【正文】 。此外， ****良種奶牛生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施條件初步配套，發(fā)展基礎(chǔ)較好，十分有利于本項(xiàng)目的實(shí)施。 （ 3）市場優(yōu)勢 隨著人們生活質(zhì)量的提高及對奶產(chǎn)品需求的日益增長，奶牛養(yǎng)殖 19 業(yè)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的趨勢，而目前我國人均牛奶占有量僅為 8 公斤左右，遠(yuǎn)低于世界人均牛奶占有量 100 公斤的水平，且每頭奶牛年產(chǎn)奶量僅為 3 噸多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 發(fā)達(dá)國家每頭奶牛年產(chǎn)奶 10 噸的水平，其中奶牛良種供應(yīng)短缺與品種落后和混雜并存的矛盾導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖規(guī)模和生產(chǎn)水平較低，直接制約著牛奶供給量的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高，進(jìn)而成為制約我國奶業(yè)生產(chǎn)水平提高的重要因素。 項(xiàng)目建設(shè)條件劣勢 （ 1）農(nóng)戶文化素質(zhì)低，養(yǎng)殖技術(shù)水平低。該項(xiàng)目投資大，經(jīng)濟(jì) 21 效益和社會(huì)效益顯著，需要國家的一定支持，請中、省、市將該項(xiàng)目列入國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)項(xiàng)目予以扶持。力爭經(jīng)過 3— 5 年的努力，使該企業(yè)成為集良種奶牛繁育及推廣、奶品加工等多功能于一體的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，為 **及周邊地區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)的振興和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 截止 **年 11 月 25 日，中心總資產(chǎn)為 1452 萬元，總負(fù)債為 20 萬元。由廄舍和運(yùn)動(dòng)場組成，實(shí)行單列式飼養(yǎng)。 25 三、生產(chǎn)技術(shù)方案 1 生產(chǎn)工藝 （ 1） 飼養(yǎng)管理科學(xué)。 4 工藝技術(shù)方案 （ 1）嚴(yán)格選購優(yōu)良品種； （ 2）堅(jiān)持科學(xué)飼養(yǎng)管理； （ 3）熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化擠奶技術(shù)，擠奶程序合理； （ 4）做好干乳牛的養(yǎng)管工作； （ 5）抓好奶牛平時(shí)的管理工作； （ 6）提高產(chǎn)奶量的其他 技術(shù)； 5 工藝流程圖 （ 1）鮮奶生產(chǎn)工藝流程圖 引種→飼養(yǎng)→日料→管理→疾病防治→擠奶 （ 2）育種工藝流程圖 四、設(shè)備方案 1 設(shè)備選型 在本項(xiàng)目程建設(shè)過程中，設(shè)備選型的質(zhì)量是擬建工廠技術(shù)含量的重要標(biāo)志，制定先進(jìn)、適用、合理的設(shè)備選型方法，是本項(xiàng)目工程建設(shè)的重要任務(wù)。使用壽命長，設(shè)備 無故障工作時(shí)間長 3 設(shè)備清單 設(shè)備投資明細(xì)表 序號 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià) （元） 投資額 （萬元） 備注 牛頸枷 套 500 350 28 臥欄 套 300 380 自動(dòng)飲水器 個(gè) 20 500 刮糞車 輛 1 16000 清洗設(shè)備 套 6 3000 消毒設(shè)備 套 6 5000 飼料加工機(jī)械 套 1 5000 鍘草機(jī) 臺(tái) 15 5000 獸醫(yī)及人工授精設(shè) 備 套 2 50000 性控及胚胎移植設(shè) 備 套 1 100000 1 運(yùn)奶車 輛 1 20xx00 1 擠奶設(shè)備（含貯奶 罐） 套 1 150000 1 消防設(shè)施 套 1 16000 合計(jì) 855 五、公用工程、輔助工程及其它配套工程 1 公用工程 為合理利用能源，降低消耗，廠區(qū)公用工程采取統(tǒng)一規(guī)劃、集中建設(shè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)低成本的集 約化管理。消火栓間距不超過 100m，保護(hù)半徑不小于 120m，并在水泵房內(nèi)設(shè)有專門消防泵，確保消防用水，自成一獨(dú)立的消防系統(tǒng)。其中 土地使用費(fèi) 75 萬元； 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 萬元； 可研編制費(fèi) 萬元； 環(huán)境影響評價(jià)費(fèi) 萬元； 預(yù)備費(fèi) 萬元。 自籌資金使用和管理 企業(yè)自籌資金主要用于項(xiàng)目的前期費(fèi)、土建工程費(fèi)、附屬工程建設(shè)、流動(dòng)資金及其它費(fèi)用。 燃料與動(dòng)力費(fèi)：外購燃料與動(dòng)力為 萬元。 四、財(cái)務(wù)效益分析 該項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入 萬元 , 扣除年均總成本費(fèi)用 萬元 ,年均利潤總額 萬元，減去年均所得稅 萬元，年均稅后利潤為 萬元。 