【正文】 實際和需要。 摩迪英聯(lián)認證有限公司張總經(jīng)理向公司頒發(fā)了“ ISO9001 質(zhì)量管理體系認證證書”，標志著公司成為國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)首家通過 ISO9001質(zhì)量管理體系認證的省級公司，為網(wǎng)省公司層面推行質(zhì)量管理體系進行了有益的探索，是踐行國網(wǎng)公司“兩個轉(zhuǎn)變”實現(xiàn)“四化”要求，創(chuàng)新管理模式，提高管理實效，建設“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司、實現(xiàn)“小而強”奮斗目標取得的重要成果 。各部門、各單位要進一步轉(zhuǎn)變觀念，提高認識，加強領導，強化體系宣傳和培訓， 以人為本， 增強全員參與的主動性，建立一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊伍， 充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用，切實保障質(zhì)量體系持續(xù)運行， 長期堅持，促進公司又好又快發(fā)展。幾天來 ,認證審核組各位專家踏著冬雪，頂著嚴寒，深入公司各部門、海東分公司及相關(guān)現(xiàn)場，依據(jù) ISO9001《質(zhì)量管理體系 要求》，對管理職責、資源管理、產(chǎn)品的實現(xiàn)、顧客滿意度、過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量等質(zhì)量管理體系建立和運行情況逐一進行了認真細致的審核。 各部門認真梳理審核提出的不合格項，因為審核是隨機抽樣，各部門應對發(fā)現(xiàn)的不符合 項舉一反三，采取糾正/預防措施。通過制定部門質(zhì)量目標，使各部門及各崗位奮斗目標明確，考核依據(jù)更加充分；同時，通過各部門質(zhì)量目標的控制，為實現(xiàn)公司總目標奠定了基礎。 還沒有按《顧客滿意調(diào)查控制程序》調(diào)查顧客滿意程度，影響標準 及 幾個過程的評價。 發(fā)現(xiàn)的不合格項及整改情況： 公司第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)并開具的不合格項為 54項，其中有兩項嚴重不合格項，第一次內(nèi)審的不合格項已于 7 月底全部關(guān)閉。 一、 審核基本情況 審核目 的 通過內(nèi)審，檢查質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預防措施，以便改進質(zhì)量管理體系。 2． 環(huán)境及安全管理，繼續(xù)做好廠區(qū)、食堂、 宿舍環(huán)境及安全管理工作；加強安全培訓工作。 備注： 2020 年 3 月 15 日 16 日 SGS 將對我司質(zhì)量管理體系進為期 2 天的外審（第三方審核），根據(jù)以往同 SGS的接觸審核是相當殘酷的，請各部門做好準備工作。 L071 投訴單號為 BWS064387；貨品編號為 BC489；品名合金牌拉鏈扣少貨 687PCS. 公司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應的預防措施。 質(zhì)量管理體系重大變更事宜： 2020 年我司仍然保持著永續(xù)發(fā)展的態(tài)勢 ,各項企業(yè)指標不斷攀升 ,為了不斷適應公司持續(xù)發(fā)展的趨勢 ,我們的 ISO 系統(tǒng)也在持續(xù)的改善之中 ,從目前我司客戶服務狀況來分析，我們已經(jīng)連續(xù)二年保持了客訴率的最低點（平均為每年 35 次的基礎上），為此我們準備將公司的質(zhì)量目標提高到一個新的高度，此項工作正在積極地策劃當中，預計會在 SGS 外審后（ 07 年 3 月份）進行。（序號、整改工作內(nèi)容及要求、責任部門責任人、完成期限、驗證人）見管理評審會議記錄。不適用的文件加以修訂。 質(zhì)量方針、目標評價：現(xiàn)行質(zhì)量方針適用？現(xiàn)行質(zhì)量方針不適用？未反映需求變化？宗旨、政策不明確？質(zhì)量追求、承諾未反映受益者期望？現(xiàn)有體系不能充分貫徹？ 摘要：本年度公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標全部按指標達成，各部門質(zhì)量目標已達到實際要求，經(jīng)組織評審公司質(zhì)量目標將在 07 年進行相應的調(diào)整（符合公司發(fā)展適當調(diào)高），質(zhì)量方針完全符合市場需要和企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢，為此公司暫不考慮對質(zhì)量方針進行更改（有 需要、重大變革時將進行更改）。