【正文】 信息管理，內(nèi)容包括合同文本，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等信息。，所有與招標(biāo)采購(gòu)工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)人透漏有關(guān)招標(biāo)采購(gòu)的信息，更不得引導(dǎo)投標(biāo)單位如何中標(biāo)。涉及公司重大利益，準(zhǔn)確限定閱知人的信息。33各部門在負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)信息的提供和傳遞。3付款方式 預(yù)付款：適用于緊俏物資或淡儲(chǔ)定金付款或者設(shè)備非標(biāo)準(zhǔn)加工件等采購(gòu)付款； 到貨付款：適用于常規(guī)物資采購(gòu)付款 滾動(dòng)付款：原則上是一批壓一批付款，有效使用采購(gòu)資金，降低財(cái)務(wù)資金成本； 一次付款：適用于少量不連續(xù)采購(gòu)物資；貨到驗(yàn)收合格清款； 分期付款：適用于大量長(zhǎng)期連續(xù)采購(gòu)而且便于儲(chǔ)存的產(chǎn)品，在供方同意的基礎(chǔ)上是一種有效的融資手段；或者是大型招標(biāo)設(shè)備的付款（預(yù)付定金，提貨款及驗(yàn)收合格后的質(zhì)量保質(zhì)金）4結(jié)算方式：有現(xiàn)金匯票，電匯，承兌匯票，互抵貨款四種；:對(duì)于少量需要現(xiàn)金采購(gòu)的物資需提前申請(qǐng)借款，批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù)，并在采購(gòu)后15個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)將發(fā)票沖帳；此種中方式主要適用于工廠用鹽，鋼材，部分勞保，劑型分廠加工用膠水，電腦等采購(gòu)及少量的運(yùn)輸提貨費(fèi)等；．電匯：是付款方式之一，一般盡量少采用此種方式；適用于緊俏物資或價(jià)格有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)但供方不收受承兌的物資采購(gòu)；按照合同中約定付款；．承兌匯票：是我公司主要付款方式之一；必須消化市場(chǎng)收回承兌，必要時(shí)協(xié)助公司財(cái)務(wù)部門辦理部分承兌；以減輕公司資金壓力和成本；：對(duì)雙方合作單位有可以互換的產(chǎn)品，在確保質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢(shì)的情況下，雙方可以互換交易；并且在對(duì)方貨物到后及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)部收到對(duì)方開具發(fā)票入帳后；由發(fā)貨業(yè)務(wù)員及時(shí)辦理調(diào)帳互抵貨款手續(xù)；財(cái)務(wù)部需簽字確認(rèn)并當(dāng)天及時(shí)入賬，防止重復(fù)付款；：，經(jīng)工廠驗(yàn)收合格后，由質(zhì)檢開具質(zhì)檢報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)接到合格或讓步接受通知后辦理入庫(kù)手續(xù)；采購(gòu)部收到入庫(kù)單，質(zhì)檢報(bào)告單后辦理發(fā)票入帳手續(xù)；，嚴(yán)格按照合同付款；，并及時(shí)辦理入賬沖帳手續(xù)；減少帳面預(yù)付款余額；；否則由具體經(jīng)辦人協(xié)助財(cái)務(wù)認(rèn)真辦理暫估手續(xù)并注明發(fā)票最遲入賬時(shí)間；在規(guī)定時(shí)間內(nèi)索要發(fā)票入賬，遇到特殊情況需提前向財(cái)務(wù)報(bào)告；6付款程序：；，并在每月25日前報(bào)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)執(zhí)行；；報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再報(bào)財(cái)務(wù)；：，必須注明用途，所有空格都要規(guī)范填寫，特別是帳號(hào)，不得涂改；：5萬(wàn)元以內(nèi)財(cái)務(wù)審批即可；5萬(wàn)元以上50萬(wàn)以內(nèi)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付；50萬(wàn)以上必須報(bào)總部聯(lián)簽審批后方可支付；；安徽豐樂(lè)農(nóng)化有限責(zé)任公司采購(gòu)信息傳遞流程與管理規(guī)定文件編號(hào)FLNHQMCG08修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/51目的加強(qiáng)采購(gòu)信息管理，明確采購(gòu)信息保密等級(jí)、傳遞要求與傳遞方式，確保采購(gòu)工作有序、規(guī)范進(jìn)行，維護(hù)公司的商業(yè)利益。合同中應(yīng)約定供方所能提供的技術(shù)服務(wù)（免費(fèi)）期限、設(shè)備的質(zhì)量保證金及保證期限。g) 其他認(rèn)為應(yīng)予附加的條款。312合同中應(yīng)明確以下內(nèi)容：a) 所訂物料名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、地點(diǎn)，并與申購(gòu)單一致；b) 合同總價(jià)、單價(jià)與招標(biāo)、比價(jià)確定的價(jià)格一致；c) 規(guī)定延期罰款責(zé)任、標(biāo)準(zhǔn)、賠償方式。