【正文】 元 ,比上年增長 60%，上交稅金 億元、比上年增長 61%，完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價） 283 億元。近 10 年來，全國奶牛養(yǎng)殖業(yè)以年均 11%的速度增長。 “ 十五 ” 期間，隨著全國學(xué)生奶計劃的實施，將進(jìn)一步擴(kuò)展國內(nèi)市場，據(jù)預(yù)測，今后五年國內(nèi)市場需求仍將以年均 15%的速度增長，特別是液態(tài)奶制品的市場需求將巨增。同時，全國范圍內(nèi)的乳制品加工、奶牛養(yǎng)殖熱將進(jìn)一步升溫，并促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是目前良種奶牛市場供給不足總需求的 20%，奶牛良種供應(yīng)短缺與品種落后并存的矛盾導(dǎo)致奶牛生產(chǎn)水平較低和養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，直接制約著牛奶供給的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提 12 高。為此，國家及 **省、****先后出臺了鼓勵發(fā)展畜牧業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策和行業(yè)規(guī)劃。 2 投資方向 項目單位地處 **農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****，奶牛養(yǎng)殖具有得天獨厚的優(yōu)勢，同時 省委、省政府專門出臺了《關(guān)于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》，將畜牧業(yè)作為 **經(jīng)濟(jì)發(fā)展的六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，將奶業(yè)發(fā)展、胚胎移植、良種繁育推廣體系建設(shè)，作為重中之重，并制定了相關(guān)優(yōu)惠政策。 3 市場消費發(fā) 展趨勢 目前，我國奶牛品種、飼養(yǎng)方式、飼養(yǎng)規(guī)模、鮮奶產(chǎn)量、牛奶品質(zhì)與市場的需求極不適應(yīng)。同時，我國現(xiàn)有的奶牛品種嚴(yán)重退化， 20xx 年我國奶牛的年均產(chǎn)量僅為 噸 /頭 (我省為 噸 /頭 )，而發(fā)達(dá)國家已達(dá)到 6 噸 /頭以上，日本達(dá)到 8 噸 /頭。 ****良種奶牛通過引進(jìn)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，實現(xiàn)良種奶牛的快速擴(kuò)繁推廣，有效增加奶牛良種的市場供應(yīng)，將極大地加速奶牛品種的 更 新?lián)Q代和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高，加快奶牛良種產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 （ 3）國家、 **省及 **國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十一個五年計劃 （ 4） **省《關(guān)于深化科技體制改革，加快科技產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的決定》 （ 5） **省及 ****畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃 二、 項目建設(shè)的必要性 1 、 加速農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，提高我國良種奶牛繁育水平和推廣應(yīng)用 隨著人們生活質(zhì)量的提高及其對奶產(chǎn)品需求的日益增長 ，奶牛業(yè)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的趨勢，而目前我國人均牛奶占有量僅為 8 公斤左右，遠(yuǎn)低于世界人均牛奶占有量 100 公斤的水平，且每頭奶牛年產(chǎn)奶量僅為 3 噸多，低于發(fā)達(dá)國家每頭奶牛年產(chǎn)奶 9 噸多的水平，其中奶牛良種供應(yīng)短缺與品種落后混雜并存的矛盾導(dǎo)致奶牛生產(chǎn)水平較低和養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，直接制約著牛奶供給的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高。 項目在國家級 **農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****實施，既可以促進(jìn) ****高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，形成奶牛良種繁育推廣的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，又可以輻射推動 **及全國良種奶牛產(chǎn)業(yè)化開發(fā)水平和效益的提高。奶牛業(yè)是草食家畜中經(jīng)濟(jì)效益最高的產(chǎn)業(yè)，農(nóng)民的養(yǎng)殖熱情高。