結(jié)果記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》。審核計(jì)劃的內(nèi)容包括： a. 審核的目的和范圍； b. 審核的依據(jù)； c. 審核的時(shí)間； d. 審核組長(zhǎng)及審核組人員組成。 ? 對(duì)貯存產(chǎn)品的環(huán)境及安全有明確要求的，庫(kù)房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、設(shè)施等予以滿(mǎn)足，以保持安全適宜的貯存環(huán)境，以免因貯存不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。 產(chǎn)品批號(hào)或生產(chǎn)日期 出庫(kù)單 入庫(kù)單 檢驗(yàn)報(bào)告 原材料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)人員成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 文件編號(hào) WSW152020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 4 ? 運(yùn)輸設(shè)備和器具應(yīng)進(jìn)行定期保養(yǎng)和維護(hù)。這些防護(hù)措施包括： 標(biāo)識(shí) ? 為能清楚了解采購(gòu)物料從接收到成品交付的全過(guò)程的流向，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可以用標(biāo)牌、區(qū)域等方式予以明確。 ? 在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中應(yīng)確定最佳的工藝參數(shù)，嚴(yán)格按工藝文件及設(shè)備操作規(guī)程操作和監(jiān)控，對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的過(guò)程控制記錄和檢驗(yàn)記錄。 銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和對(duì)交付后的活動(dòng)實(shí)施控制。 生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)科操作人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和操作規(guī)程的規(guī)定組織生產(chǎn)，控制工序狀態(tài)，正確使用生產(chǎn)和監(jiān)測(cè)設(shè)備，不得隨意更改。 ? 根據(jù)工藝流程，確定生產(chǎn)過(guò)程中需要配備使用的設(shè)備、儀器、儀表、工具等，以及適宜的工作環(huán)境。 4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 生產(chǎn)計(jì)劃控制 生產(chǎn)科主任根據(jù)銷(xiāo)售部下達(dá)的《生產(chǎn)計(jì)劃單》組織產(chǎn)品生產(chǎn)。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程所需技術(shù)文件的編制工作。 10 驗(yàn)證記錄及接收或拒收處理意見(jiàn)由質(zhì)量管理部門(mén)存檔保管。 7 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 如實(shí)記錄食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等 內(nèi)容。 6 原料驗(yàn)收管理 查看采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否具有此批次的合格檢驗(yàn)報(bào)告，生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品應(yīng)索取許可證復(fù)印件。 2 職責(zé) 質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容： （ 1）要求