20xx 年進(jìn)口奶牛良種 1 萬頭， 20xx 年進(jìn)口奶牛良種 3 萬頭。目前，我省奶牛存欄量 26 萬多頭，鮮奶產(chǎn)量 萬多噸，奶牛存欄量位居全國第五位。在奶牛性控胚胎繁殖方面，山東青島、河南鶴璧、河北唐山、黑龍江大慶及新疆等地已經(jīng)建立了產(chǎn)業(yè)化示范繁育推廣基地，目前年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到 20xx 頭以上，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足其本地的需求。同時(shí)，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐的加快和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，廣大人民群眾生活水平的提高，人們將更加重視食品的營養(yǎng)價(jià)值和保健作用。 **氣侯適宜，光照充分，雨量適中，交通便利，飼草飼料資源豐富，飼草資源非常廉價(jià)。中心將不斷加大養(yǎng)殖技術(shù)創(chuàng)新投入力度，積極探索高效的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)，提高產(chǎn)奶量和產(chǎn)品品質(zhì)，同時(shí)，創(chuàng)新產(chǎn)品銷售渠道，積極與乳品生產(chǎn)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，形成穩(wěn)定的銷售渠道，提高產(chǎn)品市場占有率。 3 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 目前項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)主要是產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)、因價(jià)格變動(dòng)帶來收益風(fēng)險(xiǎn)及原料的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)在市場利益的驅(qū)動(dòng)下，圍繞奶業(yè)，在種植業(yè)、畜牧業(yè)和牧草業(yè)之間，形成科學(xué)合理的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)和合理的比例結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的良性循環(huán)。同時(shí)項(xiàng)目區(qū)將以技術(shù)培訓(xùn)中心為核心，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)化通訊設(shè)施，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)與外界信息的雙向交流，提高農(nóng)業(yè)科技示范能力。 噪聲：該地區(qū)無固定噪聲源，除 **線鐵路噪聲外，無其它噪聲。 經(jīng)營過程的供熱鍋爐選用熱值高、燃燒充分、消煙除塵效果好的天然氣能源和燃油鍋爐，可確保煙塵排放量符合國家環(huán)境保護(hù)要求。牛舍和運(yùn)動(dòng)場要每天清掃和消毒。生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)牛場的生產(chǎn)。 二、勞動(dòng)定員 項(xiàng)目設(shè)計(jì)勞動(dòng)定員總數(shù)為 69 人。主要指中心應(yīng)建立科學(xué)的創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)政策、晉升政策、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策和創(chuàng)新資金扶植政策等。 在項(xiàng)目生產(chǎn)過程中聘請專家及組織同行業(yè)管理人員講學(xué)，定期對各崗位員工進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使全中心員工不斷更新觀念，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)輻 射帶動(dòng)本地養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。 從事司爐及有毒有害化學(xué)品保管和使用的特種作業(yè)的勞動(dòng)者進(jìn)行專門培訓(xùn)，取得特種作業(yè)資格方可錄用。項(xiàng)目可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，社會(huì)效果明顯。項(xiàng)目投資估算科學(xué)有據(jù)，資金來源及運(yùn)用合理，建設(shè)規(guī)劃符合實(shí)際，收入成本計(jì)算正確，財(cái)務(wù)分析指標(biāo)效果明顯，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。 工程的勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用，勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 本項(xiàng)目屬工廠化養(yǎng)殖繁育 ， 技術(shù)性、 專業(yè)性強(qiáng) ， 要求起點(diǎn)高。主要指在中心內(nèi)部形成產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展的經(jīng)營機(jī)制。 