但如果僅靠現(xiàn)有的奶牛進(jìn)行自繁自育，良種牛的供給數(shù)量與質(zhì)量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上快速發(fā)展的奶業(yè)需求；而進(jìn)口良種奶牛又需要大量的資金，養(yǎng)牛戶難以承受。 是加快推廣科技成果的需要 **農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****，擁有大批的農(nóng)業(yè)高級科教人員及眾多的農(nóng)業(yè)科研成果，每年有牛奶銷往全國各地 ，但 **牛奶生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化程度不高，農(nóng)業(yè)科技成果的轉(zhuǎn)化率相對較低。提高農(nóng)民的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)水平，使得農(nóng)業(yè)科技成果為農(nóng)民帶來更多的效益。在養(yǎng)殖業(yè)中，奶牛養(yǎng)殖是經(jīng)濟(jì)效益最高的產(chǎn)業(yè)，也是現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)的重要組成部分，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖 15 對促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化具有重要意義。本項目的實施，可使 ****的科技優(yōu)勢與項目區(qū)的資源環(huán)境優(yōu)勢有機(jī)結(jié)合，對促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快農(nóng)民增收將發(fā)揮重要的示范與帶動作用。因此 ，要 充分發(fā)揮 **的資源優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢和 科技 優(yōu)勢，大力推進(jìn) 奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖 和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，使 **的奶牛業(yè) 盡快成 為 農(nóng)村發(fā)展的支柱 產(chǎn)業(yè)。— 108176。 12′ — 34176。全區(qū)土地總面積 94 平方公里，全區(qū)轄 1 個鎮(zhèn)， 3 個鄉(xiāng)， 1 個街道辦事處， 71 個村民委員會， 8 個社 區(qū)居委會 ，共 122 個自然村。 自然資源狀況 （ 1）水文及河流水系 ****水資源豐富，內(nèi)有漆水河、渭河。地下水豐富，富存于砂、砂爍石和黃土狀結(jié)構(gòu)之中，深埋 265 米之間，無污染。 （ 3） 土壤 ****位于 **省 **平原腹地的渭河北岸，海拔 500 米，地勢南低北高，依次形成一、二、三級階地。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 （ 1）耕地面積 **總土地面積 萬畝，其中耕地面積 8 萬多畝。 17 （ 2）農(nóng)村人口及農(nóng)業(yè)勞動力 ****轄一個縣級行政區(qū)－ **區(qū)，總?cè)丝?***萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 **萬人。 20xx 年國內(nèi)生產(chǎn)總值 億元、財政收入 4888 萬元，20xx 年人均收入 2843 元。 二、 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 項目建設(shè)條件優(yōu)勢 （ 1）政策環(huán)境 近年來，國家及地方各級政府多次下發(fā)文件，鼓勵科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，實現(xiàn)商品價值，實施 **的偉大戰(zhàn)略。符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。同時， ****農(nóng)業(yè)科技人才優(yōu)勢突出，農(nóng)牧良種市場體系較為健全， 輻射帶動作用日益增強。 **素以中國農(nóng)科城著稱，是農(nóng)業(yè)技術(shù)成果及信息的天然集散地?！稗r(nóng)高會”立足服務(wù)“三農(nóng)”，旨在通過農(nóng)業(yè)高新科技成果、實用技術(shù)、涉農(nóng)名優(yōu)新特產(chǎn)品展示交易以及相關(guān)活動，為成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建造平臺。目前，“農(nóng)高會”已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的信息平臺、交易平臺、科技成果的產(chǎn)業(yè)化平臺，有力地促進(jìn)了科技與農(nóng)業(yè)、科技與、科技與企業(yè)的緊密結(jié)合。 **已然成為農(nóng)業(yè)信息與技術(shù)和產(chǎn)品的交易中心和集散地。推廣應(yīng)用奶牛良種是改善奶牛生產(chǎn)性能，提高飼料報酬率和提高奶牛養(yǎng)殖效益的基本措施。 ****良種奶牛充分利用 ****科技優(yōu)勢，立足于中心已有的發(fā)展基礎(chǔ)和條件，以良種奶牛性控繁育技術(shù)為切入點，通過引進(jìn)國內(nèi)外奶牛良種性控胚胎，實施良種奶牛性控繁育產(chǎn)業(yè)化項 目，擴(kuò)大奶牛良種的繁育推廣，對于全面提高奶牛產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和效益，具有十分重要的現(xiàn)實意義。 （ 5）基礎(chǔ)設(shè)施條件 ****已完成區(qū)內(nèi) “九通一平”的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)設(shè)施 20 建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施條件良好。通訊移動電話 20xx年 萬戶，固定電話 20xx 年 萬戶，郵電業(yè)務(wù)量 2659 萬元，水、電、氣供應(yīng)充足，現(xiàn)已形成農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2 個、畜牧業(yè)交易市場一個、農(nóng)產(chǎn)品連鎖店 8 個、農(nóng)業(yè)技術(shù)市場 3 個，市場建設(shè)體系日趨完善。 農(nóng)戶科學(xué)文化教育比較落后，但勞動者文化素質(zhì)低的狀況仍未得到根本改觀。 目前美國、以色列等國家成年母牛平均單產(chǎn)在 噸以上 ， 在我 國的 奶 牛 農(nóng)戶中，大部分單產(chǎn)水平也不足 5 噸。 （ 2）項目區(qū)農(nóng)村服務(wù)體系不健全。 三、主要障礙因素及解決方案 項目建設(shè)單位對農(nóng)民輻射帶動作用大，但目前正處在快速發(fā)展期，屬工業(yè)企業(yè)的幼稚期，資金是企業(yè)發(fā)展的瓶頸。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 項目承建單位 ****良種奶牛是 ****，于 20xx 年 7 月 7 日成立，注冊資本金 5000 萬元，法定代表人 **。中心擁有標(biāo)準(zhǔn) 化奶牛養(yǎng)殖基地一座。存欄成年奶牛平均頭胎產(chǎn)奶量每頭每年 5530 公斤，二胎產(chǎn)奶量每頭每年可達(dá) 7000 公斤以上。 同時， ****良種奶牛將 **作為本項目的技術(shù)依托單位，聘請有關(guān)專家教授，進(jìn)行良種奶牛生產(chǎn)基地的技術(shù)開發(fā)和技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，并不斷致力于良種奶牛繁育推廣、奶制品 加工等方面的技術(shù)開發(fā)研究，保證項目技術(shù)的創(chuàng)新性、先進(jìn)性和實用性。 二、研發(fā)能力 為確保項目建設(shè)和發(fā)展處于領(lǐng)先水平，中心將不斷加強中心研發(fā)中心的技術(shù)隊伍建設(shè)和增加科技開發(fā)投資；同時中心以 **動物科技學(xué)院為技術(shù)依托，聘請有關(guān)專家教授進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和聯(lián)合進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)研究，致力于奶牛良種繁育推廣、奶牛高效養(yǎng)殖管理技術(shù)等方面的研究和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，保證項目技術(shù)的創(chuàng)新性、 先進(jìn)性和實用性，實現(xiàn)項目順利實施。學(xué)?，F(xiàn)有在職科教人員 5000 多名，其中中國科學(xué)院院士和中國工程院院士 3 名，博士生導(dǎo)師 86 名，教授研究員等高級職稱220 人，副教授副研究員等副高職稱 700 余名，有突出貢獻(xiàn)專家 70 多名。現(xiàn)已在旱作農(nóng)業(yè)、節(jié)水灌溉、良種繁育、 食品加工、生物工程技術(shù)、黃土高原水土流失綜合治理等科學(xué)研究領(lǐng)域形成優(yōu)勢，技術(shù)力量雄厚。能夠為本項目實施提供有效的技術(shù)和人才支持?？偸杖?526 萬元，凈利潤 119 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 %。鮮奶品質(zhì)指標(biāo)達(dá)到并超過國家標(biāo)準(zhǔn)（其中蛋白質(zhì) 、脂肪 、干物質(zhì) ）。 二、 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃 本著因地制宜和科學(xué)管理的原則，以整齊緊湊，提高土地利用率，節(jié)約資金，經(jīng)濟(jì)耐用，有利于生產(chǎn)管理和便于防疫、安全為目標(biāo)。奶牛飼養(yǎng)區(qū)是牛場的核心。 項目布局 （ 1）飼料生產(chǎn)區(qū)是牛場的重要組成部分。實行集中統(tǒng)一供料。整個小區(qū)設(shè)一個獸醫(yī)室，配備冰箱、消毒鍋、診療器械等必要設(shè)備，同時配備常用藥物。整個小區(qū)大門口設(shè)車輛消毒池。