材料采購、付款、出入庫結算流程及管理制度(存儲版)
【正文】 填寫《材料采購申請單》，報集團辦公室，經(jīng)常務副總審批后由辦公室組織采購。食品科技公司材料出庫流程各班組領用材料人員填寫材料出庫單，材料出庫單一式三聯(lián)，領料單位一聯(lián)，倉儲保管員一聯(lián)，財務一聯(lián)。入庫單所開項目數(shù)量必須與發(fā)票一致5。（2）、消耗材料采購進廠，保管員依據(jù)物品清單核實數(shù) 3量無誤后入庫，并填寫到貨登記表。需要在哈市采購的材料，由哈銷售公司行政主管負責采購，需要在齊市和大慶采購的材料分別由鄭鵬和宿偉負責。黑龍江港進集團原材料、設備采購付款、出入庫、結算管理流程一、材料采購流程 （一）、食品科技材料采購流程大宗材料及設備采購流程大宗材料包括：淀粉、包裝箱、包裝袋、元煤等。物流部根據(jù)《材料采購申請單》進行詢價
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