技術(shù)部：負(fù)責(zé)養(yǎng)殖場的生產(chǎn)進(jìn)度安排，良種奶牛的選育、防疫、配方飼料研制、養(yǎng)殖過程的技術(shù)指導(dǎo)及養(yǎng)殖場疫病防治工作，同時(shí)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目所帶動(dòng)的周邊奶牛場、奶牛小區(qū)及農(nóng)戶養(yǎng)殖過程的技術(shù)指導(dǎo)工作。 職能界定 主管經(jīng)理主要負(fù)責(zé)國內(nèi)外聯(lián)系，協(xié)商項(xiàng)目下屬各業(yè)務(wù)部門的工作往來關(guān)系，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)事宜。清糞道運(yùn)出的糞污送到下風(fēng)區(qū)糞池經(jīng)設(shè)施處理熟化后作優(yōu)質(zhì)肥料提供種植戶施用。 四、環(huán)境保護(hù)治理措施 糞 污 處理： 奶 牛養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的糞 污 ，規(guī)劃在場區(qū)下風(fēng)位建設(shè)沼氣 池和 有機(jī)肥 加工車間，從牛舍清運(yùn)出的糞便用機(jī)動(dòng)車集中堆放到積糞發(fā)酵池內(nèi)。 地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，大部分處于自然狀態(tài)，無污染跡象。同時(shí)項(xiàng)目區(qū)將以技術(shù)培訓(xùn)中心為核心，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)化通訊設(shè)施，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)與外界信 息的雙向交流，提高農(nóng)業(yè)科技示范能力。 項(xiàng)目的實(shí)施，既能為項(xiàng)目單位創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，又能增加農(nóng)民收 入，繁榮地方經(jīng)濟(jì)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，生態(tài)效益和社會(huì)效益。 （ 3）強(qiáng)調(diào)品牌忠誠度、降低價(jià)格和其他優(yōu)惠政策。 綜上所述，項(xiàng)目產(chǎn)品占據(jù)了成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，上市后必將受到人們的青睞，市場競爭力強(qiáng)。 3 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 （ 1） 產(chǎn)品優(yōu)勢： 該園 區(qū)無工業(yè)污染，農(nóng)藥、化肥施用量相對減少，水經(jīng)過沙質(zhì)土多層過濾，土壤無污染，飼養(yǎng)方式是“小群體、大規(guī)模”，基本不使用添加劑，產(chǎn) 品是 高品質(zhì)、純天然、無污染、安全食用的營養(yǎng)保健型牛奶。城鎮(zhèn)乳制品消費(fèi)量增速遠(yuǎn)高于農(nóng)村乳制品消費(fèi)量增速。目前已累計(jì)繁育推廣畜禽良種 100 38 萬頭以上。 近 10 年來，全國奶牛養(yǎng)殖業(yè)以年均 11%的速度增長。 改革開放以來，我國奶業(yè)得到的較快發(fā)展，到 20xx 年我國奶牛存欄量已達(dá)到 600 萬頭以上，牛奶總產(chǎn)量突破 1000 萬噸，比 1979 年增長了 7 倍，人均牛奶占有量由 公斤提高到目前的 8 公斤左右，但我國人均牛奶占有量遠(yuǎn)低于世界人均牛奶占有量 100 公斤的水平，與世界發(fā)達(dá)國家 300 公斤的水平相差甚遠(yuǎn)，并且每頭奶牛年產(chǎn)奶量僅為 3 噸多，低于發(fā)達(dá)國家每頭奶牛年產(chǎn)奶 9 噸多的水平 。 該項(xiàng)目年生產(chǎn)總成本為 萬元。 三、總成本及經(jīng)營成本分析 該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年所需成本費(fèi)用： 外購原料：該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年需外購原料費(fèi)用 萬元。 四、 資金使用和管理 政府專項(xiàng)支持資金使用和管理 專項(xiàng)資金主要用于土建工程、設(shè)備購置、科技培訓(xùn)、技術(shù)引進(jìn)、工藝研發(fā)及推廣等。 主要包括： 工程費(fèi)用 萬元，其中 主要生產(chǎn)工程費(fèi) 萬元，輔助生產(chǎn)工程 126 萬元。所有建筑物、構(gòu)筑物與外圍墻距離≥ 2/3h（ h 為建筑物或構(gòu)筑 物的高度）。 （ 3）可靠性高。 （ 4） 完備的糞污無害化處理措施。 （ 3）為了減少疾病傳播，加強(qiáng)防疫，在四周修建圍墻，并與種樹、栽植綠化帶相結(jié)合。場區(qū)規(guī)劃從人畜保健和利于防疫的角度出發(fā)，合理安排各部分位置，將牛場分為奶牛飼養(yǎng)區(qū)、飼料生產(chǎn)區(qū)和飼養(yǎng)人員居住區(qū)，三個(gè)區(qū)之問要有明確界限。 該學(xué)校在畜牧業(yè)方面的科技產(chǎn)品研制和開發(fā)方面具有很高的信譽(yù)度，現(xiàn)已研制出一大批極具市場前景的科技成果，積累了豐富的成果轉(zhuǎn)化及推廣方面的經(jīng)驗(yàn)，各項(xiàng)科技成果及產(chǎn)品在全國推廣轉(zhuǎn)化獲得了社會(huì)各界好評，取得了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 年可繁育高產(chǎn)奶牛 120 頭，其奶牛品質(zhì)與產(chǎn)量在 **及西北地區(qū)均為一流；中心在組織良種奶牛繁育及推廣應(yīng)用，支持發(fā)展高產(chǎn)奶牛生產(chǎn)方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，初步形成了良種奶牛繁育、良種推廣、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、技術(shù)培訓(xùn)一體化經(jīng)營。 