【正文】 5 年的努力，使該企業(yè)成為集良種奶牛繁育及推廣、奶品加工等多功能于一體的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，為 **及周邊地區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)的振興和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 年可繁育高產(chǎn)奶牛 120 頭，其奶牛品質(zhì)與產(chǎn)量在 **及 **地區(qū)均為一流；中心在組織良種奶牛繁育及推廣應(yīng)用，支持發(fā)展高產(chǎn)奶牛生產(chǎn)方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，初步形成了良種奶牛繁育、良種推廣、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、技術(shù)培訓(xùn)一體化經(jīng)營?，F(xiàn)存欄純種“荷斯坦”奶牛 500 余頭。 中心本著提升產(chǎn)業(yè)科技含量、拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路的方針，以良種養(yǎng)殖繁育和標(biāo)準(zhǔn)化 養(yǎng)殖技術(shù)推廣為主營業(yè)務(wù)。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬元 ，其中申請(qǐng) 國家投資 150 萬元，申請(qǐng)銀行貸款 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元，地方配套 15 萬元。 (2) 儀器設(shè)備購置 牛頸枷 500 套 ，臥欄 300 套 ， 自動(dòng)飲水器 1 個(gè) ， 刮糞車 1 輛 ， 清洗設(shè)備 6 套 ， 消毒設(shè)備 6 套，飼料加工機(jī)械 1 套， 鍘草機(jī) 15 臺(tái)，獸醫(yī)及人工受精設(shè)備 2 臺(tái)，性控及胚胎移植設(shè)備 1 套，運(yùn)奶車 1 輛，擠奶設(shè)備 1 套（含貯奶罐 ）， 消防設(shè)施 1 套 。 第十二章 可行性研究結(jié)論 ......................... 52 附 錄 一、附表 附 表 1：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 81：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 5 附表 82：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 9：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 10：資產(chǎn)負(fù)債表 二、附圖 總平面布置圖 生產(chǎn)流程圖 其它附圖 三、附件： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證 稅務(wù)登記證 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證 動(dòng)物防疫合格證 土地使用證 環(huán)境評(píng)估報(bào)告 6 第一章 總 論 一、項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱： ****1000 頭奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)單位： ****良種奶牛 法人代表： ****** 聯(lián)系電話： *********** 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： ******鎮(zhèn) 項(xiàng)目建設(shè)期限： 建設(shè)期一年，即 **年 1 月 —— **年 12 月。 4 設(shè)備方案 ............................................. 25 5 公用工程、輔助工程及其它配套工程 ...................... 26 6 實(shí)施進(jìn)度安排 ......................................... 29 3 第六章 投資概算與資金來源 ....................... 31 1 投資概算依據(jù) ......................................... 31 2 投資估算 ............................................ 31 3 資金來源與籌措 ....................................... 32 4 資金使用和管理 ....................................... 32 第七章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................. 33 1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ......................................... 33 2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ......................... 33 3 總成本及經(jīng)營成本估算 ................................. 33 4 財(cái)務(wù)效益分析 ......................................... 34 5 不確定性分析 ......................................... 34 第八章 市場分析與銷售方案 ....................... 36 1 市場分析 ............................................ 36 2 營銷策略、方案、模式和進(jìn)度 ........................... 40 第九章 社會(huì)效益分析 ............................. 42 1 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 ..................................... 42 2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ....................................... 42 第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ............................. 44 1 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) ......................................... 44 2 項(xiàng)目地點(diǎn)的大氣及土壤環(huán)境狀況 ......................... 44 3 項(xiàng)目運(yùn) 營中的污染物 ................................... 45 3 環(huán)境保護(hù)治理措施 ..................................... 45 4 第十一章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 ..................... 47 1 項(xiàng)目組織及職能 ........................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四章 建設(shè)單位基本 情況 ........................ 23 1 建設(shè)單位概況 ......................................... 23 2 研發(fā)能力 ............................................. 