【正文】 進(jìn) 質(zhì) 量 管 理體 系 的 承 諾 提 供 證 據(jù) ： 向公司各 職能部門傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) 公 司 的 成 功 取 決 于 理 解 并 滿 足 顧 客 及 其 他 相 關(guān) 方 當(dāng) 前 和 未 來 的 需求 和 期 望 ， 并 爭(zhēng) 取 超 越 這 些 需 求 和 期 望 。 為 實(shí) 現(xiàn) 上 述 要 求 ， 本 章 編 制 下 列 文 件 ： 質(zhì) 量 方 針 （ ） 管 理 策 劃 控 制 程 序 （ 、 ） 職 責(zé) 和 權(quán) 限 （ 、 、 、 ） 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 （ ） 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： HB/QMA/0 頁 次： 1/1 修改號(hào)： 0 質(zhì)量方針 版本號(hào)：第 A 版 . 1 為 實(shí) 現(xiàn) 以 顧 客 滿 意 為 目 標(biāo) ， 確 保 顧 客 的 需 求 和 期 望 得 到 確 定 ， 并 轉(zhuǎn)化 為 公 司 的 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 要 求 ， 特 確 定 公 司 的 質(zhì) 量 方 針 為 ： 立足科技，持續(xù)發(fā)展 以質(zhì)創(chuàng)路，精益求精 對(duì) 此 質(zhì) 量 方 針 應(yīng) 作 以 下 理 解 ： ? 只有我們的產(chǎn)品和服務(wù)讓顧客滿意，顧客才會(huì)購買我們的產(chǎn)品； ? 因此應(yīng)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識(shí)，使 其 勝 任 工 作 要 求 并 意 識(shí) 到 滿 足 顧 客 和 法 律 法 規(guī) 要 求 的 重 要 性 ， 從 而積 極 參 與 到 過 程 和 體 系 的 活動(dòng)中來； ? 應(yīng)經(jīng)常探索和研究市場(chǎng)信息包括同行業(yè)組織的相關(guān)信息，以了解、識(shí) 別 并 超 越 顧 客 的 需 求 和 期 望 ， 將 其 轉(zhuǎn) 化 為 公 司 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 的 要 求 并加 以 實(shí) 施 ； ? 顧客的需求和期望會(huì)隨時(shí)間的推移而改變，所以應(yīng)經(jīng)常開展質(zhì)量改 進(jìn) 活 動(dòng) ，不 斷 改 進(jìn) 過 程 ，提 高 產(chǎn) 品 的 質(zhì) 量 ，以 尋 求 顧 客 的 持 續(xù) 滿 意 。 4 各部門經(jīng)理要將質(zhì)量方針 傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次上，使 全 體 員 工 正 確 理 解 并 堅(jiān) 決 執(zhí) 行 。 2 范圍 適 用 于 對(duì) 確 保 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 各 部 門 經(jīng) 理 負(fù) 責(zé) 組 織 本 部 門 的 質(zhì) 量 策 劃 。每年年底 12 月 31 日前由質(zhì)檢部協(xié)助綜合部收集各個(gè)部門過程和業(yè)績(jī)的數(shù)據(jù)做好統(tǒng)計(jì)，總經(jīng)理主持。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： ? 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定； ? 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： HB/QMA/0 頁 次： 2/2 修改號(hào)： 0 管理策劃控制程序 版本號(hào)：第 A 版 . ? 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； ? 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； ? 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成 文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)檢部要對(duì)質(zhì)量策劃的過程進(jìn)行控制，將信息及時(shí)反饋給總經(jīng)理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系覆蓋到的各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。 ? 組織公司各部門開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查工作； ? 根據(jù)合同要求組織制定采購單，保質(zhì)保量按時(shí)完成采購任務(wù)； ? 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)選擇，建立合格供方檔案。 銷售員 ? 在供銷部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體的產(chǎn)品銷售工作； ? 收集市場(chǎng)信息，識(shí)別顧客需求和 期望并及時(shí)反饋； ? 做好產(chǎn)品售前售后服務(wù)。 內(nèi)審組長(zhǎng) ?負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： HB/QMA/0 頁 次： 1/3 修改號(hào)： 0 管理評(píng)審控制程序 版本號(hào)：第 A 版 . ?? 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由綜合部發(fā)至各職能部門。 評(píng)審準(zhǔn)備 評(píng)審前一周，綜合部應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃的要求收集管理評(píng)審所需的資料報(bào)管理者代表確認(rèn) 管理 評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門經(jīng)理和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由綜合部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì) 劃、各部門提交的資料、評(píng)審會(huì)議記錄和管理評(píng)審報(bào)告等。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的所有人員。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和《部門主管任職要求》。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 在崗人員培訓(xùn) 按計(jì)劃進(jìn)行，每年至少對(duì)在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 ? 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)受訓(xùn)者是否具備了所需的能力； ? 