6定向采購(gòu)流程61明確采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)定向采購(gòu)前，責(zé)任部門應(yīng)明確所采購(gòu)產(chǎn)品（物資、技術(shù)、服務(wù)）的標(biāo)準(zhǔn)，擬定合同或協(xié)議草案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；C、E類重要采購(gòu)項(xiàng)目，須報(bào)公司總經(jīng)理班子審批。，采購(gòu)員依據(jù)價(jià)格、質(zhì)量等因素從中選擇選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。2范圍：適用于公司除招標(biāo)采購(gòu)?fù)獾钠渌少?gòu)。65招標(biāo)相關(guān)人員違反公司制度給予相應(yīng)處分；涉嫌犯罪的，移交司法部門依法追究刑事責(zé)任。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)以書面通知所有參加談判的供應(yīng)商； 65確定成交供應(yīng)商談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)最后報(bào)價(jià)，最終確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知其他供應(yīng)商。6競(jìng)爭(zhēng)性談判流程61成立談判小組。554確定中標(biāo)單位后，招標(biāo)小組在2日內(nèi)將招標(biāo)結(jié)果及評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批后，發(fā)出中標(biāo)通知書。55開標(biāo)評(píng)標(biāo)551標(biāo)書規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間，由招標(biāo)小組組長(zhǎng)主持開標(biāo)會(huì)議，宣布評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法及定標(biāo)原則，現(xiàn)場(chǎng)啟封投標(biāo)文件及補(bǔ)充函件，公布投標(biāo)文件的主要內(nèi)容。531公開招標(biāo)，通過(guò)新聞媒介或公司網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告。5公開招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)流程 由采供部提出招標(biāo)申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)。適用于潛在投標(biāo)者數(shù)量多的大宗基礎(chǔ)化工原料、燃料、運(yùn)輸?shù)鹊恼袠?biāo)采購(gòu)。2適用范圍適用于本公司自行實(shí)施的招標(biāo)采購(gòu)。64為了確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，各部門應(yīng)盡量避免例外采購(gòu)。55采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施情況的監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施情況由責(zé)任部門每月上報(bào)《采購(gòu)月報(bào)》，采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況由財(cái)務(wù)會(huì)跟蹤，并定期公布；企劃部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。54采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施541原輔材料、包裝材料、設(shè)施設(shè)備按照《采購(gòu)項(xiàng)目分類管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)。52月采購(gòu)計(jì)劃521月采購(gòu)計(jì)劃是在年度計(jì)劃的框架下，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作需要所做的具體計(jì)劃。511年度采購(gòu)計(jì)劃的制定依據(jù)5111原輔材料與包裝材料年度采購(gòu)計(jì)劃制定依據(jù)包括：a) 年度生產(chǎn)計(jì)劃b) 消耗定額c) 現(xiàn)有庫(kù)存d) 最低庫(kù)存定額5112設(shè)備、裝置年度采購(gòu)計(jì)劃制定主要依據(jù)a) 新產(chǎn)品生產(chǎn)的需要b) 擴(kuò)大生產(chǎn)的需要c) 技術(shù)進(jìn)步的需要d) 現(xiàn)在設(shè)備更新?lián)Q代的需要5113備品配件、勞保辦公用品、科研試驗(yàn)用品等年度采購(gòu)計(jì)劃制定的主要依據(jù)a) 上年度實(shí)際用量和本年度可能需求b) 現(xiàn)有庫(kù)存c) 最低庫(kù)存512原輔材料、包裝材料年度采購(gòu)計(jì)劃由采供部會(huì)同生產(chǎn)部門共同制定；設(shè)備、裝置年度采購(gòu)計(jì)劃由使用部門提出報(bào)公司設(shè)備技術(shù)部匯總；辦公用品采購(gòu)計(jì)劃由使用部門提出報(bào)辦公室匯總；配品配件、勞保用品、科研試驗(yàn)用品采購(gòu)計(jì)劃由使用部門提出報(bào)采供部匯總。2適用范圍本公司A、B、C、D類采購(gòu)產(chǎn)品。c) 考核結(jié)果在70～79分，書面要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并視整改情況決定是否繼續(xù)采購(gòu)，或減少采購(gòu)量。