【正文】 據(jù)需要編制招標文件，技術(shù)部門負責其中技術(shù)標編制。552招標小組按照規(guī)定的評標方式和評標程序，進行評標，確定中標單位。談判小組由招標小組負責組織，一般為57人，其中技術(shù)方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；62制定談判文件由采供部制定談判文件，明確談判程序、內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。66招標過程由公司企劃部監(jiān)督考核。 通過網(wǎng)絡、公共媒體等渠道了解擬采購產(chǎn)品的市場價格。62 商務談判定向采購責任人組織與供應商的商務談判或由專人進行議價，商務談判或議價結(jié)果編制談判紀要。d) 解約辦法、。特種設備必須約定供方提供完整的技術(shù)檢測報告書、全套的合格證件。4采購信息的級別、內(nèi)容與范圍采購信息分為公開信息與保密信息兩種，公開信息為？，保密信息根據(jù)其保密程度從低到高分為三個級別：內(nèi)部公開、機密、絕密。，除與招標采購工作相關的人員外其他人無權(quán)查閱投標文件，知曉信息人員不得私自向非授權(quán)人員透漏投標信息。，應嚴守信息，確保不向外傳播。A類：生產(chǎn)用原輔材料，其中對最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性有重大影響的材料定義為A1類，普通材料定義為A2類。《采購產(chǎn)品技術(shù)標準》增補與修訂，確保標準的先進性與適用性；任何部門發(fā)現(xiàn)該文件不適用，均可提出修改，經(jīng)總工評審后執(zhí)行。，供方的技術(shù)指標不能滿足本企業(yè)《采購產(chǎn)品技術(shù)標準》和企業(yè)標準時，采供部應征求生產(chǎn)、技術(shù)部門的意見，必要時對合同進行特殊評審。，由倉庫驗收后及時開具《入庫單》，辦理入庫手續(xù)并傳遞至相關部門；不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。5主要支持文件《供應商開發(fā)流程與管理規(guī)定》《采購項目分類管理規(guī)定》《采購合同簽訂流程與管理規(guī)定》《不合格品控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《采購產(chǎn)品技術(shù)標準》《原輔材料、包裝材料檢驗規(guī)程》6質(zhì)量記錄《申購單》《采購合同》《供方評審表》《供方業(yè)績評定表》《合格供方名錄》《供方檔案》《質(zhì)量周報》《不合格品處理記錄》《檢驗報告單》4．常用表單（在生產(chǎn)部） 方 評 審 表 供方名稱產(chǎn)品名稱地 址聯(lián) 系 人電 話供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及其它證明資料共 頁）： 供應科負責人簽名： 日期：試用采購產(chǎn)品檢測結(jié)果及結(jié)論： 質(zhì)檢科負責人簽名： 日期：試用采購產(chǎn)品適用性結(jié)果及結(jié)論： 生產(chǎn)科負責人簽名： 日期：最終產(chǎn)品檢測結(jié)果及結(jié)論： 質(zhì)檢科負責人簽名： 日期：價格、交貨、服務、付款方式等評價及結(jié)論： 供應科負責人簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：分管副總簽名： 日期： 制表人： 方 業(yè) 績 評 定 表FLNHQRGY04(A/O) 序號：供方名稱產(chǎn)品名稱地 址聯(lián) 系 人評定時間范圍：質(zhì)量符合性：（40％）得分： 質(zhì)管部簽名： 日期：產(chǎn)品適用性：（30％）得分： 生產(chǎn)部簽名： 日期：價格：（20％）得分： 采供部簽名： 日期：服務：（10％）得分： 采供部簽名： 日期：總分及評定結(jié)果：分管副總簽名： 日期： 方 檔 案FLNHQRGY07(A/0)序號:供方名稱　地址　電話和傳真　郵編　