【正文】 ，質(zhì)管部應(yīng)報告采購產(chǎn)品的供貨質(zhì)量情況?！渡隀z單》后，按相關(guān)文件規(guī)定取樣、檢測、判定。（到哪一級？），采供部組織專題會議，形成意見，報總經(jīng)理班子研究決定。，總工程師組織相關(guān)部門評審后形成《采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。3職責(zé)；，建立供方檔案，編制《合格供方名錄》和實施采購；，參與供方業(yè)績評定；，參與供方業(yè)績評定； ；。（合成自己問價格自己算成本是否提供？是否有指定人員如侯勇王多斌）524合作伙伴有義務(wù)對協(xié)議信息保密，如發(fā)現(xiàn)合作方泄密的，可追究其相關(guān)責(zé)任。招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程中，除各招標(biāo)采購相關(guān)人員、董事長、財務(wù)副總外，其他人無權(quán)查看有關(guān)標(biāo)書的任何信息。必要時合同中需注明設(shè)備主要易損件的規(guī)格、型號、數(shù)量。經(jīng)過充分協(xié)商后，由一方起草合同。，對于只有三家以內(nèi)供方的比價采購或無法進(jìn)行比價的采購過程接受報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督；采購員在完成比價后，按要求填寫《采購比價單》，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)入合同簽訂程序。，新品種、特殊品種可通過網(wǎng)絡(luò)搜索、宣傳資料收集、其他合作方推薦介紹等方式選擇。64邀請投標(biāo)單位不得少于3家，通常情況下應(yīng)為我公司的合格供方。552采購部在對中標(biāo)單位的履約情況、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并將合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時報招投標(biāo)小組，對于產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)不符合要求的中標(biāo)單位，取消下一年度的投標(biāo)資格。542投標(biāo)截止日，采供部匯總所有投標(biāo)單位信息，編制招標(biāo)記錄表。43議標(biāo)議標(biāo)實為競爭性談判，適用于潛在投標(biāo)者不足兩家的采購、小批量緊急采購、技術(shù)服務(wù)采購、特殊設(shè)備等。7主要支持文件8常用表單安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司招標(biāo)采購流程與管理規(guī)定文件編號FLNHQMCG05修訂狀態(tài)A/0頁 次1/51目的規(guī)范招標(biāo)流程，確保招標(biāo)采購的公平、公正、高效。544公司經(jīng)營方向發(fā)生變更、政策調(diào)整、市場發(fā)生重大變化等情況，采購計劃和資金預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整時，調(diào)整審批程序同編制審批程序。514年度采購計劃和采購預(yù)算每年11月底前完成，報總經(jīng)理班子討論批準(zhǔn)后執(zhí)行。6主要支持文件《采購項目分類管理規(guī)定》《不合格品控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》《采購控制程序》7質(zhì)量記錄安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司采購計劃和預(yù)算流程與管理規(guī)定文件編號FLNHQMCG04修訂狀態(tài)A/0頁 次1/51目的加強(qiáng)對公司采購計劃與采購資金的管理，提高采購效率，有效控制采購成本。，應(yīng)取消資格，將其從“合格供方名錄”中刪除。，分廠組織質(zhì)檢、研發(fā)中心進(jìn)行評價，將使用情況和建議填入《批量試用評審表》，上返回采購部。，送樣時應(yīng)同時提交樣品檢測報告。 A2類供應(yīng)商基本標(biāo)準(zhǔn)。，有必要的資金能力。只有唯一供方的采購，適用于C、D類采購項目中某些唯一供方的物品采購和E類中技術(shù)采購、技術(shù)合作、設(shè)備和儀器維修、檢定等。D類：生產(chǎn)、質(zhì)檢、科研、辦公用儀器、設(shè)備（屬固定資產(chǎn)范疇）。4采購項目分類根據(jù)采購產(chǎn)品的用途及對最終產(chǎn)品的影響將采購項目分為五類。采購人員應(yīng)服從公司安排。，我方參與人員不能少于兩人，禁止與供應(yīng)商單獨接觸。4. 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品到貨跟蹤與信息反饋。3供應(yīng)商管理1. 負(fù)責(zé)不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道與新供應(yīng)商；2. 參與供應(yīng)商資格認(rèn)證與業(yè)績評定，建立合格供方名錄；3. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的建設(shè)、完善和日常的維護(hù)管理工作； 4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商資源優(yōu)化整合以及戰(zhàn)略供應(yīng)商的培養(yǎng)工作； 4市場調(diào)查，建立價格數(shù)據(jù)庫； ；、輔材料價格波動情況，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并提出相應(yīng)措施；5其他，參與供應(yīng)商糾紛處理；；3．參與公司庫存物資的處理；。，并在可控范圍內(nèi)，獲得當(dāng)時最好的產(chǎn)品質(zhì)量和價格。，相互尊重。采購人員在離開采購崗位后，仍應(yīng)對所掌握的采購渠道、供應(yīng)商信息等保守秘密。A類：生產(chǎn)用原輔材料、燃料，其中對最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性有重大影響的材料；定義為A1類，普通材料定義為A2類（見附錄）。E類：備品配件、耗材、勞保用品、禮品。5采購方式及責(zé)權(quán)界定類別范圍金額責(zé)任部門采購方式A生產(chǎn)原料、溶劑、助劑、鍋爐用油≥100萬元農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購＜100萬元采供部比價采購B包裝材料、產(chǎn)品其他附件≥50萬元種業(yè)招標(biāo)辦招標(biāo)采購20到50萬元農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購20萬元以下采供部比價采購C固定資產(chǎn)（生產(chǎn)、質(zhì)檢、科研儀器、設(shè)備）及專用助劑，專用原料；≥5萬元種業(yè)招標(biāo)辦招標(biāo)采購＜5萬元農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購D備品配件、勞保用品、辦公用品、科研試驗用品≥5萬元農(nóng)化招標(biāo)組集中招標(biāo)、分批進(jìn)貨＜5萬元采供部、辦公室比價采購E運輸不限農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購設(shè)備和儀器維修、檢定不限分管部門比價采購或定向采購技術(shù)咨詢、技術(shù)采購、技術(shù)合作、其他外包≥1萬元總經(jīng)理班子比價采購或定向采購＜1萬元分管部門比價采購或定向采購6管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司采購管理規(guī)定。，主要考察：a) 進(jìn)料的檢驗是否嚴(yán)格。，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。原輔材料樣品量應(yīng)滿足小試需要，B類產(chǎn)品供應(yīng)商可提供相同材質(zhì)的其他客戶現(xiàn)有樣品。、生產(chǎn)、質(zhì)檢部門，根據(jù)供應(yīng)商的資料和《樣品認(rèn)定報告》及《批量試用評定表》，按照《供方評價表》內(nèi)容對供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入評價。，評審項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價格水平等方面的內(nèi)容。2適用范圍本公司A、B、C、D類采購產(chǎn)品。52月采購計劃521月采購計劃是在年度計劃的框架下，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作需要所做的具體計劃。55采購計劃實施情況的監(jiān)督采購計劃的實施情況由責(zé)任部門每月上報《采購月報》，采購預(yù)算的執(zhí)行情況由財務(wù)會跟蹤，并定期公布；企劃部負(fù)責(zé)對采購計劃與預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。2適用范圍適用于本公司自行實施的招標(biāo)采購。5公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)流程 由采供部提出招標(biāo)申請，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)。55開標(biāo)評標(biāo)551標(biāo)書規(guī)定的開標(biāo)時間，由招標(biāo)小組組長主持開標(biāo)會議，宣布評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法及定標(biāo)原則，現(xiàn)場啟封投標(biāo)文件及補充函件，公布投標(biāo)文件的主要內(nèi)容。6競爭性談判流程61成立談判小組。65招標(biāo)相關(guān)人員違反公司制度給予相應(yīng)處分；涉嫌犯罪的，移交司法部門依法追究刑事責(zé)任。、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。6定向采購流程61明確采購標(biāo)準(zhǔn)定向采購前，責(zé)任部門應(yīng)明確所采購產(chǎn)品（物資、技術(shù)、服務(wù)）的標(biāo)準(zhǔn)，擬定合同或協(xié)議草案，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；C、E類重要采購項目，須報公司總經(jīng)理班子審批。