人力資源規(guī)劃操作手冊(cè)表格-文庫(kù)吧
2025-07-19 08:47 本頁(yè)面
【正文】 員工辭職率員工淘汰率員工補(bǔ)充率人力資源管理人力資源管理幅度員工滿(mǎn)意度備注：（1）分析問(wèn)題的方法分為兩種：一種是基于未來(lái)企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)對(duì)人力資源的要求，確定目前的問(wèn)題和差距，并提出改進(jìn)方向；一種是基于與標(biāo)桿企業(yè)的對(duì)比，找出問(wèn)題和差距，并提出改進(jìn)意見(jiàn)；（2）標(biāo)桿企業(yè)數(shù)據(jù)的獲取方法：一是通過(guò)企業(yè)年報(bào)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行推算，二是通過(guò)同行業(yè)友人提供，三是通過(guò)咨詢(xún)公司或行業(yè)協(xié)會(huì)獲得。 （3）對(duì)于動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，“總?cè)藬?shù)”一般是指（年初人數(shù)+年末人數(shù)）/2二、員工隊(duì)伍總體規(guī)劃主要任務(wù)：將歷史前推法和目標(biāo)倒退法結(jié)合起來(lái)，對(duì)員工隊(duì)伍的宏觀狀況進(jìn)行規(guī)劃，主要內(nèi)容包括總量規(guī)劃和結(jié)構(gòu)規(guī)劃。員工總數(shù)規(guī)劃:總體思路：結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、運(yùn)用回歸分析法預(yù)測(cè)員工總數(shù)，同時(shí)運(yùn)用目標(biāo)測(cè)算法，預(yù)測(cè)員工總?cè)藬?shù)。取二者的（加權(quán)）平均值，并給預(yù)一定的彈性系數(shù)，作為未來(lái)員工的總?cè)藬?shù)規(guī)劃值區(qū)間。然后用回歸分析法進(jìn)行倒推，推出各年的人數(shù)。（1）回歸預(yù)測(cè)回歸預(yù)測(cè)在一般的統(tǒng)計(jì)學(xué)教材中都有介紹，規(guī)劃人員應(yīng)當(dāng)掌握這種方法。但由于這種方法運(yùn)用起來(lái)比較復(fù)雜，在實(shí)際操作中我們采用EXCLE中的一種較為實(shí)用的方法——趨勢(shì)線預(yù)測(cè)法來(lái)進(jìn)行操作。方法如下：例：公司03年到07年的人數(shù)如下：03年04年05年06年07年98113231350468請(qǐng)預(yù)測(cè)0010三年的人數(shù)方法與步驟：新建一個(gè)EXCEL文件在豎行把歷史數(shù)據(jù)按照順序列出來(lái)選中這五個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊屏幕上方的“插入”菜單，選擇“圖表”，再選“柱形圖”，點(diǎn)完成，就出來(lái)一個(gè)柱形圖。選中這個(gè)柱形圖，點(diǎn)擊屏幕上方的“圖表”菜單，選擇“添加趨勢(shì)線”，在五種“類(lèi)型”中先選擇“線性”，然后在“選項(xiàng)”中的“前推”中填寫(xiě)3（要預(yù)測(cè)未來(lái)幾年就填幾，我們這里預(yù)測(cè)未來(lái)3年，就填3）。然后把“顯示R平方值”以及“顯示公式”都選中，點(diǎn)擊確定，就出來(lái)一條趨勢(shì)線，并且顯示了公式和R平方值。不斷重復(fù)第5步，唯一不同的是在“類(lèi)型”選項(xiàng)中，分別選不同的類(lèi)型。五種類(lèi)型就有5個(gè)不同的R平方值。R平方值的范圍為0—1之間，越接近1表示函數(shù)越準(zhǔn)確。在5個(gè)不同的值中，選擇最接近1的那個(gè)，作為預(yù)測(cè)公式。將未來(lái)3年的變量帶入預(yù)測(cè)公式，即可預(yù)測(cè)出未來(lái)3年的數(shù)值，經(jīng)過(guò)預(yù)測(cè)，2010年人數(shù)大約為1081人。方法演示見(jiàn)附件《趨勢(shì)線分析法演示》。（2）目標(biāo)推算根據(jù)企業(yè)未來(lái)的戰(zhàn)略或標(biāo)桿企業(yè)的指標(biāo)，通過(guò)目標(biāo)來(lái)進(jìn)行推算。