【正文】 %、利潤 億元 ,比上年增長 60%，上交稅金 億元、比上年增長 61%，完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價） 283 億元。 “ 十五 ” 期間，隨著全國學(xué)生奶計劃的實施，將進(jìn)一步擴(kuò)展國內(nèi)市場，據(jù)預(yù)測，今后五年國內(nèi)市場需求仍將以年均 15%的速度增長，特別是液態(tài)奶制品的市場需求將巨增。但是目前良種奶牛市場供給不足總需求的 20%，奶牛良種供應(yīng)短缺與品種落后并存的矛盾導(dǎo)致奶牛生產(chǎn)水平較低和養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，直接制約著牛奶供給的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提 12 高。 2 投資方向 項目單位地處 **農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****，奶牛養(yǎng)殖具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，同時 省委、省政府專門出臺了《關(guān)于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》，將畜牧業(yè)作為 **經(jīng)濟(jì)發(fā)展的六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，將奶業(yè)發(fā)展、胚胎移植、良種繁育推廣體系建設(shè)，作為重中之重，并制定了相關(guān)優(yōu)惠政策。同時，我國現(xiàn)有的奶牛品種嚴(yán)重退化， 20xx 年我國奶牛的年均產(chǎn)量僅為 噸 /頭 (我省為 噸 /頭 )，而發(fā)達(dá)國家已達(dá)到 6 噸 /頭以上，日本達(dá)到 8 噸 /頭。 （ 3）國家、 **省及 **國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十一個五年計劃 （ 4） **省《關(guān)于深化科技體制改革，加快科技產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的決定》 （ 5） **省及 ****畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃 二、 項目建設(shè)的必要性 1 、 加速農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，提高我國良種奶牛繁育水平和推廣應(yīng)用 隨著人們生活質(zhì)量的提高及其對奶產(chǎn)品需求的日益增長 ，奶牛業(yè)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的趨勢，而目前我國人均牛奶占有量僅為 8 公斤左右，遠(yuǎn)低于世界人均牛奶占有量 100 公斤的水平，且每頭奶牛年產(chǎn)奶量僅為 3 噸多，低于發(fā)達(dá)國家每頭奶牛年產(chǎn)奶 9 噸多的水平，其中奶牛良種供應(yīng)短缺與品種落后混雜并存的矛盾導(dǎo)致奶牛生產(chǎn)水平較低和養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，直接制約著牛奶供給的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高。奶牛業(yè)是草食家畜中經(jīng)濟(jì)效益最高的產(chǎn)業(yè)，農(nóng)民的養(yǎng)殖熱情高。 是加快推廣科技成果的需要 **農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****，擁有大批的農(nóng)業(yè)高級科教人員及眾多的農(nóng)業(yè)科研成果，每年有牛奶銷往全國各地 ，但 **牛奶生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化程度不高，農(nóng)業(yè)科技成果的轉(zhuǎn)化率相對較低。在養(yǎng)殖業(yè)中，奶牛養(yǎng)殖是經(jīng)濟(jì)效益最高的產(chǎn)業(yè)，也是現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)的重要組成部分，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖 15 對促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化具有重要意義。因此 ，要 充分發(fā)揮 **的資源優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢和 科技 優(yōu)勢，大力推進(jìn) 奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖 和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，使 **的奶牛業(yè) 盡快成 為 農(nóng)村發(fā)展的支柱 產(chǎn)業(yè)。 12′ — 34176。 自然資源狀況 （ 1）水文及河流水系 ****水資源豐富，內(nèi)有漆水河、渭河。 （ 3） 土壤 ****位于 **省 **平原腹地的渭河北岸，海拔 500 米，地勢南低北高，依次形成一、二、三級階地。 