312合同中應(yīng)明確以下內(nèi)容：a) 所訂物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、交貨時間、地點，并與申購單一致；b) 合同總價、單價與招標(biāo)、比價確定的價格一致；c) 規(guī)定延期罰款責(zé)任、標(biāo)準(zhǔn)、賠償方式。合同中應(yīng)約定供方所能提供的技術(shù)服務(wù)（免費）期限、設(shè)備的質(zhì)量保證金及保證期限。33各部門在負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)信息的提供和傳遞。，所有與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)人透漏有關(guān)招標(biāo)采購的信息，更不得引導(dǎo)投標(biāo)單位如何中標(biāo)。，包括供方公司信息、供應(yīng)產(chǎn)品或提供的服務(wù)、聯(lián)系方式、合作情況等信息。4程序?！恫少彯a(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的采購產(chǎn)品，由研發(fā)中心提出采購要求，報總工程師審核，采供部以合同或協(xié)議形式與供方約定。，包括：a) 采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)如《采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、包裝材料的樣稿等；b) 雙方應(yīng)遵循的程序或協(xié)議，如對包裝要求、交貨地點、付款方式等；c) 對采購產(chǎn)品的其它要求，如：生產(chǎn)工藝、設(shè)備、過程的要求，及對供方人員資格要求和對供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。結(jié)果填入《檢驗報告單》交生產(chǎn)、倉庫各一份。、質(zhì)管部保存供方有關(guān)的記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》?！豆?yīng)商開發(fā)程序與管理規(guī)定》，每半年對供方進(jìn)行一次業(yè)績評定。符合要求的產(chǎn)品填寫《申檢單》送質(zhì)檢室；不符合要求的產(chǎn)品，通知采供部處理?！渡曩弳巍罚瑘蟛块T負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采供部。F類：服務(wù)與技術(shù)。2適用范圍適用于本公司原輔材料、包裝材料采購（A、B類）控制。與前面矛盾、質(zhì)檢傳遞合同指標(biāo)時，應(yīng)覆蓋價格等信息。l 采購計劃l 采購月報l 采購合同臺帳l 可公開的招標(biāo)文件l 供方信息等l 投標(biāo)文件l 評\定標(biāo)文件l 合同信息l 企業(yè)技術(shù)機(jī)密閱知范圍公司全體人員l 公司高管l 企劃部、財務(wù)部l 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人l 相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人l 上級主管部門與領(lǐng)導(dǎo)（可根據(jù)內(nèi)容增加相關(guān)人員的閱知權(quán)限）l 招標(biāo)采購組成員l 董事長、財務(wù)副總l 采購分管領(lǐng)導(dǎo)l 上級主管部門與領(lǐng)導(dǎo)（可根據(jù)內(nèi)容增加相關(guān)人員的閱知權(quán)限）。3職責(zé)《采購信息管理規(guī)定》的制定、修訂、解釋和制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。4．備品備件采購合同特殊要求：合同中應(yīng)注明設(shè)備名稱、具體型號、主要的技術(shù)參數(shù)，必要時需約定供方提供圖紙及工藝流程。3采購合同簽訂流程31合同的起草311經(jīng)過采購招標(biāo)或比價流程確定供方后，由采購部與供應(yīng)商協(xié)商，進(jìn)一步少確定產(chǎn)品數(shù)量明細(xì)，價格，質(zhì)量保證，貨運方式，付款方式及期限等。 “同價擇優(yōu)，同質(zhì)擇廉，同價同質(zhì)擇近”的原則，并兼顧長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。4比價采購流程采購人員根據(jù)公司采購計劃或申購單確定采購量。、公平、公正，不得以不合理的條件對投標(biāo)單位實行差別待遇或歧視待遇63公開招標(biāo)的公示時間不得少于1周、渠道不得少于3種，如公開招標(biāo)的投標(biāo)單位少于3家，應(yīng)重新發(fā)布信息或改為邀標(biāo)、競爭性談判方式。56簽訂合同與履約561中標(biāo)單位在會后與采購部履行相關(guān)合同簽訂手續(xù)，合同的簽訂執(zhí)行《豐樂農(nóng)化合同管理辦法》。541在標(biāo)書規(guī)定的時間內(nèi),采供部指定專人收集投標(biāo)人投遞的標(biāo)書并對相關(guān)問題進(jìn)行答疑。適用于只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的設(shè)備、備品配件、原輔料、包裝材料等招標(biāo)采購。