【正文】 (5)項(xiàng)目具有良好的社會效益和生態(tài)效益。 為 勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護(hù)用品，對從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動者應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行健康檢查。自項(xiàng)目可研報(bào)告批準(zhǔn)之日起就應(yīng)分期分批對管理層人員進(jìn)行管理科學(xué)、市場營銷業(yè)務(wù)及綜合素質(zhì)培訓(xùn)，對業(yè)務(wù)技術(shù)人員進(jìn)行理論與實(shí)踐相結(jié)合的培訓(xùn)，對飼養(yǎng)人員進(jìn)行上崗專業(yè)培訓(xùn)。 (3)激勵機(jī)制。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金籌措、調(diào)配及日常財(cái)務(wù)管理。行政部主要負(fù)責(zé)日常行政業(yè)務(wù)活動。 養(yǎng)殖區(qū)出入口位置設(shè)置檢疫室和消毒設(shè)施，所有人員和車 輛進(jìn)入場區(qū)必須消毒。經(jīng)熟化發(fā)酵 產(chǎn)生沼氣，再利用沼氣發(fā)電，所產(chǎn)沼氣發(fā)電后用于養(yǎng)殖場照明、擠奶廳和飼料加工車間生產(chǎn)用電，即環(huán)保又節(jié)能。 地下水環(huán)境現(xiàn)狀：由于附近沒有工業(yè)等污染源，地 下水質(zhì)處于原始狀態(tài)，水質(zhì)良好。 據(jù)統(tǒng)計(jì)測算，本項(xiàng)目建成后，可拉動項(xiàng)目區(qū)整個農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增加8 個百分點(diǎn)，可年均增加農(nóng)戶收入 500 元以上，使農(nóng)民的人均純收入增加 100— 200 元，使項(xiàng)目區(qū)人均純收入明顯高于周邊地區(qū)。 二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 1 、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 1000 頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目的建設(shè)，將會打破當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)長期以來所形成的單一糧的種植結(jié)構(gòu)，加重畜牧業(yè)和高技術(shù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)比例，形成當(dāng)?shù)氐哪膛ｐB(yǎng)殖主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢。 （ 4）更多地發(fā)揮創(chuàng)意，發(fā)掘新的消費(fèi)方式，推廣原產(chǎn)品的新用途，尋找和創(chuàng)造新的顧客，從而延長產(chǎn)品的市場壽命。 二、營銷策略、方案、模式和進(jìn)度 1 營銷策略、方案 創(chuàng)新是企業(yè)的靈魂。 （ 2）成本優(yōu)勢。城鎮(zhèn)與農(nóng)村乳制品消費(fèi)量之比為 19： 1，足以看出， ** 39 省農(nóng)村乳制品消費(fèi)市場空間很大。 我國涉 足良種奶?？焖俜庇茝V的大型企業(yè)主要就是北京良種奶牛、上海光明良種奶牛等幾十家單位，但它們供給量不能滿足市場需要。到 20xx 年全國奶牛存欄總數(shù)達(dá)到 600 萬頭以上，形成了內(nèi)蒙古、東北、西北三大集中養(yǎng)殖帶，鮮奶總產(chǎn)量 1029 萬噸，鮮奶銷售收入 154 億元，奶牛養(yǎng)殖業(yè)收入占收入的比重在不斷上升，奶牛養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增收的重要產(chǎn)業(yè)。 我國良種奶牛市場需求量大，供需矛盾突出。 該項(xiàng)目年經(jīng)營成本為 萬元 。其中飼料 萬元，育種凍精及防疫藥品費(fèi) 萬元。資金使用嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)要求，建立嚴(yán)格的資金管 理制度，建立專門賬戶確定專人管理，接受審計(jì)部門對資金使用情況的監(jiān)督與檢查，確保發(fā)揮資金效益和項(xiàng)目的順利實(shí)施。 工程建設(shè)其它費(fèi)用 萬元。廠區(qū)內(nèi)圍繞主要建筑物設(shè)有環(huán)形閉路消防專用通道，并沿道路遵循有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓。 本項(xiàng)目所采用已充分驗(yàn)證并經(jīng)過廣泛使用，生產(chǎn)穩(wěn)定性高，不產(chǎn)生超過國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的噪聲、振動、輻射和其他污染。 2 生產(chǎn)流程 引種→飼養(yǎng)→管理→疾病防 治→擠奶→配種 3 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性 養(yǎng)殖技術(shù)依托于 **，該大學(xué)的科研、生產(chǎn)、管理 等技術(shù)力量雄厚，參與本項(xiàng)目研究與管理工作的有奶牛養(yǎng)殖、牛奶加工、疫病防治、遺傳育種、質(zhì)量監(jiān)測、企業(yè)管理方面專家教授共 20 余人，加上企業(yè)本身 26 擁有的技術(shù)人才，因此，本項(xiàng)目工藝技術(shù)來源可靠，能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)的技術(shù)需求。整個小區(qū)大門口設(shè)車輛消毒池。奶牛飼養(yǎng)區(qū)是牛場的核心。能夠?yàn)楸卷?xiàng)目實(shí)施提供有效的技術(shù)和人才支持。 同時， ****良種奶牛將 **作為本項(xiàng)目的技術(shù)依托單位，聘請有關(guān)專家教授，進(jìn)行良種奶牛生產(chǎn)基地的技術(shù)開發(fā)和技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，并不斷致力于良種奶牛繁育推廣、奶制品 加工等方面的技術(shù)開發(fā)研究，保證項(xiàng)目技術(shù)的創(chuàng)新性、先進(jìn)性和實(shí)用性。 