新產(chǎn)品開發(fā)到生產(chǎn)、到質(zhì)量保證由工模部做論證，品管部和生產(chǎn)部協(xié)助，最終評審報告做為評估是否能批量生產(chǎn)的依據(jù)。 日常質(zhì)量考核結(jié)果、顧客抱怨情況 本年度公司總共接到客戶投訴 4 宗，主要是產(chǎn)品少數(shù)現(xiàn)象。 k) 管理者代表質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行和業(yè)績報告。 c) 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。收回多少份調(diào)查表，統(tǒng)計顧客滿意率多少。2020 年管理評審輸入材料之一 xxx 部管理評審匯報報告 1. 部門職責 本部門所承擔的質(zhì)量管理體系職責，并逐條描述每一項工作開展過程及結(jié)果； 2. 對照部門質(zhì)量目標進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析，總歸納實際完成情況，并針對沒完成的目標分析原因；直接涉及公司質(zhì)量目標的，應與公司質(zhì)量目標進行對比。 我們向多少家不同的用戶（顧客）發(fā)放調(diào)查表多少份，走訪多少家客戶。 b) 顧客和相關(guān)方的交流信息及反饋意見，顧客滿意的測量，與顧客溝通結(jié)果。 j) 事故統(tǒng)計和應急報告。 質(zhì)量體系內(nèi)部審核結(jié)果： 06 年進行過一次內(nèi)審總計查出 6 項輕微不合格項，已經(jīng)得到有效的糾正和全面改進控制措施，經(jīng)驗證糾正 /預防措施有效實用。常規(guī)材料供應商產(chǎn)品確認由品管部和工程工模部負責，包裝材料供應商產(chǎn)品確認由工程工模平面設計和銷售部 、采購部三個部門負責，相關(guān)檢驗資料傳交給收發(fā)部、倉庫，由收發(fā)部、倉庫的 IQC 進行跟蹤驗證。 摘要：對于文件的控制，文控中心發(fā)放、保存的文件無失控事件發(fā)生，但生產(chǎn)現(xiàn)場存在失控查找不易的現(xiàn)象。 決定修訂 …… 對平時工作中發(fā)生的事故加以改正，建立措施。 、執(zhí)行結(jié)論及其驗證的責任、完成時限 全面實施 ISO 質(zhì)量管理體系，全員參與品質(zhì)改進，向更優(yōu)質(zhì)的目標邁進，各部門密切配合 ISO 小組確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、符合性。 首先我代表陸氏向在座的各位同事以及在陸氏服務的全體員工表示衷心的感謝！感謝大家一直以來為陸氏發(fā)展付出的辛勤汗水和貢獻。 P198 投訴產(chǎn)品編號為 合金牌仔連底片配雞眼產(chǎn)品少貨 1000 打，每包少 35 粒，公司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應的預防措施。 公司遠景規(guī) 劃 回顧過去，展望未來， 2020 年陸氏將繼續(xù)保持 06 年的發(fā)展格局，同時還將在以下幾個方面有新的建樹： 1．加大企業(yè)文化的建設步伐 ,突出我們企業(yè)特有的文化格局； 2．加大市場的開發(fā)度，積極擴大產(chǎn)品的市場占有率，以市場需求為導向，開創(chuàng)陸氏企業(yè)新篇章； 3．提升公司自動化水平生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，提高公司管理水平，降低管理成本，創(chuàng)造更高的效率，向管理上要效率，確定 2020 年為管理效率年； 希望大家繼續(xù)努力，全面實施 ISO9001： 2020 品質(zhì)管理體系，上下一心，向更加全面和優(yōu)良、科學的管理方面邁 進，并預祝我司能夠順利通過 07 年三月份 SGS 監(jiān)督評審工作。 四、下一步工作計劃 1． 培訓計劃，以年度培訓計劃為依據(jù)，對新進廠員的工及在職員工進行分批培訓，主要培訓內(nèi)容有 ISO知識、廠規(guī)廠紀、員工手則、消防知識、安全知識、崗位技能等（附件 3： 2003年度培訓計劃）。內(nèi)審過程是嚴格按照公司 Q/QHDL 《 內(nèi)部審核控制程序》進行的。通過審核全面掌握和了解公司本部質(zhì)量管理體系