【正文】 (5)項目具有良好的社會效益和生態(tài)效益。 為 勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品，對從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動者應當定期進行健康檢查。自項目可研報告批準之日起就應分期分批對管理層人員進行管理科學、市場營銷業(yè)務及綜合素質培訓，對業(yè)務技術人員進行理論與實踐相結合的培訓，對飼養(yǎng)人員進行上崗專業(yè)培訓。 (3)激勵機制。 財務部：負責資金籌措、調配及日常財務管理。行政部主要負責日常行政業(yè)務活動。 養(yǎng)殖區(qū)出入口位置設置檢疫室和消毒設施，所有人員和車 輛進入場區(qū)必須消毒。經熟化發(fā)酵 產生沼氣，再利用沼氣發(fā)電，所產沼氣發(fā)電后用于養(yǎng)殖場照明、擠奶廳和飼料加工車間生產用電，即環(huán)保又節(jié)能。 地下水環(huán)境現(xiàn)狀：由于附近沒有工業(yè)等污染源，地 下水質處于原始狀態(tài)，水質良好。 據統(tǒng)計測算，本項目建成后，可拉動項目區(qū)整個農業(yè)總產值增加8 個百分點，可年均增加農戶收入 500 元以上，使農民的人均純收入增加 100— 200 元，使項目區(qū)人均純收入明顯高于周邊地區(qū)。 二、農業(yè)產業(yè)化經營 1 、壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析 1000 頭奶牛養(yǎng)殖項目的建設，將會打破當地農業(yè)長期以來所形成的單一糧的種植結構，加重畜牧業(yè)和高技術農業(yè)產業(yè)的結構比例，形成當地的奶牛養(yǎng)殖主導產業(yè)強勢。 （ 4）更多地發(fā)揮創(chuàng)意，發(fā)掘新的消費方式，推廣原產品的新用途，尋找和創(chuàng)造新的顧客，從而延長產品的市場壽命。 二、營銷策略、方案、模式和進度 1 營銷策略、方案 創(chuàng)新是企業(yè)的靈魂。 （ 2）成本優(yōu)勢。城鎮(zhèn)與農村乳制品消費量之比為 19： 1，足以看出， ** 39 省農村乳制品消費市場空間很大。 我國涉 足良種奶牛快速繁育推廣的大型企業(yè)主要就是北京良種奶牛、上海光明良種奶牛等幾十家單位，但它們供給量不能滿足市場需要。到 20xx 年全國奶牛存欄總數達到 600 萬頭以上，形成了內蒙古、東北、西北三大集中養(yǎng)殖帶，鮮奶總產量 1029 萬噸，鮮奶銷售收入 154 億元，奶牛養(yǎng)殖業(yè)收入占收入的比重在不斷上升，奶牛養(yǎng)殖業(yè)已經成為農業(yè)結構調整和增收的重要產業(yè)。 我國良種奶牛市場需求量大，供需矛盾突出。 該項目年經營成本為 萬元 。其中飼料 萬元，育種凍精及防疫藥品費 萬元。資金使用嚴格執(zhí)行國家的有關要求，建立嚴格的資金管 理制度，建立專門賬戶確定專人管理，接受審計部門對資金使用情況的監(jiān)督與檢查，確保發(fā)揮資金效益和項目的順利實施。 工程建設其它費用 萬元。廠區(qū)內圍繞主要建筑物設有環(huán)形閉路消防專用通道，并沿道路遵循有關規(guī)定設置消火栓。 本項目所采用已充分驗證并經過廣泛使用，生產穩(wěn)定性高，不產生超過國家標準規(guī)定的噪聲、振動、輻射和其他污染。 2 生產流程 引種→飼養(yǎng)→管理→疾病防 治→擠奶→配種 3 工藝技術來源的可靠性和可得性 養(yǎng)殖技術依托于 **，該大學的科研、生產、管理 等技術力量雄厚，參與本項目研究與管理工作的有奶牛養(yǎng)殖、牛奶加工、疫病防治、遺傳育種、質量監(jiān)測、企業(yè)管理方面專家教授共 20 余人，加上企業(yè)本身 26 擁有的技術人才，因此，本項目工藝技術來源可靠，能夠滿足項目生產的技術需求。整個小區(qū)大門口設車輛消毒池。奶牛飼養(yǎng)區(qū)是牛場的核心。能夠為本項目實施提供有效的技術和人才支持。 同時， ****良種奶牛將 **作為本項目的技術依托單位，聘請有關專家教授，進行良種奶牛生產基地的技術開發(fā)和技術培訓指導，并不斷致力于良種奶牛繁育推廣、奶制品 加工等方面的技術開發(fā)研究，保證項目技術的創(chuàng)新性、先進性和實用性。 三、主要障礙因素及解決方案 項目建設單位對農民輻射帶動作用大，但目前正處在快速發(fā)展期，屬工業(yè)企業(yè)的幼稚期，資金是企業(yè)發(fā)展的瓶頸。通訊移動電話 20xx年 萬戶，固定電話 20xx 年 萬戶，郵電業(yè)務量 2659 萬元，水、電、氣供應充足，現(xiàn)已形成農產品批發(fā)市場 2 個、畜牧業(yè)交易市場一個、農產品連鎖店 8 個、農業(yè)技術市場 3 個，市場建設體系日趨完善。 **已然成為農業(yè)信息與技術和產品的交易中心和集散地。同時， ****農業(yè)科技人才優(yōu)勢突出，農牧良種市場體系較為健全， 輻射帶動作用日益增強。 17 （ 2）農村人口及農業(yè)勞動力 ****轄一個縣級行政區(qū)－ **區(qū)，總人口 ***萬人，其中農業(yè)人口 **萬人。 自然資源狀況 （ 1）水文及河流水系 ****水資源豐富，內有漆水河、渭河。因此 ，要 充分發(fā)揮 **的資源優(yōu)勢、生產優(yōu)勢、品質優(yōu)勢和 科技 優(yōu)勢，大力推進 奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖 和產業(yè)化經營，使 **的奶牛業(yè) 盡快成 為 農村發(fā)展的支柱 產業(yè)。 是加快推廣科技成果的需要 **農業(yè)高新技術產業(yè) ****，擁有大批的農業(yè)高級科教人員及眾多的農業(yè)科研成果，每年有牛奶銷往全國各地 ，但 **牛奶生產的產業(yè)化程度不高，農業(yè)科技成果的轉化率相對較低。 （ 3）國家、 **省及 **國民經濟與社會發(fā)展第十一個五年計劃 （ 4） **省《關于深化科技體制改革，加快科技產業(yè)化開發(fā)的決定》 （ 5） **省及 ****畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃 二、 項目建設的必要性 1 、 加速農業(yè)科技成果轉化，提高我國良種奶牛繁育水平和推廣應用 隨著人們生活質量的提高及其對奶產品需求的日益增長 ，奶牛業(yè)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的趨勢，而目前我國人均牛奶占有量僅為 8 公斤左右，遠低于世界人均牛奶占有量 100 公斤的水平，且每頭奶牛年產奶量僅為 3 噸多，低于發(fā)達國家每頭奶牛年產奶 9 噸多的水平，其中奶牛良種供應短缺與品種落后混雜并存的矛盾導致奶牛生產水平較低和養(yǎng)殖規(guī)模的擴大，直接制約著牛奶供給的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高。 2 投資方向 項目單位地處 **農業(yè)高新技術產業(yè) ****，奶牛養(yǎng)殖具有得天獨厚的優(yōu)勢，同時 省委、省政府專門出臺了《關于加快畜牧業(yè)產業(yè)化建設的決定》，將畜牧業(yè)作為 **經濟發(fā)展的六大支柱產業(yè)之一，將奶業(yè)發(fā)展、胚胎移植、良種繁育推廣體系建設，作為重中之重，并制定了相關優(yōu)惠政策。 “ 十五 ” 期間，隨著全國學生奶計劃的實施，將進一步擴展國內市場，據預測，今后五年國內市場需求仍將以年均 15%的速度增長，特別是液態(tài)奶制品的市場需求將巨增。本項目建設內容及規(guī)模合理，技術方案可行，經濟效益顯著，市場前景廣闊。 我國目前的奶類人均占有量僅為 公斤，大大低于世界人均占有水平和消費量。 主要經濟指標 主要技術經濟指標表 序號 項目名稱 合計 單位 備 注 1 總投資 萬元 建設投資 萬元 流動資金 萬元 其中 :鋪底流動資金 萬元 2 資金來源 萬元 申請國家投資 150 萬元 銀行貸款 萬元 建設單位自有資金 萬元 地方配套資金 15 萬元 3 年均銷售收入 萬元 4 年均總成本費用 萬元 5 年均利潤總額 萬元 6 年均所得稅 萬元 7 年均凈利潤 萬元 8 主要財務指標 投資利稅率 ％ 投 資利潤率 ％ 稅后財務凈現(xiàn)值 萬元 財務內部收益率 ％ 靜態(tài)投資回收期 年 動態(tài)投資回收期 年 盈虧平衡點 ％ 盈虧平衡點銷售收入 萬元 8 項目輻射范圍及帶動能力 項目承建單位 ****良種奶牛是 *****單位，于 20xx 年 *月 *日成立，注冊資本金 500 萬元，法定代表人 **。 第五章 建設方案 ................................. 23 1 產品方案和建設規(guī)模 ................................... 23 2 建設規(guī)劃和布局 ....................................... 24 3 生產技術方案 .......................... 錯誤 !未定義書簽。 4 設備方案 ............................................. 25 5 公用工程、輔助工程及其它配套工程 ...................... 