【正文】 問題摘要：基本適應(yīng)，我司的質(zhì)量管理體系主要分布在制程品質(zhì)控制和實驗檢測、出貨品質(zhì)控制。 質(zhì)量體系、質(zhì)量手冊、程序性文件評價 質(zhì)量體系的適應(yīng)性：適應(yīng)？基本適應(yīng)？不適應(yīng)？ 問題摘要：基本適應(yīng)，還有需要進行改善的地方，在 07 年將作為重點處理。 質(zhì)量方針、目標(biāo)評價：現(xiàn)行質(zhì)量方針適用？現(xiàn)行質(zhì)量方針不適用？未反映需求變化？宗旨、政策不明確？質(zhì)量追求、承諾未反映受益者期望？現(xiàn)有體系不能充分貫徹？ 摘要：本年度公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)全部按指標(biāo)達成，各部門質(zhì)量目標(biāo)已達到實際要求，經(jīng)組織評審公司質(zhì)量目標(biāo)將在 07 年進行相應(yīng)的調(diào)整（符合公司發(fā)展適當(dāng)調(diào)高），質(zhì)量方針完全符合市場需要和企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢，為此公司暫不考慮對質(zhì)量方針進行更改（有 需要、重大變革時將進行更改）。 質(zhì)量體系構(gòu)成和運行存在系統(tǒng)性、規(guī)律性問題：體系構(gòu)成有缺陷、質(zhì)量手冊規(guī)定不足、程序性文件缺陷、未實施文件或 實施失控。 摘要：公司內(nèi)質(zhì)量手冊規(guī)定沒有存在不足的現(xiàn)象；程序文件內(nèi)規(guī)定的管理職責(zé)和組織架構(gòu)不明確各部門需要進行更正或編制。 受益者期望：（提議各部門）加大企業(yè)文化的建立，提升公司的質(zhì)量管理水平，降低生產(chǎn)成本，減少消耗和報廢，持續(xù)改進質(zhì)量管理體 系有效運作，提高全員品質(zhì)意識。新產(chǎn)品開發(fā)到生產(chǎn)、到質(zhì)量保證由工模部做論證，品管部和生產(chǎn)部協(xié)助，最終評審報告做為評估是否能批量生產(chǎn)的依據(jù)。 *品質(zhì)控制的范圍擴展到前端的供應(yīng)商、工程工模等部門。 *各部門沒有明確的質(zhì)量考核指標(biāo)。 重大預(yù)防措施和質(zhì)量改進建議：（提議部門） 現(xiàn)狀： *整個公司欠缺一個有效的質(zhì) 量管理體系來支持和掌控所有的活動。 日常質(zhì)量考核結(jié)果、顧客抱怨情況 本年度公司總共接到客戶投訴 4 宗，主要是產(chǎn)品少數(shù)現(xiàn)象。 □年度常規(guī)評審 □追加評審 、地點 年度管理評審時間安排在 2020 年 12 月 25 日星期一 PM 15： 0017： 00 地點：三樓會議室 ： 主持人： xxxx（董事長） 組織者： xxxx（管理者代表） 記錄人： steven 與會人員： xxxx 上次管理評審的 改進措施落實情況 05 年管理評審的改進措施在各部門得到 100%落實 .且措施實行完全達到預(yù)期目標(biāo)。 (如：機構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品的變更、引進新的生產(chǎn)工藝流程等 ) 管理體系的各種審核結(jié)果，指的是哪些審核結(jié)果 顧 客和相關(guān)方的交流意見，就是指顧客的反饋意見嗎？那么顧客滿意調(diào)查表與其有什么關(guān)系 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，這一點怎么證明？ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的完成情況，那么這一點中的管理方案是在目標(biāo)指標(biāo)完成以后，然后再制定管理方案，對嗎？ 完成情況用什么來證明？ 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程報告怎么來證明？ 說的是什么？ 和危險源那一系列清單有什么關(guān)系？ 法律法規(guī)遵守情況及合規(guī)性評價的結(jié)果？這指什么？ 預(yù)防和糾正措施實施狀況？ 其他的條款我都能理解，那么管理評審輸入是什么意思？ 是需要各個部門 每一條都要進行嗎？ 