有科學(xué)合理的飼養(yǎng)管理操作規(guī)程，并按規(guī)程科學(xué)飼養(yǎng)；有專業(yè)配種人員，并持有縣以上畜牧部門核發(fā)的上崗證；凍精來源于國家認(rèn)定的種公牛站，配種記錄齊全；有奶牛選育方案，并付諸實施，系譜資料齊全；產(chǎn)奶、產(chǎn)犢等生產(chǎn)記錄齊全。符合動物 防疫條件，有所在地動物防疫監(jiān)督機(jī)構(gòu)核發(fā)的《動物防疫合格證》；有專業(yè)獸醫(yī)技術(shù)人員；防疫滅病制度齊全，免疫、消毒、治療等記錄完整；有符合本小區(qū)（場）實際的免疫程序，強制免疫病種免疫密度達(dá)到 100%，耳標(biāo)佩帶齊全，免疫檔案規(guī)范；設(shè)有病牛隔離治療場所，配備必要的診斷、化驗、治療和病牛處理設(shè)備及藥品。擠奶廳符合衛(wèi)生和防疫要求，配有機(jī)械化擠奶設(shè)備，擠奶程序合理；對牛奶實施質(zhì)量檢測（包括成分測定、衛(wèi)生指標(biāo)測定等），且記錄完整。 2 生產(chǎn)流程 引種→飼養(yǎng)→管理→疾病防 治→擠奶→配種 3 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性 養(yǎng)殖技術(shù)依托于 **，該大學(xué)的科研、生產(chǎn)、管理 等技術(shù)力量雄厚，參與本項目研究與管理工作的有奶牛養(yǎng)殖、牛奶加工、疫病防治、遺傳育種、質(zhì)量監(jiān)測、企業(yè)管理方面專家教授共 20 余人，加上企業(yè)本身 26 擁有的技術(shù)人才，因此，本項目工藝技術(shù)來源可靠，能夠滿足項目生產(chǎn)的技術(shù)需求。 （ 1）本項目設(shè)備工作部件及技術(shù)參數(shù)與奶牛生物特性相適應(yīng)，符合優(yōu)質(zhì)鮮奶產(chǎn)品的技術(shù)要求； 良種供體奶牛超排處理 活體受卵 體外受精 胚胎培養(yǎng) 胚胎移植 妊娠胎移植 產(chǎn)犢移植 27 （ 2） 冷藏罐符合擠奶衛(wèi)生要求 （ 3）防止設(shè)備對在擠奶過程對鮮奶的污染，以保證最終產(chǎn)品符合食品衛(wèi)生要求； （ 4） 儀器設(shè)備齊全。 具有較高的性能費用比，功能完善，運行維護(hù)費用低，設(shè)備運行穩(wěn)定，投資和產(chǎn)品成本低，生產(chǎn)能力和勞動生產(chǎn)率較高，使用壽命長等。 該套設(shè)備和項目的生產(chǎn)能力相匹配，主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套；滿足工藝要求，保證產(chǎn)量與質(zhì)量；與建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案相適應(yīng)，滿足現(xiàn)有技術(shù)條件下的使用要求和維護(hù)要求。 本項目所采用已充分驗證并經(jīng)過廣泛使用，生產(chǎn)穩(wěn)定性高，不產(chǎn)生超過國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的噪聲、振動、輻射和其他污染。項目公用工程主要包括供水工程、供汽工程、供熱工程等。 供電工程： 該工程按二級負(fù)荷供電，高壓供電為 100KV，配電電 29 2 輔助工程 本項目的輔助工程主要包括：青貯池、倉庫、防疫室及運動場等。 （ 2） 消防工程 在總平面方案中，廠區(qū)內(nèi)建筑物的防火間距，嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計防火規(guī)范（ GBJ1687）的具體規(guī)定。廠區(qū)內(nèi)圍繞主要建筑物設(shè)有環(huán)形閉路消防專用通道，并沿道路遵循有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓。 六、實施進(jìn)度安排 項目計算周期為 12 年，建設(shè)期為 1 年，發(fā)展期 1 年，第 3 年達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)和良性循環(huán)。 二、 項目投資估算 該項目總投資 。 （一）建設(shè)投資 該項目建設(shè)投資 萬元。 工程建設(shè)其它費用 萬元。 （二）流動資金 流動資金以經(jīng)營成本為費用基數(shù)按詳細(xì)估算法估算 ,該項目所需全部 流 32 動資金 萬元。 三、 資金來源與籌措 申請國家投資 申請國家投資 150 萬元 (占項目總投資的 %)。 自籌資金 該項目自籌資金為 萬元 (占項目總投資的 %)。資金使用嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)要求，建立嚴(yán)格的資金管 理制度，建立專門賬戶確定專人管理，接受審計部門對資金使用情況的監(jiān)督與檢查，確保發(fā)揮資金效益和項目的順利實施。資金使用嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)，遵守企業(yè)財務(wù)各項規(guī)章制度，建立嚴(yán)格企業(yè)財務(wù)制度，科學(xué)合理的使用資金。 項目計算期 該項目計算 期 12 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 11 年 (邊建設(shè)邊運營 )。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 該項目全負(fù)荷生產(chǎn)年的銷售收入為 萬元