【正文】 設(shè)的重要任務(wù)。 （ 3） 擠奶廳管理規(guī)范。 25 三、生產(chǎn)技術(shù)方案 1 生產(chǎn)工藝 （ 1） 飼養(yǎng)管理科學(xué)。 （ 2）飼養(yǎng)人員居住區(qū)與廄 舍隔離，保證人畜健康。由廄舍和運(yùn)動(dòng)場(chǎng)組成，實(shí)行單列式飼養(yǎng)。 24 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)年存欄 1000 頭的高產(chǎn)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場(chǎng) : 新建成年牛舍及產(chǎn)房 1 棟 2160m2，育成牛舍 1 棟 720m2， 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)6000m2， 獸醫(yī)室 80 m2，糞便堆場(chǎng) 500m2， 污水處理池 300 m2， 給水管網(wǎng) 150m， 排水 管網(wǎng) 100m，電力線路 800m， 道路硬化 3000 m2， 綠化 20xx0 m2。 三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 截止 **年 11 月 25 日，中心總資產(chǎn)為 1452 萬(wàn)元，總負(fù)債為 20 萬(wàn)元。多年來(lái)，學(xué)校先后取得科研成果 4200 余項(xiàng)，獲得科技成果 1500余項(xiàng)，其中獲國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì) 110 余項(xiàng)，獲省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì) 610 余項(xiàng)。力爭(zhēng)經(jīng)過 3— 5 年的努力，使該企業(yè)成為集良種奶牛繁育及推廣、奶品加工等多功能于一體的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，為 **及周邊地區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)的振興和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)?，F(xiàn)存欄純種“荷斯坦”奶牛 500 余頭。該項(xiàng)目投資大，經(jīng)濟(jì) 21 效益和社會(huì)效益顯著，需要國(guó)家的一定支持，請(qǐng)中、省、市將該項(xiàng)目列入國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)項(xiàng)目予以扶持。 同時(shí)，奶農(nóng)的商品市場(chǎng)意識(shí)薄弱，沒有擺脫傳統(tǒng)“ 一家一戶一頭牛 ” 的兼業(yè)式分散飼養(yǎng) 模式。 項(xiàng)目建設(shè)條件劣勢(shì) （ 1）農(nóng)戶文化素質(zhì)低，養(yǎng)殖技術(shù)水平低。 （ 4）科技開發(fā)能力 為確保該項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展處于領(lǐng)先水平，中心將不斷加強(qiáng)中心的研發(fā)中心的技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)和增加科技開發(fā)投資；同時(shí)中心以 **動(dòng)物科技學(xué)院為技術(shù)依托，聘請(qǐng)有關(guān)專家教授進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和聯(lián)合進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)研究，致力于良種奶牛的繁育技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化推廣，以保證技術(shù)的創(chuàng)新性、先進(jìn)性和適用性。 （ 3）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 隨著人們生活質(zhì)量的提高及對(duì)奶產(chǎn)品需求的日益增長(zhǎng)，奶牛養(yǎng)殖 19 業(yè)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的趨勢(shì)，而目前我國(guó)人均牛奶占有量?jī)H為 8 公斤左右，遠(yuǎn)低于世界人均牛奶占有量 100 公斤的水平，且每頭奶牛年產(chǎn)奶量?jī)H為 3 噸多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 發(fā)達(dá)國(guó)家每頭奶牛年產(chǎn)奶 10 噸的水平，其中奶牛良種供應(yīng)短缺與品種落后和混雜并存的矛盾導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖規(guī)模和生產(chǎn)水平較低，直接制約著牛奶供給量的增長(zhǎng)和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高，進(jìn)而成為制約我國(guó)奶業(yè)生產(chǎn)水平提高的重要因素。通過農(nóng)高會(huì)，一大批農(nóng)業(yè)高新技術(shù)成果得到轉(zhuǎn)化，大量實(shí)用技術(shù)得到推廣，科技、人才、資金、物資等方面信息得到迅速擴(kuò)散輻射，從而在較 大范圍內(nèi)推動(dòng)了農(nóng)村發(fā)展和增收。此外， ****良種奶牛生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施條件初步配套，發(fā)展基礎(chǔ)較好，十分有利于本項(xiàng)目的實(shí)施。如國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦關(guān)于實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)政策、規(guī)定，國(guó)家及 **省國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃， **省關(guān)于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的決定，**省《關(guān)于深化科技體制改革，加快科技產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的決定》，我國(guó)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（ 20xx— 20xx 年）， **省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì) 18 劃， ****“十五”發(fā)展規(guī)劃及 ****投資指南等。 （ 3）項(xiàng)目所在縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、財(cái)政收入、人均收入情況 目前， ****產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，一、二、三產(chǎn)業(yè)占 GDP 比例分別為 %、%、 %。屬黃土類、婁土類、潮土類土壤。渭河為最大河流，多年平均流量 米 /秒。 20′，地處 **省關(guān)中平原腹地，東西長(zhǎng) 16 公里，南北寬 7 公里，總面積 94 平方公里，分別與 **縣、 ** 16 縣、 **縣為鄰，交通便利，東距 **82 公里，西距 **86 公里， **鐵路、**高速公路、 **中線公路穿境而過 ，交通十分便利便利。 第三章 建設(shè)條件 一、 項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 ****是我國(guó)唯一的農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****，位于東經(jīng) 108176。發(fā)展以奶農(nóng)為基礎(chǔ)、基地為依托、企 業(yè)為龍頭的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)方式，形成奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)相互促進(jìn)、共同發(fā)展的格局。本項(xiàng)目實(shí)施過程中將涉及胚胎移植、乳品加工、奶牛疫病防治、奶牛營(yíng)養(yǎng)等多項(xiàng)科技成果的應(yīng)用與示范。但優(yōu)質(zhì)奶牛種源不足，奶牛價(jià)格高漲，一些劣質(zhì)和低產(chǎn)奶牛充斥市場(chǎng)，使群眾高價(jià)購(gòu)回卻難獲得較高利潤(rùn)，嚴(yán)重影響群眾的積 極性，拖住了群眾快速脫貧的步伐。 ****良種奶牛擬聯(lián)合加拿大愛德現(xiàn)代牛業(yè)發(fā)展集團(tuán)，引進(jìn)其運(yùn)用奶牛 x 染色體精液受精的性控胚胎，應(yīng)用性控胚胎繁殖技術(shù)，開展良種奶牛的快速繁育與推廣，以增加良種奶牛的市場(chǎng)供給，提高奶牛業(yè)的生產(chǎn)水平，具有重 要的現(xiàn)實(shí)意義。二是飼養(yǎng)管理及擠奶方式落后，導(dǎo)致鮮奶質(zhì)量難以保障。 項(xiàng)目投資符合國(guó)家及 **省的產(chǎn)業(yè)投資方向。只有加快良種奶牛的繁育推廣， 提高和改善奶牛生產(chǎn)性能，增加市場(chǎng)牛奶供應(yīng)量，進(jìn)而緩解市場(chǎng)牛奶供需矛盾。隨著市場(chǎng)需求的增加，國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)量也將以年均 12%的速度增長(zhǎng)。乳制品加工業(yè)的高速發(fā)展，帶動(dòng)了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展。項(xiàng)目建成后，經(jīng)營(yíng)期年均經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元，年均交納稅金 萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 %，獲利能力較強(qiáng)；項(xiàng) 目在基準(zhǔn)貼現(xiàn)率8%時(shí)，經(jīng)營(yíng)期可實(shí)現(xiàn)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 年，其經(jīng)濟(jì)效益顯著， 10 項(xiàng)目可行。該項(xiàng)目符合國(guó)家扶持“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）和 **的產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益十分顯著，無(wú)論是在地域還是在資源和市場(chǎng)上都具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。 隨著國(guó)民對(duì)健康和營(yíng)養(yǎng)意識(shí)的增強(qiáng)，近年來(lái)牛奶的消費(fèi)量飆升。 年可繁育高產(chǎn)奶牛 120 頭，其奶牛品質(zhì)與產(chǎn)量在 **及 **地區(qū)均為一流；中心在組織良種奶牛繁育及推廣應(yīng)用，支持發(fā)展高產(chǎn)奶牛生產(chǎn)方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，初步形成了良種奶牛繁育、良種推廣、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、技術(shù)培訓(xùn)一體化經(jīng)營(yíng)。 中心本著提升產(chǎn)業(yè)科技含量、拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路的方針，以良種養(yǎng)殖繁育和標(biāo)準(zhǔn)化 養(yǎng)殖技術(shù)推廣為主營(yíng)業(yè)務(wù)。 (2) 儀器設(shè)備購(gòu)置 牛頸枷 500 套 ，臥欄 300 套 ， 自動(dòng)飲水器 1 個(gè) ， 刮糞車 1 輛 ， 清洗設(shè)備 6 套 ， 消毒設(shè)備 6 套，飼料加工機(jī)械 1 套， 鍘草機(jī) 15 臺(tái)，獸醫(yī)及人工受精設(shè)備 2 臺(tái)，性控及胚胎移植設(shè)備 1 套，運(yùn)奶車 1 輛，擠奶設(shè)備 1 套（含貯奶罐 ）， 消防設(shè)施 1 套 。 4 設(shè)備方案 ............................................. 25 5 公用工程、輔助工程及其它配套工程 ...................... 26 6 實(shí)施進(jìn)度安排 ......................................... 29 3 第六章 投資概算與資金來(lái)源 ....................... 31 1 投資概算依據(jù) ......................................... 31 2 投資估算 ............................................ 31 3 資金來(lái)源與籌措 ....................................... 32 4 資金使用和管理 ....................................... 32 第七章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................. 33 1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ......................................... 33 2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ......................... 