【正文】 訂單/運輸工具確認價格檢查質量確認數(shù)量辦理退/換貨各方確認防損驗檢肉類檢查防疫證明流程說明：檢查訂單/運輸工具：檢查訂單是否符合收貨的要求，檢查送貨車輛的溫度及衛(wèi)生情況；確認價格：確定來貨的價格；檢查質量：檢查所有送貨品種的質量，是否符合收貨的質量標準；數(shù)量確認：對收貨的品種進行數(shù)量確認或稱重；辦理退/換貨：辦理來貨品類的退換貨；各方確認：各方確定收貨的最后數(shù)量；防損驗檢：安全員對整個收貨過程進行監(jiān)督、檢驗 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱收貨處商品收貨流程文 件 編 號BJMYY017制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0為了規(guī)范收貨程序，明確職責,保證商品質量及商品正常流通,特制定本制度。，以正確的儲存方式儲存。特制定本制度。 水果課：300元以下報處長審批，300以上報店長審批。365天5．7正常排面商品進貨天數(shù)為7天；5．8最長進貨時間天數(shù)為15天；5．9采購定單必須要求供應商在約定時間內送貨到門店。4． 流程說明4. 1供應商提供清場證明：4．2采購填寫《供應商清場申請表》（見附表一）并審核確認；4．3呈報各級領導審批；4．4傳送各職能部門；4．5各部門接收信息確認后辦理相關手續(xù)，如有問題及時反饋采購處。第5項、柜組接調價單后，22∶00取下原標價簽。XI、爭取供應商進價讓利支持。(一、非負毛利超低價)I、柜組填寫超低價或滾動特價申請表。具體：I、補庫存差價：在促銷調價時選擇促銷讓利承擔方式中的補庫存差， (補庫存差是指進價下調前庫存商品是按高價進貨，這一部分庫存在調低進價與零售價時必須要補回差價才真正調低，補的這部分差價就叫補庫存差。、轉供應商、同一供應商轉結算方式等經業(yè)務洽談或物檢部要求進價下調的，并經雙方同意簽名確認。、進價下調（補庫存差價；不補庫存差價）。詳見附件：減免扣點申請流程圖供應商填寫減免扣點申請表采購處長簽字店長簽字總經理簽字供應商一聯(lián)信息處簽字接收，并做調價營運確認售價交財務部留底以備結算制度名稱專柜減免扣點（租金）申請流程文 件 編 號BJMYY006制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱進價調價流程文 件 編 號BJMYY007制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的:為規(guī)范商品調價流程的管理，特制定本流程。4．5信息管理處生成供應商資料，采購審核生效，財務根據(jù)生成后的供應商編號將費用條款錄入電腦。團購業(yè)務員：洽談客戶。自帶商品場外促銷對供應商自帶商品進行清點，并留底 1． 目的為規(guī)范外借促銷商品的管理，特制定本規(guī)定。營運處：核實上報 更多免費資料請加微信/同號：412141230采購處：負責處理收貨處：協(xié)助處理防損處：監(jiān)督：商品破損、短缺、質次、標識不全、變質、計量不足、假冒偽劣、“三無”商品、超保質期、不能食用等；：進賣場前（包括采購處下訂單、收貨處、賣場內倉）和進賣場后（上架前和上架后）兩部分；：可以退換和不可以退換，可以降價銷售和不可以降價銷售。對上述兩種商品負責退調、削價、報廢處理，并承擔經濟損失責任；：商品送至賣場，驗收時發(fā)現(xiàn)的殘損、短缺、質次商品；儲存過程中發(fā)現(xiàn)的殘損和臨界保質期商品；商品送至賣場內倉后三天之內發(fā)現(xiàn)質次、超報警線的商品。營運處：收貨處，防損處審核出場商品數(shù)量。收據(jù)一聯(lián)交顧客，一聯(lián)交回服務中心賣場送貨并通知顧客到服務臺開收據(jù)（一式二聯(lián)）收貨處驗收完畢賣場憑電腦小票副聯(lián)檢貨顧客先付款到服務臺開訂金收據(jù)賣場備貨所選商品過機付部份訂金通知營采處為課長帶領顧客現(xiàn)場瀏覽所需商品并取樣及登記所需數(shù)量服務人員通知值班經理前來接待并記錄詳細信息顧客咨詢商品名稱、數(shù)量、價格歡迎光臨佰佳買，您有什么需要幫忙的嗎？