17 （ 2）農(nóng)村人口及農(nóng)業(yè)勞動力 ****轄一個縣級行政區(qū)－ **區(qū)，總?cè)丝?***萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 **萬人。 二、 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 項目建設(shè)條件優(yōu)勢 （ 1）政策環(huán)境 近年來，國家及地方各級政府多次下發(fā)文件，鼓勵科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，實現(xiàn)商品價值，實施 **的偉大戰(zhàn)略。同時， ****農(nóng)業(yè)科技人才優(yōu)勢突出，農(nóng)牧良種市場體系較為健全， 輻射帶動作用日益增強(qiáng)?！稗r(nóng)高會”立足服務(wù)“三農(nóng)”，旨在通過農(nóng)業(yè)高新科技成果、實用技術(shù)、涉農(nóng)名優(yōu)新特產(chǎn)品展示交易以及相關(guān)活動，為成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建造平臺。 **已然成為農(nóng)業(yè)信息與技術(shù)和產(chǎn)品的交易中心和集散地。 ****良種奶牛充分利用 ****科技優(yōu)勢，立足于中心已有的發(fā)展基礎(chǔ)和條件，以良種奶牛性控繁育技術(shù)為切入點，通過引進(jìn)國內(nèi)外奶牛良種性控胚胎，實施良種奶牛性控繁育產(chǎn)業(yè)化項 目，擴(kuò)大奶牛良種的繁育推廣，對于全面提高奶牛產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和效益，具有十分重要的現(xiàn)實意義。通訊移動電話 20xx年 萬戶，固定電話 20xx 年 萬戶，郵電業(yè)務(wù)量 2659 萬元，水、電、氣供應(yīng)充足，現(xiàn)已形成農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2 個、畜牧業(yè)交易市場一個、農(nóng)產(chǎn)品連鎖店 8 個、農(nóng)業(yè)技術(shù)市場 3 個，市場建設(shè)體系日趨完善。 目前美國、以色列等國家成年母牛平均單產(chǎn)在 噸以上 ， 在我 國的 奶 牛 農(nóng)戶中，大部分單產(chǎn)水平也不足 5 噸。 三、主要障礙因素及解決方案 項目建設(shè)單位對農(nóng)民輻射帶動作用大，但目前正處在快速發(fā)展期，屬工業(yè)企業(yè)的幼稚期，資金是企業(yè)發(fā)展的瓶頸。中心擁有標(biāo)準(zhǔn) 化奶牛養(yǎng)殖基地一座。 同時， ****良種奶牛將 **作為本項目的技術(shù)依托單位，聘請有關(guān)專家教授，進(jìn)行良種奶牛生產(chǎn)基地的技術(shù)開發(fā)和技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，并不斷致力于良種奶牛繁育推廣、奶制品 加工等方面的技術(shù)開發(fā)研究，保證項目技術(shù)的創(chuàng)新性、先進(jìn)性和實用性。學(xué)校現(xiàn)有在職科教人員 5000 多名，其中中國科學(xué)院院士和中國工程院院士 3 名，博士生導(dǎo)師 86 名，教授研究員等高級職稱220 人，副教授副研究員等副高職稱 700 余名，有突出貢獻(xiàn)專家 70 多名。能夠為本項目實施提供有效的技術(shù)和人才支持。鮮奶品質(zhì)指標(biāo)達(dá)到并超過國家標(biāo)準(zhǔn)（其中蛋白質(zhì) 、脂肪 、干物質(zhì) ）。奶牛飼養(yǎng)區(qū)是牛場的核心。實行集中統(tǒng)一供料。整個小區(qū)大門口設(shè)車輛消毒池。符合動物 防疫條件，有所在地動物防疫監(jiān)督機(jī)構(gòu)核發(fā)的《動物防疫合格證》；有專業(yè)獸醫(yī)技術(shù)人員；防疫滅病制度齊全，免疫、消毒、治療等記錄完整；有符合本小區(qū)（場）實際的免疫程序，強(qiáng)制免疫病種免疫密度達(dá)到 100%，耳標(biāo)佩帶齊全，免疫檔案規(guī)范；設(shè)有病牛隔離治療場所，配備必要的診斷、化驗、治療和病牛處理設(shè)備及藥品。 2 生產(chǎn)流程 引種→飼養(yǎng)→管理→疾病防 治→擠奶→配種 3 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性 養(yǎng)殖技術(shù)依托于 **，該大學(xué)的科研、生產(chǎn)、管理 等技術(shù)力量雄厚，參與本項目研究與管理工作的有奶牛養(yǎng)殖、牛奶加工、疫病防治、遺傳育種、質(zhì)量監(jiān)測、企業(yè)管理方面專家教授共 20 余人，加上企業(yè)本身 26 擁有的技術(shù)人才，因此，本項目工藝技術(shù)來源可靠，能夠滿足項目生產(chǎn)的技術(shù)需求。 具有較高的性能費(fèi)用比，功能完善，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低，設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定，投資和產(chǎn)品成本低，生產(chǎn)能力和勞動生產(chǎn)率較高，使用壽命長等。 本項目所采用已充分驗證并經(jīng)過廣泛使用，生產(chǎn)穩(wěn)定性高，不產(chǎn)生超過國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的噪聲、振動、輻射和其他污染。 