，評(píng)審項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內(nèi)容。，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。、生產(chǎn)、質(zhì)檢部門，根據(jù)供應(yīng)商的資料和《樣品認(rèn)定報(bào)告》及《批量試用評(píng)定表》，按照《供方評(píng)價(jià)表》內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)價(jià)。54批量試用，按照34批投料量采購(gòu)，采購(gòu)作業(yè)執(zhí)行相關(guān)采購(gòu)程序。原輔材料樣品量應(yīng)滿足小試需要，B類產(chǎn)品供應(yīng)商可提供相同材質(zhì)的其他客戶現(xiàn)有樣品。、電話、會(huì)議等渠道收集的相關(guān)信息，要求有合作意向的供應(yīng)商填寫《供方調(diào)查表》。，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。，能滿足本公司連續(xù)的需求需要。，主要考察：a) 進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。2適用范圍適用于本公司A、B類采購(gòu)產(chǎn)品（原輔材料、包裝材料）供應(yīng)商的選擇，其他類采購(gòu)項(xiàng)目可參照?qǐng)?zhí)行。5采購(gòu)方式及責(zé)權(quán)界定類別范圍金額責(zé)任部門采購(gòu)方式A生產(chǎn)原料、溶劑、助劑、鍋爐用油≥100萬(wàn)元農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購(gòu)＜100萬(wàn)元采供部比價(jià)采購(gòu)B包裝材料、產(chǎn)品其他附件≥50萬(wàn)元種業(yè)招標(biāo)辦招標(biāo)采購(gòu)20到50萬(wàn)元農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購(gòu)20萬(wàn)元以下采供部比價(jià)采購(gòu)C固定資產(chǎn)（生產(chǎn)、質(zhì)檢、科研儀器、設(shè)備）及專用助劑，專用原料；≥5萬(wàn)元種業(yè)招標(biāo)辦招標(biāo)采購(gòu)＜5萬(wàn)元農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購(gòu)D備品配件、勞保用品、辦公用品、科研試驗(yàn)用品≥5萬(wàn)元農(nóng)化招標(biāo)組集中招標(biāo)、分批進(jìn)貨＜5萬(wàn)元采供部、辦公室比價(jià)采購(gòu)E運(yùn)輸不限農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購(gòu)設(shè)備和儀器維修、檢定不限分管部門比價(jià)采購(gòu)或定向采購(gòu)技術(shù)咨詢、技術(shù)采購(gòu)、技術(shù)合作、其他外包≥1萬(wàn)元總經(jīng)理班子比價(jià)采購(gòu)或定向采購(gòu)＜1萬(wàn)元分管部門比價(jià)采購(gòu)或定向采購(gòu)6管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司采購(gòu)管理規(guī)定。三種招標(biāo)方式根據(jù)標(biāo)的性質(zhì)、數(shù)量、供方的數(shù)量合理選擇。E類：備品配件、耗材、勞保用品、禮品。A類：生產(chǎn)用原輔材料，其中對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性有重大影響的材料定義為A1類，普通材料定義為A2類。A類：生產(chǎn)用原輔材料、燃料，其中對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性有重大影響的材料；定義為A1類，普通材料定義為A2類（見(jiàn)附錄）。2范圍 適用于公司所有采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)人員在離開采購(gòu)崗位后，仍應(yīng)對(duì)所掌握的采購(gòu)渠道、供應(yīng)商信息等保守秘密。、報(bào)價(jià)、聯(lián)系方式等相關(guān)資料，以及公司對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估資料均為商業(yè)秘密，不得向其他供應(yīng)商或同行企業(yè)透露，不得在工作以外運(yùn)用。，相互尊重。、參觀或考察邀請(qǐng)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)向上級(jí)主管申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后，按照出差相關(guān)規(guī)定處理，例如工作餐，但費(fèi)用必須合理。，并在可控范圍內(nèi)，獲得當(dāng)時(shí)最好的產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格。