三、主要障礙因素及解決方案 項(xiàng)目建設(shè)單位對農(nóng)民輻射帶動作用大，但目前正處在快速發(fā)展期，屬工業(yè)企業(yè)的幼稚期，資金是企業(yè)發(fā)展的瓶頸。通訊移動電話 20xx年 萬戶，固定電話 20xx 年 萬戶，郵電業(yè)務(wù)量 2659 萬元，水、電、氣供應(yīng)充足，現(xiàn)已形成農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2 個、畜牧業(yè)交易市場一個、農(nóng)產(chǎn)品連鎖店 8 個、農(nóng)業(yè)技術(shù)市場 3 個，市場建設(shè)體系日趨完善。 **已然成為農(nóng)業(yè)信息與技術(shù)和產(chǎn)品的交易中心和集散地。同時， ****農(nóng)業(yè)科技人才優(yōu)勢突出，農(nóng)牧良種市場體系較為健全， 輻射帶動作用日益增強(qiáng)。 17 （ 2）農(nóng)村人口及農(nóng)業(yè)勞動力 ****轄一個縣級行政區(qū)－ **區(qū)，總?cè)丝?***萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 **萬人。 自然資源狀況 （ 1）水文及河流水系 ****水資源豐富，內(nèi)有漆水河、渭河。因此 ，要 充分發(fā)揮 **的資源優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢和 科技 優(yōu)勢，大力推進(jìn) 奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖 和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，使 **的奶牛業(yè) 盡快成 為 農(nóng)村發(fā)展的支柱 產(chǎn)業(yè)。 是加快推廣科技成果的需要 **農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****，擁有大批的農(nóng)業(yè)高級科教人員及眾多的農(nóng)業(yè)科研成果，每年有牛奶銷往全國各地 ，但 **牛奶生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化程度不高，農(nóng)業(yè)科技成果的轉(zhuǎn)化率相對較低。 （ 3）國家、 **省及 **國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十一個五年計(jì)劃 （ 4） **省《關(guān)于深化科技體制改革，加快科技產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的決定》 （ 5） **省及 ****畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃 二、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1 、 加速農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，提高我國良種奶牛繁育水平和推廣應(yīng)用 隨著人們生活質(zhì)量的提高及其對奶產(chǎn)品需求的日益增長 ，奶牛業(yè)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的趨勢，而目前我國人均牛奶占有量僅為 8 公斤左右，遠(yuǎn)低于世界人均牛奶占有量 100 公斤的水平，且每頭奶牛年產(chǎn)奶量僅為 3 噸多，低于發(fā)達(dá)國家每頭奶牛年產(chǎn)奶 9 噸多的水平，其中奶牛良種供應(yīng)短缺與品種落后混雜并存的矛盾導(dǎo)致奶牛生產(chǎn)水平較低和養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，直接制約著牛奶供給的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高。 2 投資方向 項(xiàng)目單位地處 **農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****，奶牛養(yǎng)殖具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，同時 省委、省政府專門出臺了《關(guān)于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》，將畜牧業(yè)作為 **經(jīng)濟(jì)發(fā)展的六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，將奶業(yè)發(fā)展、胚胎移植、良種繁育推廣體系建設(shè)，作為重中之重，并制定了相關(guān)優(yōu)惠政策。 “ 十五 ” 期間，隨著全國學(xué)生奶計(jì)劃的實(shí)施，將進(jìn)一步擴(kuò)展國內(nèi)市場，據(jù)預(yù)測，今后五年國內(nèi)市場需求仍將以年均 15%的速度增長，特別是液態(tài)奶制品的市場需求將巨增。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模合理，技術(shù)方案可行，經(jīng)濟(jì)效益顯著，市場前景廣闊。 我國目前的奶類人均占有量僅為 公斤，大大低于世界人均占有水平和消費(fèi)量。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 單位 備 注 1 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 其中 :鋪底流動資金 萬元 2 資金來源 萬元 申請國家投資 150 萬元 銀行貸款 萬元 建設(shè)單位自有資金 萬元 地方配套資金 15 萬元 3 年均銷售收入 萬元 4 年均總成本費(fèi)用 萬元 5 年均利潤總額 萬元 6 年均所得稅 萬元 7 年均凈利潤 萬元 8 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 投資利稅率 ％ 投 資利潤率 ％ 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 靜態(tài)投資回收期 年 動態(tài)投資回收期 年 盈虧平衡點(diǎn) ％ 盈虧平衡點(diǎn)銷售收入 萬元 8 項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力 項(xiàng)目承建單位 ****良種奶牛是 *****單位，于 20xx 年 *月 *日成立，注冊資本金 500 萬元，法定代表人 **。 