24 3 財(cái)務(wù)狀況 .............................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 1000 頭 奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目單位： ****良種奶牛 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： **省 ******鎮(zhèn) 項(xiàng)目報(bào)告編制時(shí)間： **********年十二月 2 目 錄 第一章 總 論 .................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 1 項(xiàng)目摘要 ............................................. 6 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ................................ 9 3 綜合評(píng)價(jià) ............................................. 9 第二章 背景及必要性 ............................. 11 1 項(xiàng)目建設(shè)背景 ......................................... 11 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ..................................... 13 第三章 建設(shè)條件 ................................. 15 1 項(xiàng)目區(qū)概況 .......................................... 15 2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第五章 建設(shè)方案 ................................. 23 1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ................................... 23 2 建設(shè)規(guī)劃和布局 ....................................... 24 3 生產(chǎn)技術(shù)方案 .......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 2 勞動(dòng)定員 ............................................ 48 3 項(xiàng)目運(yùn)行模式與管理 ................................... 48 4 人員培訓(xùn) ............................................ 50 5 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 ................................... 50 6 消防措施 ............................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 建設(shè)任務(wù)及規(guī)模： 建設(shè)年存欄 1000 頭的高產(chǎn)奶 牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場 : (1) 建安工程 新建成年牛舍及產(chǎn)房 1 棟 2160m2，育成牛舍 1 棟 720m2， 運(yùn)動(dòng)場6000m2， 獸醫(yī)室 80 m2，糞便堆場 500m2， 污水處理池 300 m2， 給水管網(wǎng) 150m， 排水 管網(wǎng) 100m，電力線路 800m， 道路硬化 3000 m2， 綠化 20xx0 m2。 總投資估算及資金構(gòu)成 7 項(xiàng)目總投資 萬元 ， 包括建設(shè)投資 萬元，流動(dòng)資金 萬元。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 單位 備 注 1 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 其中 :鋪底流動(dòng)資金 萬元 2 資金來源 萬元 申請(qǐng)國家投資 150 萬元 銀行貸款 萬元 建設(shè)單位自有資金 萬元 地方配套資金 15 萬元 3 年均銷售收入 萬元 4 年均總成本費(fèi)用 萬元 5 年均利潤總額 萬元 6 年均所得稅 萬元 7 年均凈利潤 萬元 8 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 投資利稅率 ％ 投 資利潤率 ％ 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 靜態(tài)投資回收期 年 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 盈虧平衡點(diǎn) ％ 盈虧平衡點(diǎn)銷售收入 萬元 8 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 項(xiàng)目承建單位 ****良種奶牛是 *****單位，于 20xx 年 *月 *日成立，注冊資本金 500 萬元，法定代表人 **。中心擁有標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖基地一座。存欄成年奶牛平均頭胎產(chǎn)奶量每頭每年 5530 公斤，二胎產(chǎn)奶量每頭每年可達(dá) 7000 公斤以上。 同時(shí)， ****良種奶牛將 **作為本項(xiàng)目的技術(shù)依托單位，聘請(qǐng)有關(guān)專家教授，進(jìn)行良種奶牛生產(chǎn)基地的技術(shù)開發(fā)和技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)， 并不斷致力于良種奶牛繁育推廣、奶制品加工等方面的技術(shù)開發(fā)研究，保證項(xiàng)目技術(shù)的創(chuàng)新性、先進(jìn)性和實(shí)用性。 我國目前的奶類人均占有量僅為 公斤，大大低于世界人均占有水平和消費(fèi)量。 截止 20xx 年， **省 乳品加工企業(yè)發(fā)展到 87 家，年鮮奶加工能力 300 多 萬噸，在全國同行業(yè)居于第 2 位，成為全國重要的 9 奶產(chǎn)品 加工基地。預(yù)測 **年及其后，隨著人們對(duì)健康需要而改變膳食結(jié)構(gòu)的需求，乳制品市場需求量將逐步增加，價(jià)格將持續(xù)上揚(yáng)。 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國家發(fā)展與改革委員會(huì)頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》； **省政府《關(guān)于大力發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)的決定》； 《 **省牧業(yè)“十一五”計(jì)劃和 20xx 年發(fā)展規(guī)劃》； 《 **省畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》； 建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模合理，技術(shù)方案可行，經(jīng)濟(jì)效益顯著，市場前景廣闊。 11 第二章 背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 1 國家產(chǎn)業(yè)政策及行政規(guī)劃 近十年來，我國乳制品加工業(yè)以年均 12%的速度增長，尤其是近兩年來發(fā)展速度迅速提高，形成了全國范圍的乳制品加工熱。乳制品業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入 272億元 ,比上年增長 %、利潤 億