26 6 實施進度安排 ......................................... 29 3 第六章 投資概算與資金來源 ....................... 31 1 投資概算依據 ......................................... 31 2 投資估算 ............................................ 31 3 資金來源與籌措 ....................................... 32 4 資金使用和管理 ....................................... 32 第七章 財務評價 ................................. 33 1 財務評價依據 ......................................... 33 2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ......................... 33 3 總成本及經營成本估算 ................................. 33 4 財務效益分析 ......................................... 34 5 不確定性分析 ......................................... 34 第八章 市場分析與銷售方案 ....................... 36 1 市場分析 ............................................ 36 2 營銷策略、方案、模式和進度 ........................... 40 第九章 社會效益分析 ............................. 42 1 社會評價基本結論 ..................................... 42 2 農業(yè)產業(yè)化經營 ....................................... 42 第十章 環(huán)境影響評價 ............................. 44 1 環(huán)境保護標準 ......................................... 44 2 項目地點的大氣及土壤環(huán)境狀況 ......................... 44 3 項目運 營中的污染物 ................................... 45 3 環(huán)境保護治理措施 ..................................... 45 4 第十一章 項目組織管理與運行 ..................... 47 1 項目組織及職能 ........................ 錯誤 !未定義書簽。 中心本著提升產業(yè)科技含量、拓寬產業(yè)發(fā)展道路的方針，以良種養(yǎng)殖繁育和標準化 養(yǎng)殖技術推廣為主營業(yè)務。 隨著國民對健康和營養(yǎng)意識的增強，近年來牛奶的消費量飆升。項目建成后，經營期年均經營收入 萬元，年均交納稅金 萬元，年均凈利潤 萬元，投資利潤率 %，獲利能力較強；項 目在基準貼現(xiàn)率8%時，經營期可實現(xiàn)凈現(xiàn)值 萬元；財務內部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 年，動態(tài)投資回收期 年，其經濟效益顯著， 10 項目可行。隨著市場需求的增加，國內乳制品產量也將以年均 12%的速度增長。 項目投資符合國家及 **省的產業(yè)投資方向。 ****良種奶牛擬聯(lián)合加拿大愛德現(xiàn)代牛業(yè)發(fā)展集團，引進其運用奶牛 x 染色體精液受精的性控胚胎，應用性控胚胎繁殖技術，開展良種奶牛的快速繁育與推廣，以增加良種奶牛的市場供給，提高奶牛業(yè)的生產水平，具有重 要的現(xiàn)實意義。本項目實施過程中將涉及胚胎移植、乳品加工、奶牛疫病防治、奶牛營養(yǎng)等多項科技成果的應用與示范。 第三章 建設條件 一、 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 ****是我國唯一的農業(yè)高新技術產業(yè) ****，位于東經 108176。渭河為最大河流，多年平均流量 米 /秒。 （ 3）項目所在縣產業(yè)結構、國內生產總值、財政收入、人均收入情況 目前， ****產業(yè)結構中，一、二、三產業(yè)占 GDP 比例分別為 %、%、 %