【正文】 數(shù)的增長速度（單位：戶）預(yù)測依據(jù)：2022 年萊陽市處在開發(fā)新區(qū)階段，根據(jù)規(guī)劃要求，市區(qū)發(fā)展中心側(cè)重東西兩區(qū)，新增房產(chǎn)開發(fā)屬于高峰時(shí)期。未來工商戶、工福戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題：萊陽市具有實(shí)力的企業(yè)不多，（例如：全年利稅 50 萬元以上的企業(yè)只有 30 家）以此支付大量資金將有很大困難。工商戶、工福戶 確保新建企業(yè)氣化率達(dá)到 20%。 2022 年開發(fā) 3000 戶 對(duì)學(xué)校、賓館、醫(yī)院等單位的伙房灶具進(jìn)行改造 通過置換服務(wù)樹立良好的口碑 2022 年萊陽燃?xì)馐袌鲞M(jìn)入重點(diǎn)發(fā)展時(shí)期，通過人員磨合調(diào)整，人員穩(wěn)定在五人，其中市場部主任一人，業(yè)務(wù)員三人，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員一人。 灶具宣傳不夠未達(dá)到預(yù)期目的、效果 直接與用戶達(dá)成供氣協(xié)議2．工商戶市場的開發(fā)目標(biāo)與策略 通過對(duì)天然氣的廣告宣傳，營造市場銷售條件，使新增房產(chǎn)開發(fā)天然氣配置成為必備條件 預(yù)測 2022－年市場開發(fā)對(duì)廣告 /宣傳的需求：需要通過廣告 /宣傳讓哪些人、以及多少人知道并說服他們認(rèn)可花 ￥ 2022－ 3000 元安裝管道天然氣 列出影響 “力爭業(yè)績 ”的關(guān)鍵影響因素（主要是那些不大有把握的客戶，如，房產(chǎn)或者工廠不一定能在 04 年動(dòng)工或者建成，或者即使動(dòng)工也很難說服它安裝管道天然氣） 預(yù)測兩種情景下的業(yè)績目標(biāo) 抓住置換前期灶具宣傳工作 通過物價(jià)局的價(jià)格審批 定期舉辦開發(fā)商交流會(huì)議 在上年目標(biāo)制定中存在較大差距15 / 25 預(yù)測 2022－ 2022 年廣告 /宣傳的關(guān)鍵舉措 以天然氣市場和液化氣銷售服務(wù)贏得市場份額 04 年以后每年簽訂大于 1000m3/日的大、中小工福戶 新建房產(chǎn)的開發(fā)率 90％以上經(jīng)營環(huán)境 外部價(jià)格政策、工福戶、工商戶的開發(fā)以及管道燃?xì)獾囊雽Q定市場發(fā)展速度，必須與政府保持良好的關(guān)系，才能保證主要業(yè)務(wù)策略的實(shí)施。萊陽市屬于縣級(jí)小型城市，政府相關(guān)支持力度和環(huán)保政策出臺(tái)支持不夠，影響市場發(fā)展。 液化氣管道的相關(guān)假設(shè)：a．增長趨勢預(yù)測的相關(guān)假設(shè)7 / 25不確定性因素 樂觀情況 中等情況 悲觀情況管線鋪設(shè)速度政府政策公布時(shí)間 2022 年出臺(tái)價(jià)格政策、環(huán)保政策2022 年下半年出臺(tái)價(jià)格政策、環(huán)保政策2022 年出臺(tái)價(jià)格政策、環(huán)保政策2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022新建房產(chǎn)市場的增長速度3000 戶（35%）3000 戶（35%）2500 戶（30%）2500 戶（30%）2300 戶（27%）2125 戶（25%）2380 戶（28%）2125 戶（25%）1700 戶（20%）工商戶、工福戶新增速度1000m3（29%）1000m3（29%）1500m3（42%）900m3（25%）900m3（25%）1050m3（30%）700m3（20%）700m3（20%）900m3（25%）集體報(bào)裝戶發(fā)展速度900 戶（22%）1500 戶（38%）1600 戶（40%）800 戶20%1400 戶35%1400 戶35%800 戶20%1200 戶30%1200 戶30%管道液化氣改造速度200 戶（20%）300 戶（30%）500 戶（50%）100 戶（10%）200 戶（20%）400 戶（40%）50 戶（5%）200 戶（20%）300 戶（30%）液化氣市場的發(fā)展1200 噸（40%）1000 噸（30%）800 噸（30%）1000 噸（30%）900 噸（30%）900 噸（30%）750 噸（25%）750 噸（25%）750 噸（25%）其它假設(shè)因素新建房產(chǎn)相關(guān)假設(shè)：集體報(bào)裝戶市場：營造市場環(huán)境，改善公關(guān)環(huán)境與優(yōu)勢，開發(fā)率 80%屬必爭市場。 