【正文】 訂單/運輸工具確認價格檢查質(zhì)量確認數(shù)量辦理退/換貨各方確認防損驗檢肉類檢查防疫證明流程說明：檢查訂單/運輸工具：檢查訂單是否符合收貨的要求，檢查送貨車輛的溫度及衛(wèi)生情況；確認價格：確定來貨的價格；檢查質(zhì)量：檢查所有送貨品種的質(zhì)量，是否符合收貨的質(zhì)量標準；數(shù)量確認：對收貨的品種進行數(shù)量確認或稱重；辦理退/換貨：辦理來貨品類的退換貨；各方確認：各方確定收貨的最后數(shù)量；防損驗檢：安全員對整個收貨過程進行監(jiān)督、檢驗 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱收貨處商品收貨流程文 件 編 號BJMYY017制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0為了規(guī)范收貨程序，明確職責,保證商品質(zhì)量及商品正常流通,特制定本制度。，以正確的儲存方式儲存。特制定本制度。 水果課：300元以下報處長審批，300以上報店長審批。365天5．7正常排面商品進貨天數(shù)為7天；5．8最長進貨時間天數(shù)為15天；5．9采購定單必須要求供應(yīng)商在約定時間內(nèi)送貨到門店。4． 流程說明4. 1供應(yīng)商提供清場證明：4．2采購填寫《供應(yīng)商清場申請表》（見附表一）并審核確認；4．3呈報各級領(lǐng)導(dǎo)審批；4．4傳送各職能部門；4．5各部門接收信息確認后辦理相關(guān)手續(xù)，如有問題及時反饋采購處。第5項、柜組接調(diào)價單后，22∶00取下原標價簽。XI、爭取供應(yīng)商進價讓利支持。(一、非負毛利超低價)I、柜組填寫超低價或滾動特價申請表。具體：I、補庫存差價：在促銷調(diào)價時選擇促銷讓利承擔方式中的補庫存差， (補庫存差是指進價下調(diào)前庫存商品是按高價進貨，這一部分庫存在調(diào)低進價與零售價時必須要補回差價才真正調(diào)低，補的這部分差價就叫補庫存差。、轉(zhuǎn)供應(yīng)商、同一供應(yīng)商轉(zhuǎn)結(jié)算方式等經(jīng)業(yè)務(wù)洽談或物檢部要求進價下調(diào)的，并經(jīng)雙方同意簽名確認。、進價下調(diào)（補庫存差價；不補庫存差價）。詳見附件：減免扣點申請流程圖供應(yīng)商填寫減免扣點申請表采購處長簽字店長簽字總經(jīng)理簽字供應(yīng)商一聯(lián)信息處簽字接收，并做調(diào)價營運確認售價交財務(wù)部留底以備結(jié)算制度名稱專柜減免扣點（租金）申請流程文 件 編 號BJMYY006制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱進價調(diào)價流程文 件 編 號BJMYY007制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的:為規(guī)范商品調(diào)價流程的管理，特制定本流程。4．5信息管理處生成供應(yīng)商資料，采購審核生效，財務(wù)根據(jù)生成后的供應(yīng)商編號將費用條款錄入電腦。團購業(yè)務(wù)員：洽談客戶。自帶商品場外促銷對供應(yīng)商自帶商品進行清點，并留底 1． 目的為規(guī)范外借促銷商品的管理，特制定本規(guī)定。營運處：核實上報 更多免費資料請加微信/同號：412141230采購處：負責處理收貨處：協(xié)助處理防損處：監(jiān)督：商品破損、短缺、質(zhì)次、標識不全、變質(zhì)、計量不足、假冒偽劣、“三無”商品、超保質(zhì)期、不能食用等；：進賣場前（包括采購處下訂單、收貨處、賣場內(nèi)倉）和進賣場后（上架前和上架后）兩部分；：可以退換和不可以退換，可以降價銷售和不可以降價銷售。