一、 管理評審輸入材料 20201015 11:29:04 管理評審的輸入信息包括 7 個方面的內(nèi)容，主要是圍繞體系實施有關(guān)結(jié)果的反映，包括： 1 、審核結(jié)果： 內(nèi)部質(zhì)量審核 外部質(zhì)量審核（如顧客及第三方公證機構(gòu)） 2 、顧客反饋： 顧客滿意測量 顧客投訴 顧客需求 3 、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性： 過程測量的結(jié)果 過程的能力 產(chǎn)品內(nèi)部測量的結(jié)果 產(chǎn)品、顧客或市場測量的結(jié)果 4 、預(yù)防和糾正措施的狀況： 提出的預(yù)防和糾正措施 預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行情況 5 、以往管理評審的跟蹤措施： 改進措施的有效性 提出的改進跟蹤結(jié)果 完成情況 6 、經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量體系的變更： 由于任何原因（如：產(chǎn)品、顧客或市場變化）可能需變更的體系 變更可能會產(chǎn)生的影響 7 、改進的建議： 已識別的可改進的方向 改進的目標(biāo)及方法 二、管理評審報告范本 20201015 11:30:59 xxxx 有限公司管理評審報告 表格編號： LUSCDC004 、范圍 目的：評審公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和適宜性、 充分性、有效性，包括評價質(zhì)理管理體系改進的機會和變更的需要，（包括質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針）。 m)公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效。 k) 管理者代表質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行和業(yè)績報告。 i) 外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境變化和對體系影響。 g) 預(yù)防 /糾正措施實施狀況。 e) 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程報告。 c) 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 又如建議公司加強進貨檢驗設(shè)備的手段等） XXX 部：報告人簽字 管理評審輸入內(nèi)容： a) 管理體系的各種審核結(jié)果。采取了什么措施。 2. ，用統(tǒng)計數(shù)據(jù)來計算。收回多少份調(diào)查表，統(tǒng)計顧客滿意率多少。采取了哪些措施。 從 6 月 到 9 月，公司共對 多少 種，進貨產(chǎn)品進行了驗證，發(fā)現(xiàn)不合格的多少件，分別如何處理。 某年月日，我們組織公司部門進行了供方評審，初選供方 家，評定為合格供方的 多少家，取消合格供方資格的多少家。2020 年管理評審輸入材料之一 xxx 部管理評審匯報報告 1. 部門職責(zé) 本部門所承擔(dān)的質(zhì)量管理體系職責(zé)，并逐條描述每一項工作開展過程及結(jié)果； 2. 對照部門質(zhì)量目標(biāo)進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析，總歸納實際完成情況，并針對沒完成的目標(biāo)分析原因；直接涉及公司質(zhì)量目標(biāo)的，應(yīng)與公司質(zhì)量目標(biāo)進行對比。 3. 對公司質(zhì)量管理體系改進的建議 如 市場營銷部管理評審匯報報告 1. 本部門負責(zé)供方選擇、評審、重新評審；采購及采購產(chǎn)品的驗證、不合格品采取的措施；顧客滿意調(diào)與統(tǒng)計及顧客投訴受理與處理。分別建立了供方檔案。針對鋼材不合格的現(xiàn)象，我們采取了每批做金相的控制措施，效果如何。 我們向多少家不同的用戶（顧客）發(fā)放調(diào)查表多少份，走訪多少家客戶。接受顧客投訴多少，處理及時情況（典型的可以細述）。 （可以分月統(tǒng)計計算）分析哪月完成，哪月沒完成，原因何在。并對照部門目標(biāo)作出結(jié)論 . ，說明全公司完成的情況 3. 建議（如現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件能滿足本部門