【正文】 進 質 量 管 理體 系 的 承 諾 提 供 證 據(jù) ： 向公司各 職能部門傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 以 顧 客 為 關 注 焦 點 公 司 的 成 功 取 決 于 理 解 并 滿 足 顧 客 及 其 他 相 關 方 當 前 和 未 來 的 需求 和 期 望 ， 并 爭 取 超 越 這 些 需 求 和 期 望 。 為 實 現(xiàn) 上 述 要 求 ， 本 章 編 制 下 列 文 件 ： 質 量 方 針 （ ） 管 理 策 劃 控 制 程 序 （ 、 ） 職 責 和 權 限 （ 、 、 、 ） 管 理 評 審 控 制 程 序 （ ） 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質量手冊 文件號： HB/QMA/0 頁 次： 1/1 修改號： 0 質量方針 版本號：第 A 版 . 1 為 實 現(xiàn) 以 顧 客 滿 意 為 目 標 ， 確 保 顧 客 的 需 求 和 期 望 得 到 確 定 ， 并 轉化 為 公 司 的 產(chǎn) 品 和 服 務 要 求 ， 特 確 定 公 司 的 質 量 方 針 為 ： 立足科技，持續(xù)發(fā)展 以質創(chuàng)路，精益求精 對 此 質 量 方 針 應 作 以 下 理 解 ： ? 只有我們的產(chǎn)品和服務讓顧客滿意，顧客才會購買我們的產(chǎn)品； ? 因此應經(jīng)常對員工進行培訓，以提高員工的業(yè)務水平和質量意識，使 其 勝 任 工 作 要 求 并 意 識 到 滿 足 顧 客 和 法 律 法 規(guī) 要 求 的 重 要 性 ， 從 而積 極 參 與 到 過 程 和 體 系 的 活動中來； ? 應經(jīng)常探索和研究市場信息包括同行業(yè)組織的相關信息，以了解、識 別 并 超 越 顧 客 的 需 求 和 期 望 ， 將 其 轉 化 為 公 司 產(chǎn) 品 和 服 務 的 要 求 并加 以 實 施 ； ? 顧客的需求和期望會隨時間的推移而改變，所以應經(jīng)常開展質量改 進 活 動 ，不 斷 改 進 過 程 ，提 高 產(chǎn) 品 的 質 量 ，以 尋 求 顧 客 的 持 續(xù) 滿 意 。 4 各部門經(jīng)理要將質量方針 傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次上，使 全 體 員 工 正 確 理 解 并 堅 決 執(zhí) 行 。 2 范圍 適 用 于 對 確 保 實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和策劃。 各 部 門 經(jīng) 理 負 責 組 織 本 部 門 的 質 量 策 劃 。每年年底 12 月 31 日前由質檢部協(xié)助綜合部收集各個部門過程和業(yè)績的數(shù)據(jù)做好統(tǒng)計，總經(jīng)理主持。質量策劃的內容應包括： ? 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定； ? 識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質量手冊 文件號： HB/QMA/0 頁 次： 2/2 修改號： 0 管理策劃控制程序 版本號：第 A 版 . ? 對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； ? 根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率； ? 策劃的結果（包括變更）應形成 文件，如質量管理方案、質量計劃等。 質檢部要對質量策劃的過程進行控制，將信息及時反饋給總經(jīng)理。 2 范圍 適用于組織內對質量管理體系覆蓋到的各職能部門和有關人員的職責、權限規(guī)定。 ? 組織公司各部門開展質量改進活動，對糾正和預防措施進行跟蹤。 ? 負責對顧客滿意程度的調查工作； ? 根據(jù)合同要求組織制定采購單，保質保量按時完成采購任務； ? 負責組織對供方的評價選擇，建立合格供方檔案。 銷售員 ? 在供銷部經(jīng)理的領導下負責具體的產(chǎn)品銷售工作； ? 收集市場信息，識別顧客需求和 期望并及時反饋； ? 做好產(chǎn)品售前售后服務。 內審組長 ?負責公司質量管理體系內部審核工作。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質量手冊 文件號： HB/QMA/0 頁 次： 1/3 修改號： 0 管理評審控制程序 版本號：第 A 版 . ?? 1 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。擬制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準后，交由綜合部發(fā)至各職能部門。 評審準備 評審前一周，綜合部應按評審計劃的要求收集管理評審所需的資料報管理者代表確認 管理 評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，各部門經(jīng)理和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。 會議結束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理批準后，發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審產(chǎn)生的相關質量記錄應由綜合部按《質量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計 劃、各部門提交的資料、評審會議記錄和管理評審報告等。 2 范圍 適用于承擔質量管理體系職責的所有人員。 總經(jīng)理負責批準公司年度培訓計劃和《部門主管任職要求》。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 在崗人員培訓 按計劃進行，每年至少對在崗員工進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 評價所提供培訓的有效性 ? 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價受訓者是否具備了所需的能力； ? 綜合部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停其工作，安排 培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關部門組織實施。