人口和居民戶數(shù)及其增長率；由于這些新建樓房入住前便于統(tǒng)一安裝、集中開發(fā)管理，建設(shè)單位可以先墊資建設(shè)管道天然氣，然后再向用戶收取建設(shè)費(fèi)用，具有一定的強(qiáng)制性；其次，我們將政府機(jī)關(guān)單位、重點(diǎn)院校、各銀行列為第二類發(fā)展用戶，這些單位職工家庭經(jīng)濟(jì)條件比較好，接受新事物的能力也較強(qiáng)，再加上單位的支持，補(bǔ)貼一部分，比較容易爭取達(dá)到統(tǒng)一安裝。C 左右。房地產(chǎn)市場的基本情況萊陽房地產(chǎn)開發(fā)處于高潮階段，未來三年內(nèi)將處于穩(wěn)中有降的趨勢，預(yù)計(jì)三年內(nèi)可開發(fā) 8500 戶。根據(jù)實(shí)地調(diào)查，大部分企業(yè)目前主要以煤炭為主要生產(chǎn)能源，少部分用電。市區(qū)內(nèi)在崗職工月平均收入 600 多元。近幾年來，萊陽城市建設(shè)速度明顯加快，各項(xiàng)城市功能設(shè)施逐步完善。一、城市概況:，屬發(fā)展中的小型縣級(jí)城市，交通較為便利，經(jīng)濟(jì)較周邊縣市比較發(fā)達(dá)。 實(shí)行對(duì)外擴(kuò)張和招商引資工作，但力度及優(yōu)惠條件并不十分明顯。因城區(qū)土地價(jià)格逐年上漲，市相關(guān)單位正在著手準(zhǔn)備一些舊房的拆遷工作，新開工的樓房主要集中在市區(qū)周邊及東部發(fā)展區(qū)域。04 年能源改進(jìn)主要定位在學(xué)校、醫(yī)院及賓館這類用戶，同時(shí) 盡可能抓住工業(yè)園中新發(fā)展單位的設(shè)備選用機(jī)會(huì)，推廣管道天然氣，發(fā)展部分生產(chǎn)用氣。2022 年已完工的住宅工程有 50 棟（2500 套），總面積為 26 萬平方米，天然氣配套的達(dá)到 2143 套，配套率達(dá)到 85%左右。二、分析和預(yù)測針對(duì)市場調(diào)研情況，萊陽市城區(qū) 2022 年民用戶發(fā)展主要集中在地產(chǎn)開發(fā)4 / 25商和條件較好的企事業(yè)單位。實(shí) 行以舊換新業(yè)務(wù)，以達(dá)到置換的目的，盡量從用戶單位上統(tǒng)一做工作。 撰寫說明： 3．未來三年城市燃?xì)庵饕?xì)分市場增長趨勢預(yù)測 萊陽房地產(chǎn)開發(fā)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定增長時(shí)期（人均年收入持續(xù)大于 3013 元人民幣）萊陽市屬縣級(jí)城市，外來人口較少，依據(jù)房產(chǎn)銷售情況，房產(chǎn)開發(fā)處于飽合狀態(tài)，將穩(wěn)中有降。大部分企業(yè)沒有發(fā)展使用天然氣的計(jì)劃，新增或改造設(shè)備將有很大困難。液化氣 保證服務(wù)質(zhì)量，降低成本，確保市場占有率占 50%。 2022 年開發(fā) 2500 戶新奧的關(guān)鍵策略：通過物價(jià)局的價(jià)格審批工程進(jìn)度及時(shí)保障 對(duì)單位效益較好、生產(chǎn)規(guī)模較大、生產(chǎn)2022 年 2022 年 2022 年管道液化氣置換制定價(jià)格策略，創(chuàng)造優(yōu)惠條件，進(jìn)行可行性論證研究改造置換重點(diǎn)單位 以重點(diǎn)單位帶動(dòng)相關(guān)小區(qū)，置換總量達(dá)到 20%至 25%新建房產(chǎn) 新建住宅的天然氣化率達(dá)到 90% 新建住宅的天然氣化率達(dá)到95% 新建住宅的天然氣化率達(dá)到95%工商戶 重點(diǎn)發(fā)展市區(qū)內(nèi)新增企業(yè) 發(fā)展帶動(dòng)飲食、服務(wù)性行業(yè)用氣 逐步改造燃油、用電型企業(yè)集體戶 發(fā)展文教、工商、稅務(wù)系統(tǒng) 開發(fā)政府、機(jī)關(guān)等相關(guān)單位 開發(fā)重點(diǎn)企業(yè)、小區(qū)住宅0100200300400500600700800900新 增 氣 費(fèi) 收 入 20 20 15用 戶 建 設(shè) 費(fèi) 780 780 6502022 2022 2022020406080100120新 增 改 工 商 戶 氣 費(fèi) 7 7 10新 增 改 工 商 戶 建 設(shè) 費(fèi) 60 60 902022 2022 202210 / 25設(shè)備較小的食品加工企業(yè)進(jìn)行改造新奧的關(guān)鍵策略： 抓住置換前期灶具宣傳工作 建設(shè)費(fèi)用高，市場承受力差，開發(fā)阻力大 市場開發(fā)目標(biāo)：04 年簽約舒弛客車公司、萊陽師范、交通賓館、麗都山莊、惠通酒店、等共計(jì) 1000m3/日。 對(duì)集體戶市場開發(fā)創(chuàng)造環(huán)境 預(yù)測 2022 年說服目標(biāo)用戶群購買管道天然氣的主要障礙 確定你打算如何控制上述關(guān)鍵影響因素，確保業(yè)績的達(dá)成2022 年計(jì)劃指標(biāo)名稱 計(jì)量單位有把握的 力爭的經(jīng)營收入 萬元 0用戶使用費(fèi)收入