人力資源規(guī)劃操作手冊表格(存儲版)
【正文】 關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域關(guān)鍵績效因素關(guān)鍵崗位（人員）成為世界級的家電企業(yè)一流的技術(shù)實力技術(shù)研發(fā)技術(shù)研發(fā)人員產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品設(shè)計人員研發(fā)標準化/模塊化/平臺化研發(fā)管理人員有效的財務(wù)控制資金周轉(zhuǎn)財務(wù)管理專家成本控制財務(wù)分析專家資本運作資本運作專家卓越的市場營銷品牌品牌管理專家渠道市場推廣專家客戶需求分析市場分析專家領(lǐng)先的生產(chǎn)管理運營管理運營管理專家工藝質(zhì)量工藝質(zhì)量專家生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理專家全面的國際化國際貿(mào)易國際貿(mào)易專家對外投資國際商務(wù)專家人員與企業(yè)文化人力資源系統(tǒng)人力資源管理專家企業(yè)文化文化宣傳管理專家信息化支持ERP開發(fā)軟件開發(fā)專家網(wǎng)絡(luò)與硬件硬件開發(fā)專家（2）對關(guān)鍵人才進行定義關(guān)鍵人員的特征：所從事的工作的結(jié)果好壞，對企業(yè)的目標和效益影響很大；在企業(yè)政策控制、流程運作中起關(guān)鍵作用；3知識面寬、經(jīng)驗豐富；培養(yǎng)周期較長；可能不是重要職位，但是專業(yè)特殊，比較難以找到替代者。（7）其他根據(jù)培訓的時間、課程內(nèi)容、師資來源等綜合因素，確定硬件物資需求、案例需求、教材需求等計劃。（4）確定招聘對策根據(jù)人員缺口數(shù)量，針對不同層級的人員，制定相應(yīng)的人員招聘對策。例如交通補貼與考勤掛鉤，完全用應(yīng)發(fā)數(shù)來預(yù)測可能不太準確。例如，交通補貼是720元/人/年，2010年我們預(yù)測的人數(shù)為1374人，那么交通補貼的預(yù)測值就為1374*720=989280元。人力資源成本預(yù)算規(guī)劃總體思路：結(jié)合同行業(yè)薪酬數(shù)據(jù)，根據(jù)激勵項目確定的的薪酬分位，再結(jié)合各職位（專業(yè)）層級員工數(shù)量，以及任職資格所要求的能力層級人數(shù)，核算未來若干年的薪酬總額，同時根據(jù)人數(shù)、薪酬總額確定津補貼、福利數(shù)額。目前我們的職能結(jié)構(gòu)為：部門長8%，主管28%，專員25%，職員39%。 在這里，我們也可以給兩個預(yù)測數(shù)加上權(quán)重，求取加權(quán)平均數(shù)。（2）目標推算根據(jù)企業(yè)未來的戰(zhàn)略或標桿企業(yè)的指標，通過目標來進行推算。選中這個柱形圖，點擊屏幕上方的“圖表”菜單，選擇“添加趨勢線”，在五種“類型”中先選擇“線性”，然后在“選項”中的“前推”中填寫3（要預(yù)測未來幾年就填幾，我們這里預(yù)測未來3年，就填3）。指標定義類別指標定義解釋員工數(shù)量與結(jié)構(gòu)學歷結(jié)構(gòu)某學歷層級人數(shù)/總?cè)藬?shù)反映員工知識水平年齡結(jié)構(gòu)某年齡段人數(shù)/總?cè)藬?shù)企業(yè)活力/穩(wěn)健，后備隊伍情況性別結(jié)構(gòu)男（女）員工數(shù)/總?cè)藬?shù)反映企業(yè)工作風格、組織氛圍職位結(jié)構(gòu)某職位層級人數(shù)/總?cè)藬?shù)反映企業(yè)管理機制職能結(jié)構(gòu)某類職能人數(shù)/總?cè)藬?shù)反映企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)部門結(jié)構(gòu)某部門人數(shù)/總?cè)藬?shù)反映企業(yè)組織結(jié)構(gòu)籍貫結(jié)構(gòu)某籍貫區(qū)域人數(shù)/總?cè)藬?shù)反映企業(yè)文化多元性/同一性工作地結(jié)構(gòu)某區(qū)域工作人數(shù)/總?cè)藬?shù)反映企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局人力成本人力成本/營業(yè)成本人力成本/營業(yè)成本反映人力成本占總成本的比例人均人力成本人力成本/總?cè)藬?shù)反映單人人力資源成本量員工效能人力成本效率營業(yè)收入/人力成本反映人力投入對業(yè)務(wù)擴張的促進人力資本投資回報率（利潤+人力成本）/人力成本反映在員工身上的財務(wù)投入的回報率人均利潤利潤/總?cè)藬?shù)反映人力資源的盈利能力人均營業(yè)收入營業(yè)收入/總?cè)藬?shù)反映人力資源的業(yè)務(wù)擴張能力員工流動員工晉升率晉升員工數(shù)/總?cè)藬?shù)反映人才培養(yǎng)速度員工轉(zhuǎn)崗率轉(zhuǎn)崗員工數(shù)/總?cè)藬?shù)反映人員內(nèi)部流動速度員工辭職率主動辭職員工數(shù)/總?cè)藬?shù)反映企業(yè)的留人能力員工淘汰率淘汰員工數(shù)/總?cè)藬?shù)反映企業(yè)人才培養(yǎng)能力員工補充率新招聘人員數(shù)/總?cè)藬?shù)反映人員補充能力人力資源管理人力資源管理幅度（總?cè)藬?shù)人資人數(shù)）/人資人數(shù)反映企業(yè)人力資源管理效率員工滿意度通過員工投票獲得反映人力資源管理質(zhì)量填寫人力資源問題/對策表：人力資源問題/對策表類別指標總結(jié)/問題 原因分析啟示/對策員工數(shù)量與結(jié)構(gòu)學歷結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)性別結(jié)構(gòu)職位結(jié)構(gòu)職能結(jié)構(gòu)籍貫結(jié)構(gòu)工作地結(jié)構(gòu)人力成本人力成本/營業(yè)成本人均人力成本員工效能人力成本效率人力資本投資回報率人均利潤人均營業(yè)收入員工流動員工晉升率員工轉(zhuǎn)崗率員工辭職率
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