綜合部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停其工作，安排 培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： HB/QMA/0 頁 次： 3/3 修改號(hào)： 0 人力資源控制程序 版本號(hào)：第 A 版 . ?? 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每 年 12 月各部門將下年度的培訓(xùn)要求上報(bào)綜合部，綜合部根據(jù)公司需求及各部門的下年度培訓(xùn)要求于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 技術(shù)人員和管理人員的培訓(xùn) 對(duì)這些人員除進(jìn)行以上相應(yīng)條款規(guī)定的培訓(xùn)外，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)還應(yīng)安排老師或外送培訓(xùn)，以使其知識(shí)不斷更新。 新員工培訓(xùn) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： HB/QMA/0 頁 次： 2/3 修改號(hào)： 0 人力資源控制程序 版本號(hào)：第 A 版 . ?? ? 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量和安全意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管 理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。 各部門經(jīng)理應(yīng)編制本部門各崗位的《崗位任職要求》報(bào)管理者代表審批。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門員工的崗位任職要求 ；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)檢部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 綜合部應(yīng)作好會(huì)議記錄。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次： ? 公司組織機(jī)構(gòu)、 產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； ? 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ? 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ? 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； ? 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； ? 質(zhì)量審核時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門管理評(píng)審的匯報(bào)資料，執(zhí)行管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，審批《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 ?保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)。 技術(shù)部經(jīng)理 ?制定并實(shí)施有效的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定； ?負(fù)責(zé)模具的管理； ?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督 ? 負(fù)責(zé)參與技術(shù)問題的解決 質(zhì)檢員 ? 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn) ； ? 做好檢驗(yàn)記錄及產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； ? 做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集工作； 倉庫管理員 ? 生產(chǎn)部參與倉庫各項(xiàng)管理?xiàng)l例的制定并遵守執(zhí)行； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： HB/QMA/0 頁 次： 3/3 修改號(hào)： 0 職責(zé)和權(quán)限與溝通 版 本號(hào)：第 A 版 . ?? ? 合理利用倉位 ，安全、整齊堆放物料，查料、備料、發(fā)料、補(bǔ)料、退料要及時(shí)準(zhǔn)確，以“先進(jìn)先出”為原則； ? 必須憑領(lǐng)料單發(fā)料，不得無據(jù)進(jìn)行物流，做好物料標(biāo)識(shí)和出入庫記錄。 ? 確保產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和包裝、運(yùn)輸?shù)目刂坪头雷o(hù)； ? 在客戶的要求符合法律法規(guī)的情況下，必須做到顧客滿意。 管理者代表 ? 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； ? 向公司的最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； ? 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； ? 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； ? 組織公司質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量的策劃工作。 質(zhì) 量 策 劃 所 形 成 的 相 關(guān) 文 件 由 綜 合 部 負(fù) 責(zé) 存 檔 保 管 。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量策劃輸出文件由管理者代表組織各部門經(jīng)理編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 ? 顧 客滿意率達(dá)到≥ 80％ ， 以 后三年每年遞增 2%。 管 理 者 代 表 負(fù) 責(zé) 審 核 各 部 門 編 制 的 質(zhì) 量 策 劃 輸 出 文 件 。 6 對(duì) 質(zhì) 量 方 針 的 批 準(zhǔn) 、 發(fā) 布 、 評(píng) 審 和 修 改 都 應(yīng) 實(shí) 行 控 制 ， 執(zhí) 行 《 文 件控 制 程 序 》。 體 現(xiàn) 了 滿 足 顧 客 要 求 和 持 續(xù) 改 進(jìn) 的 承 諾 。 將 顧 客 的 需 求 和 期 望 轉(zhuǎn) 化 為 要 求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有 完 全 滿 足 顧 客 的 需 求 和 期 望 時(shí) ， 顧 客 才 滿 意 。 總 經(jīng) 理 負(fù) 責(zé) 制 定 和 批 準(zhǔn) 公 司 的 質(zhì) 量 方 針 和 質(zhì) 量 目 標(biāo) 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 5 相關(guān)文件 《 文 件 控 制 程 序 》 6 質(zhì)量記錄 《 質(zhì) 量 記 錄 清 單 》 《 文 件 銷 毀 申 請(qǐng) 單 》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