例如，目前我們有468名員工，利潤(rùn)為936萬(wàn)，人均利潤(rùn)是2萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略，我們到2010年要實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入10億，利潤(rùn)率5%，那么利潤(rùn)就應(yīng)當(dāng)是5000萬(wàn)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，標(biāo)桿企業(yè)的人均利潤(rùn)是3萬(wàn)元，我們到2010年應(yīng)達(dá)到這一數(shù)量。那么我們到2010年的的員工人數(shù)應(yīng)當(dāng)為：5000萬(wàn)/3萬(wàn)元=1667人。（3）二者平均 如果用回歸分析預(yù)測(cè)出總?cè)藬?shù)為1081人，用目標(biāo)推算預(yù)測(cè)出為1667人。我們?nèi)《叩钠骄鶖?shù)（1081+1667）/2=1374人。然后給預(yù)5%的彈性系數(shù)（置信區(qū)間），作為最終預(yù)測(cè)數(shù)，即：1374*=1305人，1374*=1443，那么我們可以預(yù)測(cè)2010年我們的總?cè)藬?shù)應(yīng)達(dá)到1305—1443人之間。 在這里，我們也可以給兩個(gè)預(yù)測(cè)數(shù)加上權(quán)重，求取加權(quán)平均數(shù)。對(duì)于平穩(wěn)發(fā)展的公司，回歸分析的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)權(quán)重應(yīng)該更大，對(duì)于高速發(fā)展的公司，目標(biāo)推算預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的權(quán)重應(yīng)更大。另外，如果歷史數(shù)據(jù)中有個(gè)別數(shù)據(jù)偏差較大，可分析但是的歷史原因，可采取去掉這個(gè)數(shù)據(jù)或者移動(dòng)平均的方法，來(lái)對(duì)曲線進(jìn)行平滑處理。（4）目標(biāo)倒推 將1374作為回歸的一個(gè)已知數(shù)據(jù)，重新擬合趨勢(shì)線，將009年數(shù)據(jù)空出來(lái)，找到另外一個(gè)預(yù)測(cè)公式，然后帶入，即可倒推出009年的預(yù)測(cè)人數(shù)。具體方法請(qǐng)參見(jiàn)演示文件。結(jié)構(gòu)規(guī)劃總體思路：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，采用回歸分析，預(yù)測(cè)出分項(xiàng)數(shù)據(jù)，用分享數(shù)據(jù)計(jì)算預(yù)測(cè)比例；同時(shí)根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略對(duì)人力資源的要求及標(biāo)桿企業(yè)的指標(biāo)，對(duì)人力資源的結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行預(yù)測(cè)，得出預(yù)測(cè)比例。取兩個(gè)比例的（加權(quán)）平均值，作為預(yù)測(cè)的最終比例。舉例：職位結(jié)構(gòu)我們分別收集部門(mén)長(zhǎng)、主管、專(zhuān)員、職員從03年到07年的歷史數(shù)據(jù)，運(yùn)用趨勢(shì)線分析，得出各自的預(yù)測(cè)數(shù)，將這幾個(gè)預(yù)測(cè)數(shù)之間的比例，作為預(yù)測(cè)比例，在這里我們假設(shè)預(yù)測(cè)出來(lái)的比例是：部門(mén)長(zhǎng)10%，主管30%，專(zhuān)員30%，職員30%。目前我們的職能結(jié)構(gòu)為：部門(mén)長(zhǎng)8%，主管28%，專(zhuān)員25%，職員39%。根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略，我們要實(shí)現(xiàn)管理集約化，加強(qiáng)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)性，應(yīng)當(dāng)增加主管、專(zhuān)員層級(jí)的比例，減少部門(mén)長(zhǎng)和職員的比例，同時(shí)，標(biāo)桿企業(yè)的職能結(jié)構(gòu)比例為：高層5%，中層40%，基層40%，操作層15%，
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