66采購計劃是公司機(jī)密，相關(guān)部門注意保密。543未列入月采購計劃的例外采購，由需求部門填寫《申購單》，報部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批后，由采供部或辦公室采購。采供部在制定原輔材料與包裝材料預(yù)算時必須留有適當(dāng)?shù)挠嗔浚詰?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購情況。，考核記錄由企劃部存檔，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。，采供部應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，并按照不合格采購品處理規(guī)定處理；連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，待其整改后再行采購?！恫少徏夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和相關(guān)要求準(zhǔn)備樣品，不合格則直接淘汰。4合格供應(yīng)商基本標(biāo)準(zhǔn) A1和B類供應(yīng)商基本標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)經(jīng)營場所。適用于本公司AD類采購項目中小批量物品的采購或緊急采購。C類：生產(chǎn)、科研、質(zhì)檢用化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、燃料。、采供部按文件規(guī)定選擇適宜的采購方式、實施采購。，應(yīng)采取輪崗等措施保護(hù)公司利益。、代用券及一切貴重禮品，如供應(yīng)商饋贈的宣傳品、紀(jì)念品等禮品，采購人員只能以公司名義接受并及時上交公司。，不得以個人名義對外承諾。3內(nèi)容：。 2采購與供應(yīng)1. 負(fù)責(zé)編制原輔料采購計劃和采購預(yù)算；2. 實施采購活動，包括詢價、比價（或招標(biāo)）、議價、簽訂合同、跟單、催貨、結(jié)算等；3. 負(fù)責(zé)公司招（議）標(biāo)文件、資料的準(zhǔn)備及內(nèi)部招標(biāo)的組織。四、部門權(quán)限序號權(quán) 限1在貨比三家的前提下，合理選擇供方2對采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對公司各項工作提出建議5對于不符合公司程序的采購申請有權(quán)拒絕6維護(hù)公司形象和利益78五、部門崗位設(shè)置崗位名稱崗位編號編制備注采供部經(jīng)理1101采購主管1102采購員1103崗 位 說 明 書部 門采供部崗位名稱采供部經(jīng)理崗位類別行政管理直接上級分管副總直接下級供應(yīng)員崗位職等B1—B2工作地點公司總部作息時間常白班工種津貼無工 作 摘 要 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用原材料和包裝材料及機(jī)物料的供應(yīng)及對外加工業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)合格供方的評審及供方關(guān)系的維護(hù)。，不準(zhǔn)接受供應(yīng)商的任何形式的饋贈。，秉持公正原則。，屬于公司的經(jīng)營秘密，包括采購價格、采購策略、供應(yīng)商選擇評價方案及公司生產(chǎn)計劃、檢驗方案、領(lǐng)導(dǎo)信息等。 采購人員的安排應(yīng)遵守回避原則，直系親屬間應(yīng)避免有直接利益關(guān)系。（建議不要繼續(xù)細(xì)分）B類：生產(chǎn)用包裝材料、附件。F類：服務(wù)與技術(shù)。、淡儲采購、換貨采購有違反該制度規(guī)定的，需報董事長批準(zhǔn)。b) 生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。，同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。，填寫《樣品評定表》，按照檢驗規(guī)程進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果填入《樣品評定表》。，采購部應(yīng)安排對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查或?qū)徍?，審核使用《供方現(xiàn)場檢查表》。、質(zhì)檢、技術(shù)、分廠等相關(guān)部門按照《供方業(yè)績評審表》進(jìn)行。3職責(zé)、采購預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況。522每月25日前提交下月采購計劃，制定部門同年度采購計劃，計劃由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6 管理規(guī)定61采購計劃是公司計劃系統(tǒng)的重要組成部分，各部門應(yīng)按照公司要求，在規(guī)定時間內(nèi)及時上報采購計劃。3職責(zé)；、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)及招標(biāo)后合同協(xié)議的簽訂；；、檢查。52招標(biāo)文件準(zhǔn)備，由采購部負(fù)責(zé)根