1原料采購入庫、出庫流程(專業(yè)版)
【正文】 在此種方式下，當暫估的存貨發(fā)票長期未收到時，會多次生成暫估和沖回憑證。品控部操作員1生成審核采購質檢單品控部化驗員1原料抽樣、化驗1化驗員進行原料抽樣、化驗，將手工記錄的質檢結果及時交于品控部經(jīng)理；1操作員及時關聯(lián)相應〈質檢申請單〉生〈成采購質檢單〉，審核確認后，打印輸出一式三份：財務聯(lián)、品控聯(lián)、采購聯(lián)；公司檢驗原料出報告時間為２個工作日；原料庫保管1生成外購入庫單并審核1保管員根據(jù)過磅單、質檢單，生成并審核外購入庫單；結束原料暫估業(yè)務流程： 暫估核算流程開始采購部采購內(nèi)務1．核對暫估明細表月初一次沖回已經(jīng)采購入庫，當月未收到采購發(fā)票或其他原因未辦理結算的外購入庫單，月末需要按一定的價格暫估，確定當月入庫成本，價格確定方式有三種：一種是暫估時取合同價格，一種是手工在單據(jù)上錄入，另一種方式是在“無單價單據(jù)維護”模塊中進行單價更新。采購部內(nèi)務接到品控部的退貨退知后，通知供應商退貨，并好退貨費用的登記；原料庫保管生成退料通知單并審核原料保管退貨后，關聯(lián)《采購質檢申請單》生成《退料通知單》，并審核確認，系統(tǒng)自動更新到貨情況，減少待檢庫原料收入數(shù)量，并及時通知采購部原料是否已退回；采購部內(nèi)務手工填寫紅字“原料到貨通知單”，注明退貨原因，由品控部簽字確認、采購經(jīng)理與財務經(jīng)理簽字，供應商據(jù)以辦理過磅、裝貨和出門；采購部內(nèi)務進行相關處理采購部內(nèi)務及時請示總經(jīng)理，根據(jù)具體情況具體決定繼續(xù)執(zhí)行合同，還是變
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