武漢煙草集團(tuán)公司集團(tuán)總部管理診斷項目-組織調(diào)整和管控功能建議(存儲版)
【正文】 中相應(yīng)職責(zé) 集團(tuán) 非法人業(yè)務(wù)單元 /委托管理的法人業(yè)務(wù)單元 未簽定委托管理協(xié)議的法人業(yè)務(wù)單元 供應(yīng) I 采購 注： A: 決策方（ ACCOUNTABLE） R: 執(zhí)行方（ RESPONSIBLE ） C: 參與方（ CONSULTED） I: 知曉方（ INFORMED） 業(yè)務(wù)活動 層級與部門 倉儲 配送 生產(chǎn) 計劃 執(zhí)行 技術(shù) 市場 /品牌 市場 品牌 R A,R C,R C,R A,R A,R C I 凱捷建議方案的 RACI模型 A,R A,R A,R A,R C,R C,R C,R A,R A,R C,R C I I I 30 集團(tuán)管理部門 清江煙廠 武煙集團(tuán) 信息 戰(zhàn)略 計劃 財務(wù) 人力資源 紅安煙廠 廣水煙廠 襄樊煙廠 三峽煙廠 武漢煙廠 下屬業(yè)務(wù)單元 ?各個管理部門通過產(chǎn)權(quán)紐帶對下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控 ?主要通過管理紐帶來實現(xiàn)對與集團(tuán)有產(chǎn)權(quán)關(guān)系或有管理委托關(guān)系的業(yè)務(wù)單元的管控， 其中財務(wù)控制最為主要 集團(tuán)管理部門通過管理紐帶對下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控 投資 31 主要通過管理紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（一） 戰(zhàn)略管理 計劃預(yù)算 過渡方案 建議方案 過渡方案 建議方案 集團(tuán)管理部門 ?組織制定集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃 ?戰(zhàn)略監(jiān)控、回顧與調(diào)整 ?組織制定年度戰(zhàn)略計劃 ?制定集團(tuán)年度計劃預(yù)算大綱和編制要求 ?組織制定年度計劃預(yù)算、月度計劃預(yù)算以及計劃預(yù)算的定期調(diào)整 ?監(jiān)督下屬業(yè)務(wù)單元的計劃預(yù)算執(zhí)行情況 下屬業(yè)務(wù)單元 非法人業(yè)務(wù)單元 ?參與制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略計劃 ?參與制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略計劃 ?按照集團(tuán) 計劃預(yù)算大綱和編制要求 ，編制本業(yè)務(wù)單元的年度計劃預(yù)算 ?執(zhí)行計劃預(yù)算 ?特殊變動的情況下，提出計劃或預(yù)算調(diào)整申請 ?按照集團(tuán) 計劃預(yù)算大綱和編制要求 ，編制本業(yè)務(wù)單元的年度計劃預(yù)算 ?執(zhí)行計劃預(yù)算 ?特殊變動的情況下，提出計劃或預(yù)算調(diào)整申請 法人業(yè)務(wù)單元 ?了解集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略計劃 ?制定本業(yè)務(wù)單元的計劃預(yù)算 32 主要通過管理紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（二） 人力資源管理 信息管理 過渡方案 建議方案 過渡方案 建議方案 集團(tuán)管理部門 ?制定集團(tuán)人力資源規(guī)劃和年度人力資源計劃預(yù)算 ?制定集團(tuán)人力資源管理原則和制度 ?制定發(fā)布集團(tuán)年度薪酬體系、績效考核原則方案，并指導(dǎo)下屬業(yè)務(wù)單元制定實施細(xì)則 ?審閱下屬業(yè)務(wù)單元上報的招聘、分配、晉升、調(diào)任、績效考核等方案，并提出必要意見 ?制定集團(tuán)信息規(guī)劃 和年度 信息 計劃預(yù)算 ?制定 集團(tuán) 信息管理 原則和制度 ?按照年度信息計劃預(yù)算，制定項目執(zhí)行計劃，并組織實施 ?按照年度信息計劃預(yù)算，制定維護(hù)工作計劃，并指導(dǎo)下屬業(yè)務(wù)單元執(zhí)行 下屬業(yè)務(wù)單元 非法人業(yè)務(wù)單元 ?制定本業(yè)務(wù)單元的 人力資源規(guī)劃和年度人力資源計劃預(yù)算 ?