供方概況:(附傳營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、執(zhí)行國標或行標的產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證復印件等相關資料)企業(yè)成立日期企業(yè)性質(zhì)注冊資本何時通過質(zhì)量管理體系認證職工總數(shù)管理人員數(shù)　　　　　　技術(shù)人員數(shù)質(zhì)檢人員數(shù)法人代表法人代表聯(lián)系電話結(jié)算方式　　　　　　 供方主要負責人姓 名性 別年 齡電 話職 務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　供方評審及復評結(jié)果記錄:（需方填寫）　　　合 格 供 方 名 錄文件編號：FLNHQRGY02版 次： A/編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期： 購 比 價 單 年 月 日原料名稱　生產(chǎn)廠家名稱　　　聯(lián)系人　　　聯(lián)系電話　　　報價　　　　　　供貨方式　　　付款方式　　　廠家信譽　　　要求　采價員意見　部門負責人意見　財務意見　領導審批　備注： 編號： 日期：合同內(nèi)容（價格、數(shù)量、質(zhì)量要求、法律法規(guī)要求、標準要求及顧客要求）合同號單價品名數(shù)量規(guī)格付款方式交期預計付款時間評審部門評審結(jié)論經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理： 備注比價單編號財務負責人： 分管領導： 董事長：注：針對有特殊產(chǎn)品的合同，需銷售部分管領導參與評審、確認。對不能及時整改的，報分管領導批準，取消其合格供方資格。，核對來源、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商《質(zhì)檢報告》或合格證等資料。 《申購計劃》，綜合對市場價格的判斷編制《采購計劃》，報分管領導批準后執(zhí)行。E類：備品配件、耗材、勞保用品、禮品。安徽豐樂農(nóng)化有限責任公司采購控制程序文件編號FLNHQP08修訂狀態(tài)E/0頁 次1/51目的規(guī)范采購流程，確保按期、按質(zhì)、按量實施采購。、董事長、采購分管領導、財務副總外，其他人無權(quán)查看，如遇特殊情況需報董事長審批。內(nèi)容l 采購制度、要求l 相關通知通報l 采購人員名錄l 涉及采購內(nèi)容的綜合會議紀要等信息。2適用范圍公司所有采購產(chǎn)品。32合同評審：由本公司編制采購合同或供應商編制銷售合同。安徽豐樂農(nóng)化有限責任公司采購合同簽訂流程與管理規(guī)定文件編號FLNHQMCG07修訂狀態(tài)A/0頁 次1/51目的規(guī)范采購合同簽訂程序，防止合同簽訂過程中關鍵因素遺漏并造成損失；2適用范圍適用于本公司招標采購合同，比價采購合同的簽訂。、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件是否一致。3職責31采供部負責除辦公用品外其他物品比價采購與定向采購；32辦公室負責辦公用品的比價采購與定向采購；33 E類（技術(shù)與服務）的主管部門負責組織所需技術(shù)與服務的定向采購；34企劃部、財務部對比價或定向采購過程進行監(jiān)督檢查。66簽訂合同和履約6管理規(guī)定，嚴禁濫用職權(quán)，玩忽職守，徇私舞弊。555招標采購部記錄開標評標過程。522邀請招標由采購部根據(jù)前期調(diào)研與合作情況，擬定邀請單位名單并附必要的說明，報分管領導審核，總經(jīng)理批準后，通過郵寄、傳真、網(wǎng)絡等方式向相關供方發(fā)布招標信息。422邀請招標根據(jù)資信和業(yè)績，選擇一定數(shù)目的潛在投標者，發(fā)出投標邀請書，邀請其參加投標競爭。65采購計劃或申購單應按照本程序的要求審核、批準，手續(xù)不完善采購部門有權(quán)拒絕采購。542備品配件、辦公勞保用品、科研試驗用品按照年度采購計劃招標選擇合格供方，日常供貨，在《月采購計劃》范圍內(nèi)的由使用部門直接通知供應商送貨；超過計劃范圍按照例外采購執(zhí)行。