1原料采購入庫、出庫流程(存儲版)
【正文】 到采購部領(lǐng)取“原料到貨通知單”（由采購部填寫，一式四聯(lián)（樣式附后））（存根聯(lián)采購部留存）；過磅房過磅員過磅（毛重）原料庫保管通知品控部外檢過磅房過磅員1過磅（皮重）門衛(wèi)1出門1原料保管卸車后關(guān)聯(lián)相對應(yīng)的《采購訂單》生成〈采購質(zhì)檢申請單〉，及時通知品控部質(zhì)檢；11供應(yīng)商（或司機(jī)）開空車到過磅房過空車，過空車時門衛(wèi)也必須到現(xiàn)場監(jiān)磅，過磅員過空車后打印磅單并在磅單上簽名，供應(yīng)商（或司機(jī)）必須在磅單第三聯(lián)結(jié)算聯(lián)上簽名確認(rèn)數(shù)量，將第三聯(lián)結(jié)算聯(lián)上加蓋“已過空車”章后交保管辦理原料入庫（保管領(lǐng)取磅單時必須在臺帳上簽名）將第一聯(lián)交供應(yīng)商（或司機(jī)）帶回便于對帳，將第二聯(lián)粘貼在“到貨通知單”上加蓋“已過空車”章后交司機(jī)空車出門；原料庫保管1生成采購質(zhì)檢申請單承上頁1原料入庫完畢，然后走原料結(jié)算和原料付款流程。采購部與供應(yīng)商談妥采購的數(shù)量、價格后，合同由大區(qū)采購專員審核、總經(jīng)理簽字，然后到財務(wù)部進(jìn)行登記并加蓋公司合同章（以便財務(wù)部對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤）。沒有與發(fā)票鉤稽的外購入庫單財務(wù)部原料會計2．生成暫估入庫憑證暫估匯總、明細(xì)表月末采購內(nèi)務(wù)對手頭尚未辦理結(jié)算的外購入庫單與K3暫估明細(xì)表進(jìn)行核對，并對暫估價格進(jìn)行指定和核實，并打印簽名后交原料會計；財務(wù)部會計3．期末結(jié)帳時自動產(chǎn)生暫估沖回憑證暫估核算流程結(jié)束原料會計對采購內(nèi)務(wù)交來的暫估明細(xì)表進(jìn)行審核，查看暫估價格是否異常，審核無誤后根據(jù)暫估明細(xì)表生成暫估入庫憑證；應(yīng)付帳款暫估到供應(yīng)商明細(xì)入帳。審核確認(rèn)打印輸出
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