供電工程： 該工程按二級負(fù)荷供電，高壓供電為 100KV，配電電 29 2 輔助工程 本項目的輔助工程主要包括：青貯池、倉庫、防疫室及運(yùn)動場等。廠區(qū)內(nèi)圍繞主要建筑物設(shè)有環(huán)形閉路消防專用通道，并沿道路遵循有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓。 二、 項目投資估算 該項目總投資 。 工程建設(shè)其它費(fèi)用 萬元。 三、 資金來源與籌措 申請國家投資 申請國家投資 150 萬元 (占項目總投資的 %)。資金使用嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)要求，建立嚴(yán)格的資金管 理制度，建立專門賬戶確定專人管理，接受審計部門對資金使用情況的監(jiān)督與檢查，確保發(fā)揮資金效益和項目的順利實施。 項目計算期 該項目計算 期 12 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 11 年 (邊建設(shè)邊運(yùn)營 )。其中飼料 萬元，育種凍精及防疫藥品費(fèi) 萬元。 折舊費(fèi)與維修費(fèi)：本項目按平均年限折舊法綜合計算，建筑工程與設(shè)備購置費(fèi)的折舊年限按 12 年計算，殘值取 5％；種牛費(fèi)的折舊年限按 6 年計算 , 殘值取 10％；該項目年折舊費(fèi)為 萬元； 34 維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 ％計，為 萬元。 該項目年經(jīng)營成本為 萬元 。 （二）財務(wù)評價結(jié)論 從本項目靜態(tài)和動態(tài)財務(wù)效益指標(biāo)分析看，其投資收益率高，不確定分析表明，其抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。 我國良種奶牛市場需求量大，供需矛盾突出。近 10 年來，我國乳制品加工業(yè) 37 以年均 12%的速度增長，形成了全國范圍的乳制品加工業(yè)迅速發(fā)展局面，帶動和促進(jìn)了奶牛養(yǎng)殖等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。到 20xx 年全國奶牛存欄總數(shù)達(dá)到 600 萬頭以上，形成了內(nèi)蒙古、東北、西北三大集中養(yǎng)殖帶，鮮奶總產(chǎn)量 1029 萬噸，鮮奶銷售收入 154 億元，奶牛養(yǎng)殖業(yè)收入占收入的比重在不斷上升，奶牛養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增收的重要產(chǎn)業(yè)。 （ 3）國內(nèi)同類企業(yè)的布局和生產(chǎn)銷售情況 我國現(xiàn)有良種奶牛繁育廠幾百家，但主要集中在傳統(tǒng)良種繁育方面。 我國涉 足良種奶?？焖俜庇茝V的大型企業(yè)主要就是北京良種奶牛、上海光明良種奶牛等幾十家單位，但它們供給量不能滿足市場需要。 **省地處 **的龍頭，交通便利，我國原奶資源地域分布不平衡和乳品消費(fèi)分布的地域不平衡之間的矛盾，決定了 **省是距離乳品消費(fèi)較高的華東、華南市場運(yùn)輸距離最近的適宜大規(guī)模養(yǎng)殖奶牛的地區(qū)。城鎮(zhèn)與農(nóng)村乳制品消費(fèi)量之比為 19： 1，足以看出， ** 39 省農(nóng)村乳制品消費(fèi)市場空間很大。 20xx年我國人均奶類占有量僅為 ，不及世界平均水平的 1/亞洲平均水平的 1/2，奶類占有量在世界上排在百名之后。 （ 2）成本優(yōu)勢。 （ 3）銷售優(yōu)勢： 企業(yè)自成立六年來，努力拓寬銷售渠道，擁有固定的客戶和強(qiáng)大的市場開拓力量，并與蒙牛集團(tuán)建立了穩(wěn)定的銷售關(guān) 40 系。 二、營銷策略、方案、模式和進(jìn)度 1 營銷策略、方案 創(chuàng)新是企業(yè)的靈魂。在實踐中將實踐性與理論相結(jié)合，逐步創(chuàng)造自己的營銷模式。 （ 4）更多地發(fā)揮創(chuàng)意，發(fā)掘新的消費(fèi)方式，推廣原產(chǎn)品的新用途，尋找和創(chuàng)造新的顧客，從而延長產(chǎn)品的市場壽命。 第九章 社會效益分析 一、社會評價基本結(jié)論 本項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策。 二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 1 、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 1000 頭奶牛養(yǎng)殖項目的建設(shè)，將會打破當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)長期以來所形成的單一糧的種植結(jié)構(gòu)，加重畜牧業(yè)和高技術(shù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)比例，形成當(dāng)?shù)氐哪膛ｐB(yǎng)殖主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢。為當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 據(jù)統(tǒng)計測算，本項目建成后，可拉動項目區(qū)整個農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增加8 個百分點，可年均增加農(nóng)戶收入 500 元以上，使農(nóng)民的人均純收入增加 100— 200 元，使項目區(qū)人均純收入明顯高于周邊地區(qū)。 第十章 環(huán)境影響評價 一、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 所采用的標(biāo)準(zhǔn)有： 44 國家計委、國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會 1987 年 7 月 (87)國環(huán)第 2號文：《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》 ２、《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB13271－ 91) ３、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB12348－ 90) ４、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 (GBJ87－ 85) ５、《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3838－ 88) ６、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749－ 95) ７、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB8978－ 95) 《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5084－ 92) 二、項目地點的大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀 本項目在位于 ******鎮(zhèn)湯家。 地下水環(huán)境現(xiàn)狀：由于附近沒有工業(yè)等污染源，地 下水質(zhì)處于原始狀態(tài)，水質(zhì)良好。 45 廢水污染 廢水污染源主要是在奶牛場生產(chǎn)經(jīng)營的過程中清洗管道排放的污水、奶牛淋浴產(chǎn)生的污水、牛舍沖洗污水等 ，日污水排放量 30m3，年排放量 10950m3。經(jīng)熟化發(fā)酵 產(chǎn)生沼氣，再利用沼氣發(fā)電，所產(chǎn)沼氣發(fā)電后用于養(yǎng)殖場照明、擠奶廳和飼料加工車間生產(chǎn)用電，即環(huán)保又節(jié)能。 防疫：防疫是 奶 牛養(yǎng)殖的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅持預(yù)防為主及時處理的原則，嚴(yán)禁疫區(qū)種牛進(jìn)入場區(qū)。 養(yǎng)殖區(qū)出入口位置設(shè)置檢疫室和消毒設(shè)施，所有人員和車 輛進(jìn)入場區(qū)必須消毒。為保證項目高質(zhì)量高效率完成，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，該項目組織的基本原則是董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。行政部主要負(fù)責(zé)日常行政業(yè)務(wù)活動。技術(shù)開發(fā)咨詢部主要負(fù)責(zé)項目主要技術(shù)的示范，為農(nóng)戶提供相關(guān)市場、技術(shù)等方面信息咨詢。 財務(wù)部：負(fù)責(zé)資金籌措、調(diào)配及日常財務(wù)管理。具體如下： (1)市場機(jī)制。 (3)激勵機(jī)制。主要指中心引進(jìn)的技術(shù)必須堅持消化吸收與配套創(chuàng)新相結(jié)合的原則，以避免盲目引進(jìn)和低效率引進(jìn)等問題。自項目可研報告批準(zhǔn)之日起就應(yīng)分期分批對管理層人員進(jìn)行管理科學(xué)、市場營銷業(yè)務(wù)及綜合素質(zhì)培訓(xùn)，對業(yè)務(wù)技術(shù)人員進(jìn)行理論與實踐相結(jié)合的培訓(xùn)，對飼養(yǎng)人員進(jìn)行上崗專業(yè)培訓(xùn)。在以后的產(chǎn)品開發(fā)、銷售和服務(wù)等經(jīng)營活動中，根據(jù)實際需要還要進(jìn)行不定期的有針對性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使員工掌握熟練的業(yè)務(wù)技能，牢固樹立為用戶著想、為用戶服務(wù)的觀念，強(qiáng)化產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量意識，使員工不斷適應(yīng)市場的需要，在企業(yè)取得良好的經(jīng)濟(jì)效益的同時，也取得較好的社會效益。 為 勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護(hù)用品，對從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動者應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行健康檢查。 (2)項目產(chǎn)品市場需求潛力大，項目設(shè)計規(guī)模適宜，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理。 (5)項目具有良好的社會效益和生態(tài)效益。