513 各責任部門在制定采購計劃的同時，提出年度采購預算，預算各階段可能的用款情況。d) 考核結(jié)果在69分以下，從“合格供應商名單”中刪除，終止向其采購?！恫少徟_帳》、《采購月報》，對供應商日常供貨數(shù)量、質(zhì)量進行記錄和統(tǒng)計分析，并寫出總結(jié)分析報告上交領導。，合格后質(zhì)檢室在質(zhì)檢單上注明試用標識，分廠按程序辦理入庫手續(xù)。，挑選出值得進一步評審的供應商，對于易制毒品、危險品等特殊產(chǎn)品，應要求供應商提供相關證明文件。，能有效處理緊急訂單。3職責、關系維護、日常監(jiān)控，負責供方檔案管理；、生產(chǎn)分廠、技術(shù)部等相關部門負責協(xié)助進行供應商準入考評和業(yè)績考評工作；，總經(jīng)理負責批準《合格供方名錄》。 比質(zhì)比價采購 從合格供方中選擇3家以上，按照同質(zhì)選價低，同價選質(zhì)優(yōu)的原則，擇優(yōu)采購。B類：生產(chǎn)用包裝材料、附件。3職責、解釋、財務部負責該文件執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。、不實說明。如果覺得某一邀請不合適，應予以拒絕或由本公司采購人員付費。職 務 說 明序號工作內(nèi)容要 求責任1農(nóng)化和科技公司原材料等的供應及時了解行情，嚴格履行采購程序、嚴格執(zhí)行采購技術(shù)標準，及時保質(zhì)保量供應全責2采購業(yè)務付款計劃的編制配合財務做好計劃的編制、合理安排全責付款手續(xù)辦理配合財務做好和供方往來業(yè)務對賬3采供管理制度擬定嚴格、縝密全責5合格供方的評審及業(yè)績評定執(zhí)行公司相關程序文件，每年評審全責6周報、合同和檔案臺帳的建立臺帳完整、清晰全責7不合格采供產(chǎn)品的處理（退貨處理）按不合格產(chǎn)品控制程序及時處理部分8不合格供方的處理按規(guī)定及時提出整改要求或經(jīng)批準取消供方關系部分9參與采購技術(shù)標準的制定根據(jù)生產(chǎn)、市場狀況、價格因素提出建議部分10企業(yè)與供方關系的維護及時掌握供方信息，保持與客戶良好的關系部分12領導交辦的其他工作及時完成權(quán) 限權(quán) 力說 明1在貨比三家的前提下，合理選擇供方2對采購技術(shù)標準提出建議3淘汰不合格供方4對公司各項工作提出建議崗 位 培 訓 要 求采購程序、化工產(chǎn)品知識、貯運管理、化學危險品管理、ISO9000標準、相關法律法規(guī)崗 位 任 職 要 求學歷大專以上專業(yè)化工或有相關工作經(jīng)驗性別經(jīng)歷三年以上化工產(chǎn)品采購經(jīng)驗或相關工作經(jīng)驗技能了解化工產(chǎn)品知識，具有較強的交往能力安徽豐樂農(nóng)化有限責任公司 采購人員行為準則文件編號FLNHQMCG01修訂狀態(tài)A/0頁 次1/21目的：規(guī)范采購人員的執(zhí)業(yè)行為，不斷提高采購人員的執(zhí)業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德水準，2范圍：適用于公司從事采購、招標等商務工作的所有員工。三、部門職責序號概述內(nèi)容描述1制度與目標、工作流程；、采購工作目標和工作計劃；； 。負責與相關部門協(xié)調(diào)溝通確保采購工作正常進行，日常管理及體系維護；職 務 說 明序號工作內(nèi)容要 求責任1合理安排原材料、機物料、設備、包材的采購工作努力做到及時、高效、確保生產(chǎn)正常供應全責2掌握主要化工原材料市場行情，關注產(chǎn)品生產(chǎn)成本及時與市場部溝通，反應迅速，降低采購成本；全責3制劑生產(chǎn)所需主要化工原材料采購、質(zhì)優(yōu)價廉，確保生產(chǎn)正常供應全責4采購計劃、付款計劃的編制嚴格執(zhí)行采購技術(shù)標準，及時保質(zhì)保量供應全責5付款計劃與付款手續(xù)辦理合理安排全責6合格供方的評審執(zhí)行公司相關程序文件，每年評審全責7臺帳、報表的建立臺帳完整、清晰