顧客咨詢商品名稱、數(shù)量、價格顧客采購部準備“大宗購物”報價單給顧客服務人員通知值班經理前來接待并記錄詳細信息月結客戶電話送貨人員、收銀員、值班經理在銷售小票上簽字(一份收銀員留底,一份驗貨及送貨時交顧客)所備商品到收銀臺過機賣場員工、財務、防損員送貨并收款收貨處驗收完畢通知賣場備貨留下顧客的電話、住址、姓名、送貨時間等服務人員一一記錄，并回答顧客咨詢您好！佰佳買三江店制 作審 核批 準制度名稱顧客投訴處理流程文 件 編 號BJMYY004制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0：為了維護公司形象，保證公司和顧客的利益的同時，解決投訴問題，特制定本制度。特制定本流程。，作出可行性分析，24小時內完成。(庫存差是指進價下調前庫存商品是按高價進貨，這一部分庫存在調低進價與零售價時必須要補回差價才真正調低，補的這部分差價就叫補庫存差。III、實銷實補：在促銷調價時選擇促銷讓利承擔方式中的實銷實補 （實銷實補是指特價時商品按原價進貨，供應商讓利形成的差價按特價期間實際銷售的數(shù)量在其貨款中補回）第2 項、采購處長審核后的促銷調價單系統(tǒng)自動下傳至賣場和信息處調價并打印新價格標簽。V、執(zhí)行調價。XIV、生鮮每天負毛利400元以內直接采購審核后做單調整。售價調價 附件： 更多免費資料請加微信/同號：412141230非負毛利超低價 調價店長審核 營采審核 賣場申請 市調調價 生鮮400元內采購直接審核 調價店長審核 采購審核 計算預虧金額實銷實補 不補庫存差與供應商溝通讓利 負毛利特價 調價 店長審核 商場要求特價 采購審核 補庫存差 促銷協(xié)議 特價調價 制 作審 核批 準制度名稱補差流程文 件 編 號BJMYY009制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01．目的為規(guī)范商品進價差異的管理，特制定本流程。5．3聯(lián)營商出現(xiàn)有水電費、設備退場、固定裝修等問題時清場單要明確書寫。4． 流程說明4．1采購根據(jù)競爭需求，提出申請；并做好價格洽談4．2報店長審批；2萬以下的，2萬以上的報總經理；4．3采購確定到貨時間，營運做陳列銷售. 更多免費資料請加微信/同號：412141230詳見附件：現(xiàn)采流程圖營運陳列銷售采購根據(jù)競爭需求，提出申請采購進行價格洽談采購填寫申請單店長審核（2萬）總經理審核（2萬以上)確定現(xiàn)采到貨時間制度名稱現(xiàn)采流程文 件 編 號BJMYY012制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 江西佰佳買超市有限公司 編號：預支現(xiàn)金申請單借款部門： 借款人： . 借款事由： . 借款金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 角 分 （小寫）￥： 　.申請日期： 年 月 日還款日期： 年 月 日之前部門總監(jiān)意見：店長： 總經理： 收款人：制 作審 核批 準制度名稱新商品引進流程文 件 編 號BJMYY013制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01. 目的為規(guī)范公司新商品引進工作的管理，特制定本流程。，生鮮課長根據(jù)本月“生鮮報損登記表”，填制“生鮮報損匯總表”，交部門處長審核；“生鮮報損匯總表”交財務。、數(shù)量符合訂單。，主要有視覺檢驗法、味覺檢驗法、嗅覺檢驗法、觸覺檢驗法。，持送貨單據(jù)(送貨清單+原始訂貨單)和商品按規(guī)定的時間段送貨到收貨處；，審核是否我公司所下訂單。4．流程說明4．1采購根據(jù)商品缺項進行市調，聯(lián)系相應供應商洽談；4．2供應商填寫《新供應商信息表》（見附表一）， 供應商向采購人員提交營業(yè)執(zhí)照復印件、產品介紹和報價單等文件，采購人員審核供應商資料；4．3采購人員與供應商確認入場條件并提交領導審批，審批通過后即簽定合同，并將供應商資料錄入電腦進行存檔。4．3對現(xiàn)有商品進行經營業(yè)績評估時，根據(jù)經營評估結果對現(xiàn)有商品的銷售狀態(tài)“A＝正常商品”調整為“D＝淘汰商品”；一旦商品狀態(tài)標注為D，則意味著該商品將不再訂貨；但不影響該商品貨架庫存繼續(xù)銷售和辦理商品退貨。4．8退貨遵守先出后進原則。4．6采購人員對于《滯銷商品清單》（見附表一）內需要保留/觀察的商品應給出相關說明和業(yè)績改進對策。特制定