【正文】 21）總部總經(jīng)理閱后，未能通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：返財務(wù)中心備案；返審計部進行審核、監(jiān)察工作；返采購中心進行相關(guān)部門的分發(fā)、備案；（22）采購中心將未通過的合同信息反饋至以下單位:返分部采購，分部采購按總部總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判；返分部財務(wù)部備案；（23）總部總經(jīng)理閱通過的合同，總裁辦存檔。：當(dāng)總部簽署全國協(xié)議后，分部若根據(jù)全國協(xié)議與供應(yīng)商當(dāng)?shù)胤止景l(fā)生特價機、補充協(xié)議等協(xié)議時，此時給分部編號合同時主合同號會發(fā)生空號。主合同編號或本協(xié)議編號必須是總部下發(fā)的合同號，不得遺漏、更改。：(1) 未上ERP系統(tǒng)的地區(qū)，收到審批單傳真件后，將合同號按規(guī)定，打印至合同文本中與廠家簽訂合同；對已上ERP系統(tǒng)的分部，從系統(tǒng)中收到審批意見后，將審批意見中的合同編號記錄下來，手工填寫至主合同編號處，方可再與廠家簽訂正式文本。（）；（2） 總部采購中心定期會對分部的合同簽訂情況進行適時的考核、通報。(2) 制做合同報表，數(shù)據(jù)必須真實，不得漏報、瞞報、虛報。，各分部可在系統(tǒng)中延用舊年合同。加分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分50分標(biāo)準(zhǔn)分40分有保底銷售：10分無保底銷售： 0分，加2分（其中，煙灶熱、其它小家電費用項目以半年期進行考核。國產(chǎn)品牌全國合同以100分為獎罰基準(zhǔn)，100分（不含）以下罰500元，100分（不含）—105分（不含）獎1000元，105分（含）以上獎2000元。（2）門店對收款的控制。在門店經(jīng)理室和休息室，設(shè)立分部人力資源部和總部信息部舉報電話。：(1)由總部統(tǒng)一收取，收取的分部為北京分部或天津物流。（2）天津（或青島）物流合同中的乙方填寫：天津（或青島）國美物流有限公司。當(dāng)此合同需下發(fā)時，由采購中心部長提出下發(fā)通知轉(zhuǎn)財務(wù)中心，同時錄入ERP系統(tǒng)。合同下發(fā)后：總部及分部財務(wù)、采購相對應(yīng)品類人員有對此份合同的知情權(quán)。：（1）總部全國協(xié)議乙方的填寫。:：一類地區(qū)二類地區(qū)北京、天津、沈陽、青島、深圳上海、廣州、濟南、西安、鄭州、成都、重慶、武漢、杭州、昆明白色小家電3萬元/品牌1萬元/品牌煙、灶、熱5萬元/品牌3萬元/品牌 AV類：一類地區(qū)二類地區(qū)北京、天津、上海成都、重慶、西安、鄭州、沈陽、青島、濟南、廣州、深圳、武漢、杭州、昆明黑小類2萬元/品牌1萬元/品牌影院5萬元/品牌3萬元/品牌組合音響2萬元/品牌1萬元/品牌：品牌各地區(qū)售后質(zhì)保金CEC、迪比特、高科、首信、聯(lián)想的代理商交2萬質(zhì)保金/品牌2萬元/品牌 IT類：品牌各地區(qū)售后質(zhì)保金電腦5000元10000元/品牌數(shù)碼5000元10000元/品牌：，每次結(jié)算按上述標(biāo)準(zhǔn)結(jié)余，如煙灶熱每次結(jié)算結(jié)余額10萬元，如此滾動。所有帶貨安裝商品，客戶服務(wù)部必須按照總部要求，3天內(nèi)回訪到位，否則追究經(jīng)理的責(zé)任。為了防止這些現(xiàn)象的發(fā)生，公司要求簽訂防止場外交易管理的條款。加分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分75分，,。授權(quán)費用)20分有帳保：10分無帳保：0分(2）獎罰金額及標(biāo)準(zhǔn)以100分為獎/罰基準(zhǔn)，100分（不含）以下罰500元，100分（不含）—105分（不含）獎1000元，105分（含）以上獎2000元。，可在新合同簽訂后財務(wù)人員依據(jù)新合同，在未上報終止合同的情況下先執(zhí)行，同時要求各分部采購配合與財務(wù)部門與供應(yīng)商核算賬目，一個月之內(nèi)將賬目結(jié)算清，并上報合同終止。：(1) 制做合同報表時，必須認真細致。