職 務(wù) 說(shuō) 明序號(hào)工作內(nèi)容要 求責(zé)任1農(nóng)化合成原材料、質(zhì)檢室儀器、易耗品及試劑的采購(gòu)及時(shí)了解行情，嚴(yán)格履行采購(gòu)程序、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)保質(zhì)保量供應(yīng)全責(zé)2采購(gòu)業(yè)務(wù)付款計(jì)劃與付款手續(xù)辦理配合財(cái)務(wù)做好計(jì)劃的編制、合理安排部分3參與采供管理制度擬定嚴(yán)格、縝密部分4合格供方的評(píng)審及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定執(zhí)行公司相關(guān)程序文件，每年評(píng)審部分5周報(bào)、合同和檔案臺(tái)帳的建立臺(tái)帳完整、清晰全責(zé)6不合格采供產(chǎn)品的處理（退貨處理）嚴(yán)格按照不合格產(chǎn)品控制程序及時(shí)處理部分7不合格供方的處理按規(guī)定及時(shí)提出整改要求或經(jīng)批準(zhǔn)取消供方關(guān)系部分8參與采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)生產(chǎn)、市場(chǎng)狀況、價(jià)格因素提出建議部分9企業(yè)與供方關(guān)系的維護(hù)及時(shí)掌握供方信息，保持與客戶良好的關(guān)系部分采購(gòu)部質(zhì)量管理員維護(hù)采購(gòu)部質(zhì)量管理體系文件，確保檢索方便全責(zé)10領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時(shí)完成權(quán) 限權(quán) 力說(shuō) 明1在貨比三家的前提下，合理選擇供方2對(duì)采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對(duì)公司各項(xiàng)工作提出建議崗 位 培 訓(xùn) 要 求采購(gòu)程序、化工產(chǎn)品知識(shí)、貯運(yùn)管理、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)崗 位 任 職 要 求學(xué)歷大專以上專業(yè)化工或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)性別經(jīng)歷三年以上化工產(chǎn)品采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)技能了解化工產(chǎn)品知識(shí)，具有較強(qiáng)的交往能力部 門采供部崗位名稱采購(gòu)員崗位類別行政管理直接上級(jí)分管部門經(jīng)理直接下級(jí)無(wú)崗位職等工作地點(diǎn)公司總部作息時(shí)間常白班工種津貼無(wú)工 作 摘 要 負(fù)責(zé)農(nóng)化公司制劑生產(chǎn)用原材料、科技公司原材料、內(nèi)外貿(mào)易產(chǎn)品、質(zhì)檢室儀器和試劑、市場(chǎng)部宣傳禮品制作的采購(gòu)；負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)審及供方關(guān)系的維護(hù)。3供應(yīng)商管理1. 負(fù)責(zé)不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道與新供應(yīng)商；2. 參與供應(yīng)商資格認(rèn)證與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，建立合格供方名錄；3. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的建設(shè)、完善和日常的維護(hù)管理工作； 4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商資源優(yōu)化整合以及戰(zhàn)略供應(yīng)商的培養(yǎng)工作； 4市場(chǎng)調(diào)查，建立價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)； ；、輔材料價(jià)格波動(dòng)情況，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并提出相應(yīng)措施；5其他，參與供應(yīng)商糾紛處理；；3．參與公司庫(kù)存物資的處理；。安徽豐樂(lè)農(nóng)化有限責(zé)任公司采購(gòu)部工作手冊(cè) 受控狀態(tài):文件編號(hào)：FLNHQMAQ發(fā)放編號(hào)：目 錄1 采供部職責(zé)與權(quán)限………………………FLNHQM02…………………………………………FLNHQM02……………………………………FLNHQM02………………………………………FLNHQM02…………………………2 采購(gòu)工作流程與管理制度………………………FLNHQMCG01……………………………………FLNHQMCG02………………………………FLNHQMCG03…………………………FLNHQMCG04…………………………………FLNHQMCG05…………………………FLNHQMCG06……………………………FLNHQMCG07……………………………FLNHQMCG08……………………………FLNHQMCG09…………………3 采購(gòu)部績(jī)效管理………………………FLNHQM02……………………………………………FLNHQM02…………………………4 常用表單……（在生產(chǎn)部門）……FLNHQM02…………………………………………………………FLNHQM02………………………………………………………FLNHQM02…………………………………………………FLNHQM02…………………………………………………………FLNHQM02……………………………………………………FLNHQM02………………………………………………………FLNHQM02……………………………………………………FLNHQM02…………………………………………FLNHQM02…………………………………………………FLNHQM02………………………………………………………FLNHQM02………………………………………………FLNHQM02………………………………………………………FLNHQM02………………………