33 3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ................................. 33 4 財(cái)務(wù)效益分析 ......................................... 34 5 不確定性分析 ......................................... 34 第八章 市場(chǎng)分析與銷售方案 ....................... 36 1 市場(chǎng)分析 ............................................ 36 2 營(yíng)銷策略、方案、模式和進(jìn)度 ........................... 40 第九章 社會(huì)效益分析 ............................. 42 1 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 ..................................... 42 2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ....................................... 42 第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ............................. 44 1 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) ......................................... 44 2 項(xiàng)目地點(diǎn)的大氣及土壤環(huán)境狀況 ......................... 44 3 項(xiàng)目運(yùn) 營(yíng)中的污染物 ................................... 45 3 環(huán)境保護(hù)治理措施 ..................................... 45 4 第十一章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 ..................... 47 1 項(xiàng)目組織及職能 ........................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 1000 頭 奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目單位： ****良種奶牛 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： **省 ******鎮(zhèn) 項(xiàng)目報(bào)告編制時(shí)間： **********年十二月 2 目 錄 第一章 總 論 .................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第五章 建設(shè)方案 ................................. 23 1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ................................... 23 2 建設(shè)規(guī)劃和布局 ....................................... 24 3 生產(chǎn)技術(shù)方案 .......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 建設(shè)任務(wù)及規(guī)模： 建設(shè)年存欄 1000 頭的高產(chǎn)奶 牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場(chǎng) : (1) 建安工程 新建成年牛舍及產(chǎn)房 1 棟 2160m2，育成牛舍 1 棟 720m2， 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)6000m2， 獸醫(yī)室 80 m2，糞便堆場(chǎng) 500m2， 污水處理池 300 m2， 給水管網(wǎng) 150m， 排水 管網(wǎng) 100m，電力線路 800m， 道路硬化 3000 m2， 綠化 20xx0 m2。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 單位 備 注 1 總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 其中 :鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2 資金來(lái)源 萬(wàn)元 申請(qǐng)國(guó)家投資 150 萬(wàn)元 銀行貸款 萬(wàn)元 建設(shè)單位自有資金 萬(wàn)元 地方配套資金 15 萬(wàn)元 3 年均銷售收入 萬(wàn)元 4 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 5 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 6 年均所得稅 萬(wàn)元 7 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 8 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 投資利稅率 ％ 投 資利潤(rùn)率 ％ 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 靜態(tài)投資回收期 年 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 盈虧平衡點(diǎn) ％ 盈虧平衡點(diǎn)銷售收入 萬(wàn)元 8 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 項(xiàng)目承建單位 ****良種奶牛是 *****單位，于 20xx 年 *月 *日成立，注冊(cè)資本金 500 萬(wàn)元，法定代表人 **。存欄成年奶牛平均頭胎產(chǎn)奶量每頭每年 5530 公斤，二胎產(chǎn)奶量每頭每年可達(dá) 7000 公斤以上。 我國(guó)目前的奶類人均占有量?jī)H為 公斤，大大低于世界人均占有水平和消費(fèi)量。預(yù)測(cè) **年及其后，隨著人們對(duì)健康需要而改變膳食結(jié)構(gòu)的需求，乳制品市場(chǎng)需求量將逐步增加，價(jià)格將持續(xù)上揚(yáng)。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模合理，技術(shù)方案可行，經(jīng)濟(jì)效益顯著，市場(chǎng)前景廣闊。乳制品業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入 272億元 ,比上年增長(zhǎng)