人力資源規(guī)劃操作手冊表格-文庫吧
2025-07-19 08:47 本頁面
【正文】 員工辭職率員工淘汰率員工補充率人力資源管理人力資源管理幅度員工滿意度備注：（1）分析問題的方法分為兩種：一種是基于未來企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)對人力資源的要求，確定目前的問題和差距，并提出改進(jìn)方向；一種是基于與標(biāo)桿企業(yè)的對比，找出問題和差距，并提出改進(jìn)意見；（2）標(biāo)桿企業(yè)數(shù)據(jù)的獲取方法：一是通過企業(yè)年報中的數(shù)據(jù)進(jìn)行推算，二是通過同行業(yè)友人提供，三是通過咨詢公司或行業(yè)協(xié)會獲得。 （3）對于動態(tài)數(shù)據(jù)，“總?cè)藬?shù)”一般是指（年初人數(shù)+年末人數(shù)）/2二、員工隊伍總體規(guī)劃主要任務(wù)：將歷史前推法和目標(biāo)倒退法結(jié)合起來，對員工隊伍的宏觀狀況進(jìn)行規(guī)劃，主要內(nèi)容包括總量規(guī)劃和結(jié)構(gòu)規(guī)劃。員工總數(shù)規(guī)劃:總體思路：結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、運用回歸分析法預(yù)測員工總數(shù)，同時運用目標(biāo)測算法，預(yù)測員工總?cè)藬?shù)。取二者的（加權(quán)）平均值，并給預(yù)一定的彈性系數(shù)，作為未來員工的總?cè)藬?shù)規(guī)劃值區(qū)間。然后用回歸分析法進(jìn)行倒推，推出各年的人數(shù)。（1）回歸預(yù)測回歸預(yù)測在一般的統(tǒng)計學(xué)教材中都有介紹，規(guī)劃人員應(yīng)當(dāng)掌握這種方法。但由于這種方法運用起來比較復(fù)雜，在實際操作中我們采用EXCLE中的一種較為實用的方法——趨勢線預(yù)測法來進(jìn)行操作。方法如下：例：公司03年到07年的人數(shù)如下：03年04年05年06年07年98113231350468請預(yù)測0010三年的人數(shù)方法與步驟：新建一個EXCEL文件在豎行把歷史數(shù)據(jù)按照順序列出來選中這五個數(shù)據(jù)點擊屏幕上方的“插入”菜單，選擇“圖表”，再選“柱形圖”，點完成，就出來一個柱形圖。選中這個柱形圖，點擊屏幕上方的“圖表”菜單，選擇“添加趨勢線”，在五種“類型”中先選擇“線性”，然后在“選項”中的“前推”中填寫3（要預(yù)測未來幾年就填幾，我們這里預(yù)測未來3年，就填3）。然后把“顯示R平方值”以及“顯示公式”都選中，點擊確定，就出來一條趨勢線，并且顯示了公式和R平方值。不斷重復(fù)第5步，唯一不同的是在“類型”選項中，分別選不同的類型。五種類型就有5個不同的R平方值。R平方值的范圍為0—1之間，越接近1表示函數(shù)越準(zhǔn)確。在5個不同的值中，選擇最接近1的那個，作為預(yù)測公式。將未來3年的變量帶入預(yù)測公式，即可預(yù)測出未來3年的數(shù)值，經(jīng)過預(yù)測，2010年人數(shù)大約為1081人。方法演示見附件《趨勢線分析法演示》。（2）目標(biāo)推算根據(jù)企業(yè)未來的戰(zhàn)略或標(biāo)桿企業(yè)的指標(biāo)，通過目標(biāo)來進(jìn)行推算。例如，目前我們有468名員工，利潤為936萬，人均利潤是2萬元。根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略，我們到2010年要實現(xiàn)銷售收入10億，利潤率5%，那么利潤就應(yīng)當(dāng)是5000萬。根據(jù)統(tǒng)計，標(biāo)桿企業(yè)的人均利潤是3萬元，我們到2010年應(yīng)達(dá)到這一數(shù)量。那么我們到2010年的的員工人數(shù)應(yīng)當(dāng)為：5000萬/3萬元=1667人。（3）二者平均 如果用回歸分析預(yù)測出總?cè)藬?shù)為1081人，用目標(biāo)推算預(yù)測出為1667人。我們?nèi)《叩钠骄鶖?shù)（1081+1667）/2=1374人。然后給預(yù)5%的彈性系數(shù)（置信區(qū)間），作為最終預(yù)測數(shù)，即：1374*=1305人，1374*=1443，那么我們可以預(yù)測2010年我們的總?cè)藬?shù)應(yīng)達(dá)到1305—1443人之間。 在這里，我們也可以給兩個預(yù)測數(shù)加上權(quán)重，求取加權(quán)平均數(shù)。對于平穩(wěn)發(fā)展的公司，回歸分析的預(yù)測數(shù)據(jù)權(quán)重應(yīng)該更大，對于高速發(fā)展的公司，目標(biāo)推算預(yù)測數(shù)據(jù)的權(quán)重應(yīng)更大。另外，如果歷史數(shù)據(jù)中有個別數(shù)據(jù)偏差較大，可分析但是的歷史原因，可采取去掉這個數(shù)據(jù)或者移動平均的方法，來對曲線進(jìn)行平滑處理。（4）目標(biāo)倒推 將1374作為回歸的一個已知數(shù)據(jù)，重新擬合趨勢線，將009年數(shù)據(jù)空出來，找到另外一個預(yù)測公式，然后帶入，即可倒推出009年的預(yù)測人數(shù)。具體方法請參見演示文件。結(jié)構(gòu)規(guī)劃總體思路：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，采用回歸分析，預(yù)測出分項數(shù)據(jù)，用分享數(shù)據(jù)計算預(yù)測比例；同時根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略對人力資源的要求及標(biāo)桿企業(yè)的指標(biāo)，對人力資源的結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行預(yù)測，得出預(yù)測比例。取兩個比例的（加權(quán)）平均值，作為預(yù)測的最終比例。舉例：職位結(jié)構(gòu)我們分別收集部門長、主管、專員、職員從03年到07年的歷史數(shù)據(jù)，運用趨勢線分析，得出各自的預(yù)測數(shù)，將這幾個預(yù)測數(shù)之間的比例，作為預(yù)測比例，在這里我們假設(shè)預(yù)測出來的比例是：部門長10%，主管30%，專員30%，職員30%。目前我們的職能結(jié)構(gòu)為：部門長8%，主管28%，專員25%，職員39%。根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略，我們要實現(xiàn)管理集約化，加強業(yè)務(wù)的專業(yè)性，應(yīng)當(dāng)增加主管、專員層級的比例，減少部門長和職員的比例，同時，標(biāo)桿企業(yè)的職能結(jié)構(gòu)比例為：高層5%，中層40%，基層40%，操作層15%，
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