項(xiàng)目區(qū)高效標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)推廣滯后，規(guī)模經(jīng)營、規(guī)模效益不明顯；沒有較大規(guī)模的區(qū)域?qū)I(yè)市場，原材料等的運(yùn)銷在一定范圍內(nèi)還處于分散經(jīng)營和自發(fā)運(yùn)銷的狀態(tài)；農(nóng)村信息建設(shè)滯后，農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展緩慢，農(nóng)民組織化程度不高，致使農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩和季節(jié)性賣難的問題。交通運(yùn)輸便利，東距 **82 公里，西距 **86公里， **鐵路、 **高速公路、 **中線公路穿境而過。 11 年來累計(jì)完成大會(huì)交易上千億元，參會(huì)企業(yè) 6000多家，參會(huì)人數(shù) 400 萬人次。 （ 2）資源優(yōu)勢 項(xiàng)目在 ****農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)帶實(shí)施，該開發(fā)帶內(nèi)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，生產(chǎn)環(huán)境條件較好。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)以種養(yǎng)業(yè)為主。總?cè)丝?16 萬，城市人口 8 萬人。 綜上，對于調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品出口競爭力 和農(nóng)業(yè)科技推廣 等方面， 奶牛養(yǎng)殖 都占有十分重要的地位。緩解高產(chǎn)奶牛缺乏這一奶業(yè)大發(fā)展瓶頸的有效途徑就是，依托乳業(yè)中心的資金和技術(shù)優(yōu)勢，將奶牛繁育、生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化和完善社會(huì)化服務(wù)體系結(jié)合起來；集約化繁育良種奶牛和建立高品質(zhì)冷凍精液供應(yīng)基地結(jié)合起來，解決養(yǎng)牛群眾的現(xiàn)實(shí)困難。 4 有關(guān)政府部分文件和決定 13 （ 1）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦關(guān)于實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)政策、規(guī)定 （ 2）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱。項(xiàng)目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策。奶牛養(yǎng)殖業(yè)已成為增加收入、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要產(chǎn)業(yè)之一。 三、可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目作為高產(chǎn)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)的基礎(chǔ)條件成熟，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施對促進(jìn) **及**省奶牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，變養(yǎng)殖技術(shù)及資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入，具有極大的促進(jìn)和帶動(dòng)作用。力爭經(jīng)過 3— 5 年的努力，使該企業(yè)成為集良種奶牛繁育及推廣、奶品加工等多功能于一體的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，為 **及周邊地區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)的振興和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬元 ，其中申請 國家投資 150 萬元，申請銀行貸款 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元，地方配套 15 萬元。 第四章 建設(shè)單位基本 情況 ........................ 23 1 建設(shè)單位概況 ......................................... 23 2 研發(fā)能力 ............................................. 24 3 財(cái)務(wù)狀況 .............................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 2 勞動(dòng)定員 ...........