對不按期完成任務(wù)的分部進行處罰，對超額完成任務(wù)的分部進行獎勵。黑色字體為：代表此份合同已正式簽署并寄回總部。：（非ERP地區(qū)使用）。：合同號的性質(zhì)的分類來源是合同的分類。——按授權(quán)報總裁、副總裁審批的合同）（）(ERP上線地區(qū)無預(yù)案的傳遞,僅在ERP系統(tǒng)中實施審報\審核\打印\執(zhí)行等操作)(1) 分部采購填預(yù)案審批單，報分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批；(2) 分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批未通過的預(yù)案，退分部采購部重報；(3) 分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批通過的預(yù)案， 報總部采購中心各部門；(4) 總部采購中心各部門將分部報的預(yù)案報采購中心副總經(jīng)理審批；(5) 采購中心副總經(jīng)理將未通過審批的預(yù)案，返采購中心各部門，退分部采購部重報；(6) 采購中心副總經(jīng)理將通過審批的預(yù)案，報采銷中心總經(jīng)理審批，采銷中心總經(jīng)理審批同意的報總裁（副總裁）審批，總裁（副總裁）審批同意的返采購中心各部門，各部門干事；(7) 各部門干事在合同審批單原件上加蓋審批合同的確認章（內(nèi)部用章）并對合同編號，并將預(yù)案復(fù)件發(fā)至采購分部或在ERP系統(tǒng)中批回；(8) 分部采購收到審批通過的預(yù)案復(fù)件或在ERP系統(tǒng)中收到同意信息后，打印合同待簽文本，報分部財務(wù)部初審，合格的返采購中心；對總部未通過的，在修改重報。(3)對無政策的地方必須明確標(biāo)注“無”或“ / ”(4)因供價和零售價在預(yù)案中的位置與合同范本中的位置相反，為此在錄入時注意不要錄反。，在ERP系統(tǒng)中對合同進行審批。凡合同范本中有的填空但在預(yù)案中沒有的內(nèi)容，必須全部在預(yù)案備注框處明確填寫（質(zhì)保金額、漏柜金額、承諾函金額、支付方式、結(jié)算方式等必須填寫），當(dāng)發(fā)生某一條款內(nèi)容為零時也要明確標(biāo)注出是“零或無”。(7)上報次數(shù)：實際工作中，一份合同往往需多次修改方可定案。:年號/分部代號/經(jīng)或(代)銷/商品類別/（品牌名稱）/流水號/（上報次數(shù)）/按授權(quán)最終審批人代號：如：2003 采沈（經(jīng)）KT（LG）00008（01）D，即：2003年總部采購中心，沈陽分部經(jīng)銷類LG空調(diào)第00008號合同，第一次報總部采購中心批示（即為“預(yù)案”）；又如：2004 采滬（經(jīng)）Bamp。（2）代銷合同預(yù)案格式：（）、代銷合同中部分條款的要求及注意事項：(見本《采購合同管理制度》第6項內(nèi)容)：:（）: （）：（詳見特價機審批管理規(guī)定）：根據(jù)性質(zhì)分為普通補充協(xié)議和特殊補充協(xié)議:： （撤）店協(xié)議:（1）供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議；（）（2）供應(yīng)商上（撤）店審批流程：（、）（3）供應(yīng)商上（撤）店審批表：（、）（4）供應(yīng)商上（撤）店管理規(guī)定：詳見供應(yīng)商上（撤）店審批管理規(guī)定。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第27頁 共27頁國 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊采購合同管理規(guī)定歸屬體系：國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊文件編號：國美－采003撰寫單位：國美電器采購中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日機密等級：□ 機密 ■一般合計頁數(shù)：50頁 正文頁數(shù)：24頁 附件個數(shù)：31個制度正文目錄：目 錄頁次目的1范圍1名詞解釋1職責(zé)1作業(yè)內(nèi)容1注意事項19附件23總裁審批管理研究室審核