基于集團(tuán)人力資源管理原則、制度及相關(guān)原則方案，制定本業(yè)務(wù)單元的 招聘、分配、晉升、調(diào)任、績效考核等方案，并報集團(tuán)人力資源部備案 ?按照本業(yè)務(wù)單元人力資源年度計劃，開展人力資源各項日常工作 ?制定本業(yè)務(wù)單元的 人力資源規(guī)劃和年度人力資源計劃預(yù)算 ?基于集團(tuán)人力資源管理原則、制度及相關(guān)原則方案，制定本業(yè)務(wù)單元的 招聘、分配、晉升、調(diào)任、績效考核等方案，并報集團(tuán)人力資源部備案 ?按照本業(yè)務(wù)單元人力資源年度計劃，開展人力資源各項日常工作 ?參與制定集團(tuán)信息 規(guī)劃和年度信息計劃預(yù)算 ?協(xié)助集團(tuán)信息部門實施相關(guān)項目 ?在集團(tuán)信息部門指導(dǎo)下開展日常維護(hù)工作 ?參與制定集團(tuán)信息規(guī)劃和年度信息計劃預(yù)算 ?協(xié)助集團(tuán)信息部門實施相關(guān)項目 ?在集團(tuán)信息部門指導(dǎo)下開展日常維護(hù)工作 法人業(yè)務(wù)單元 ?開展本業(yè)務(wù)單元的人力資源管理 ?開展本業(yè)務(wù)單元的信息工作 33 主要通過管理紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（三） 財務(wù)管理 * 前期過渡方案 后期過渡方案 建議方案 集團(tuán)管理部門 ?在符合國家財務(wù)制度的條件下，制定集團(tuán)的財務(wù)管理制度 ?監(jiān)督下屬業(yè)務(wù)單元財務(wù)工作 ?在符合國家財務(wù)制度的條件下，制定集團(tuán)的財務(wù)管理制度 ?監(jiān)督下屬業(yè)務(wù)單元財務(wù)工作 ?委派人員，從事下屬業(yè)務(wù)單元的部分財務(wù)工作 ?在符合國家財務(wù)制度的條件下，制定集團(tuán)的財務(wù)管理制度 ?委派人員，從事下屬業(yè)務(wù)單元的全部財務(wù)工作 下屬業(yè)務(wù)單元 非法人業(yè)務(wù)單元 ?基于集團(tuán)的財務(wù)管理制度，從事各項財務(wù)工作 ?財務(wù)經(jīng)理或關(guān)鍵崗位的財務(wù)人員由集團(tuán)委派，從事重要的財務(wù)工作，同時監(jiān)督各下屬業(yè)務(wù)單元的其它財務(wù)工作情況 ?財務(wù)人員都由集團(tuán)委派，全面控制各下屬業(yè)務(wù)單元的財務(wù)工作 ?財務(wù)人員都由集團(tuán)委派，全面控制各下屬業(yè)務(wù)單元的財務(wù)工作 ?下屬業(yè)務(wù)單元無財務(wù)管理職能 已簽定委托管理協(xié)議的法人業(yè)務(wù)單元 ?本業(yè)務(wù)單元的 財務(wù)管理職能 ?按照集團(tuán)的財務(wù)管理制度框架要求，從事各項財務(wù)工作 ?接受集團(tuán)的檢查 ?基于集團(tuán)的財務(wù)管理制度，從事各項財務(wù)工作 ?財務(wù)經(jīng)理或關(guān)鍵崗位的財務(wù)人員由集團(tuán)委派，從事重要的財務(wù)工作，同時監(jiān)督各下屬業(yè)務(wù)單元的其它財務(wù)工作情況 未簽定委托管理協(xié)議的法人業(yè)務(wù)單元 ?本業(yè)務(wù)單元的 財務(wù)管理職能 ?按照集團(tuán)的財務(wù)管理制度框架要求，從事各項財務(wù)工作 ?與集團(tuán)主要是結(jié)算關(guān)系 *表示主要管控 34 主要通過管理紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（四） 投資管理 前期過渡方案 后期過渡方案 建議方案 集團(tuán)管理部門 ?負(fù)責(zé)尋找投資項目，并組織項目的立項評估工作 ?負(fù)責(zé)尋找投資項目，并組織項目的立項評估工作 ?負(fù)責(zé)非法人業(yè)務(wù)單元的存量投資的維護(hù)和處理工作 ?負(fù)責(zé)尋找投資項目，并組織項目的立項評估工作 ?負(fù)責(zé)下屬業(yè)務(wù)單元的存量投資的維護(hù)和處理工作 下屬業(yè)務(wù)單元 非法人業(yè)務(wù)單元 ?負(fù)責(zé) 本業(yè)務(wù)單元的 存量投資的維護(hù)和處理工作 ?無投資管理職能 ?無投資管理職能 已簽定委托管理協(xié)議的法人業(yè)務(wù)單元 ?負(fù)責(zé) 本業(yè)務(wù)單元的 存量投資的維護(hù)和處理
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