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質量手冊 文件號： HB/QMA/0 頁 次： 3/3 修改號： 0 人力資源控制程序 版本號：第 A 版 . ?? 培訓計劃及實施 每 年 12 月各部門將下年度的培訓要求上報綜合部，綜合部根據(jù)公司需求及各部門的下年度培訓要求于 12 月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)給各部門，并監(jiān)督實施。 技術人員和管理人員的培訓 對這些人員除進行以上相應條款規(guī)定的培訓外，在時機成熟時還應安排老師或外送培訓，以使其知識不斷更新。 新員工培訓 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質量手冊 文件號： HB/QMA/0 頁 次： 2/3 修改號： 0 人力資源控制程序 版本號：第 A 版 . ?? ? 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量和安全意識、相關法律法規(guī)、質量管 理體系標準基礎知識的培訓。 各部門經(jīng)理應編制本部門各崗位的《崗位任職要求》報管理者代表審批。 各部門負責編制本部門員工的崗位任職要求 ；負責本部門員工的崗位技能培訓。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 質檢部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正、預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 綜合部應作好會議記錄。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次： ? 公司組織機構、 產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ? 發(fā)生重大質量事故或顧客關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ? 法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； ? 市場需求發(fā)生重大變化時； ? 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； ? 質量審核時發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 各部門經(jīng)理負責準備本部門管理評審的匯報資料，執(zhí)行管理評審中提出的糾正和預防措施。 3 職責 總經(jīng)理負責主持管理評審，審批《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 公司應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 ?保質保量的完成工作任務。 技術部經(jīng)理 ?制定并實施有效的設備維護保養(yǎng)規(guī)定； ?負責模具的管理； ?負責生產(chǎn)過程中的技術指導和監(jiān)督 ? 負責參與技術問題的解決 質檢員 ? 嚴格按照檢驗規(guī)范的規(guī)定進行檢驗 ； ? 做好檢驗記錄及產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識； ? 做好產(chǎn)品質量信息的收集工作； 倉庫管理員 ? 生產(chǎn)部參與倉庫各項管理條例的制定并遵守執(zhí)行； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質量手冊 文件號： HB/QMA/0 頁 次： 3/3 修改號： 0 職責和權限與溝通 版 本號：第 A 版 . ?? ? 合理利用倉位 ，安全、整齊堆放物料，查料、備料、發(fā)料、補料、退料要及時準確，以“先進先出”為原則； ? 必須憑領料單發(fā)料，不得無據(jù)進行物流，做好物料標識和出入庫記錄。 ? 確保產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場和包裝、運輸?shù)目刂坪头雷o； ? 在客戶的要求符合法律法規(guī)的情況下，必須做到顧客滿意。 管理者代表 ? 確保質量管理體系的過程得到建立和保持； ? 向公司的最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； ? 在整個公司內促進顧客要求意識的形成； ? 就質量管理體系的有關事宜對外聯(lián)絡； ? 組織公司質量管理體系及產(chǎn)品質量的策劃工作。 質 量 策 劃 所 形 成 的 相 關 文 件 由 綜 合 部 負 責 存 檔 保 管 。 質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質量策劃輸出文件由管理者代表組織各部門經(jīng)理編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件的形式發(fā)放到相關部門。 進行質量策劃的時機 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系時； 公司的質量方針、質量目標和組織機構發(fā)生重大變化時； 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 ? 顧 客滿意率達到≥ 80％ ， 以 后三年每年遞增 2%。 管 理 者 代 表 負 責 審 核 各 部 門 編 制 的 質 量 策 劃 輸 出 文 件 。 6 對 質 量 方 針 的 批 準 、 發(fā) 布 、 評 審 和 修 改 都 應 實 行 控 制 ， 執(zhí) 行 《 文 件控 制 程 序 》。 體 現(xiàn) 了 滿 足 顧 客 要 求 和 持 續(xù) 改 進 的 承 諾 。 將 顧 客 的 需 求 和 期 望 轉 化 為 要 求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有 完 全 滿 足 顧 客 的 需 求 和 期 望 時 ， 顧 客 才 滿 意 。 總 經(jīng) 理 負 責 制 定 和 批 準 公 司 的 質 量 方 針 和 質 量 目 標 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 5 相關文件 《 文 件 控 制 程 序 》 6 質量記錄 《 質 量 記 錄 清 單 》 《 文 件 銷 毀 申 請 單 》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