第五章 建設(shè)方案 ................................. 23 1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ................................... 23 2 建設(shè)規(guī)劃和布局 ....................................... 24 3 生產(chǎn)技術(shù)方案 .......................... 錯誤 !未定義書簽。 4 設(shè)備方案 ............................................. 25 5 公用工程、輔助工程及其它配套工程 ...................... 26 6 實(shí)施進(jìn)度安排 ......................................... 29 3 第六章 投資概算與資金來源 ....................... 31 1 投資概算依據(jù) ......................................... 31 2 投資估算 ............................................ 31 3 資金來源與籌措 ....................................... 32 4 資金使用和管理 ....................................... 32 第七章 財(cái)務(wù)評價 ................................. 33 1 財(cái)務(wù)評價依據(jù) ......................................... 33 2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ......................... 33 3 總成本及經(jīng)營成本估算 ................................. 33 4 財(cái)務(wù)效益分析 ......................................... 34 5 不確定性分析 ......................................... 34 第八章 市場分析與銷售方案 ....................... 36 1 市場分析 ............................................ 36 2 營銷策略、方案、模式和進(jìn)度 ........................... 40 第九章 社會效益分析 ............................. 42 1 社會評價基本結(jié)論 ..................................... 42 2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ....................................... 42 第十章 環(huán)境影響評價 ............................. 44 1 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) ......................................... 44 2 項(xiàng)目地點(diǎn)的大氣及土壤環(huán)境狀況 ......................... 44 3 項(xiàng)目運(yùn) 營中的污染物 ................................... 45 3 環(huán)境保護(hù)治理措施 ..................................... 45 4 第十一章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 ..................... 47 1 項(xiàng)目組織及職能 ........................ 錯誤 !未定義書簽。 中心本著提升產(chǎn)業(yè)科技含量、拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路的方針，以良種養(yǎng)殖繁育和標(biāo)準(zhǔn)化 養(yǎng)殖技術(shù)推廣為主營業(yè)務(wù)。 隨著國民對健康和營養(yǎng)意識的增強(qiáng)，近年來牛奶的消費(fèi)量飆升。項(xiàng)目建成后，經(jīng)營期年均經(jīng)營收入 萬元，年均交納稅金 萬元，年均凈利潤 萬元，投資利潤率 %，獲利能力較強(qiáng)；項(xiàng) 目在基準(zhǔn)貼現(xiàn)率8%時，經(jīng)營期可實(shí)現(xiàn)凈現(xiàn)值 萬元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 年，動態(tài)投資回收期 年，其經(jīng)濟(jì)效益顯著， 10 項(xiàng)目可行。隨著市場需求的增加，國內(nèi)乳制品產(chǎn)量也將以年均 12%的速度增長。 項(xiàng)目投資符合國家及 **省的產(chǎn)業(yè)投資方向。 ****良種奶牛擬聯(lián)合加拿大愛德現(xiàn)代牛業(yè)發(fā)展集團(tuán)，引進(jìn)其運(yùn)用奶牛 x 染色體精液受精的性控胚胎，應(yīng)用性控胚胎繁殖技術(shù)，開展良種奶牛的快速繁育與推廣，以增加良種奶牛的市場供給，提高奶牛業(yè)的生產(chǎn)水平，具有重 要的現(xiàn)實(shí)意義。本項(xiàng)目實(shí)施過程中將涉及胚胎移植、乳品加工、奶牛疫病防治、奶牛營養(yǎng)等多項(xiàng)科技成果的應(yīng)用與示范。 第三章 建設(shè)條件 一、 項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 ****是我國唯一的農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****，位于東經(jīng) 108176。渭河為最大河流，多年平均流量 米 /秒。 （ 3）項(xiàng)目所在縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、國內(nèi)生產(chǎn)總值、財(cái)政收入、人均收入情況 目前， ****產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，一、二、三產(chǎn)業(yè)占 GDP 比例分別為 %、%、 %