對上述兩種商品負責退調(diào)、削價、報廢處理，并承擔經(jīng)濟損失責任；：商品送至賣場，驗收時發(fā)現(xiàn)的殘損、短缺、質(zhì)次商品；儲存過程中發(fā)現(xiàn)的殘損和臨界保質(zhì)期商品；商品送至賣場內(nèi)倉后三天之內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)次、超報警線的商品。營運處：收貨處，防損處審核出場商品數(shù)量。收據(jù)一聯(lián)交顧客，一聯(lián)交回服務(wù)中心賣場送貨并通知顧客到服務(wù)臺開收據(jù)（一式二聯(lián)）收貨處驗收完畢賣場憑電腦小票副聯(lián)檢貨顧客先付款到服務(wù)臺開訂金收據(jù)賣場備貨所選商品過機付部份訂金通知營采處為課長帶領(lǐng)顧客現(xiàn)場瀏覽所需商品并取樣及登記所需數(shù)量服務(wù)人員通知值班經(jīng)理前來接待并記錄詳細信息顧客咨詢商品名稱、數(shù)量、價格歡迎光臨佰佳買，您有什么需要幫忙的嗎？顧客咨詢商品名稱、數(shù)量、價格顧客采購部準備“大宗購物”報價單給顧客服務(wù)人員通知值班經(jīng)理前來接待并記錄詳細信息月結(jié)客戶電話送貨人員、收銀員、值班經(jīng)理在銷售小票上簽字(一份收銀員留底,一份驗貨及送貨時交顧客)所備商品到收銀臺過機賣場員工、財務(wù)、防損員送貨并收款收貨處驗收完畢通知賣場備貨留下顧客的電話、住址、姓名、送貨時間等服務(wù)人員一一記錄，并回答顧客咨詢您好！佰佳買三江店制 作審 核批 準制度名稱顧客投訴處理流程文 件 編 號BJMYY004制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0：為了維護公司形象，保證公司和顧客的利益的同時，解決投訴問題，特制定本制度。特制定本流程。，作出可行性分析，24小時內(nèi)完成。(庫存差是指進價下調(diào)前庫存商品是按高價進貨，這一部分庫存在調(diào)低進價與零售價時必須要補回差價才真正調(diào)低，補的這部分差價就叫補庫存差。III、實銷實補：在促銷調(diào)價時選擇促銷讓利承擔方式中的實銷實補 （實銷實補是指特價時商品按原價進貨，供應(yīng)商讓利形成的差價按特價期間實際銷售的數(shù)量在其貨款中補回）第2 項、采購處長審核后的促銷調(diào)價單系統(tǒng)自動下傳至賣場和信息處調(diào)價并打印新價格標簽。V、執(zhí)行調(diào)價。XIV、生鮮每天負毛利400元以內(nèi)直接采購審核后做單調(diào)整。售價調(diào)價 附件： 更多免費資料請加微信/同號：412141230非負毛利超低價 調(diào)價店長審核 營采審核 賣場申請 市調(diào)調(diào)價 生鮮400元內(nèi)采購直接審核 調(diào)價店長審核 采購審核 計算預(yù)虧金額實銷實補 不補庫存差與供應(yīng)商溝通讓利 負毛利特價 調(diào)價 店長審核 商場要求特價 采購審核 補庫存差 促銷協(xié)議 特價調(diào)價 制 作審 核批 準制度名稱補差流程文 件 編 號BJMYY009制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01．目的為規(guī)范商品進價差異的管理，特制定本流程。5．3聯(lián)營商出現(xiàn)有水電費、設(shè)備退場、固定裝修等問題時清場單要明確書寫。4． 流程說明4．1采購根據(jù)競爭需求，提出申請；并做好價格洽談4．2報店長審批；2萬以下的，2萬以上的報總經(jīng)理；4．3采購確定到貨時間，營運做陳列銷售. 更多免費資料請加微信/同號：412141230詳見附件：現(xiàn)采流程圖營運陳列銷售采購根據(jù)競爭需求，提出申請采購進行價格洽談采購填寫申請單店長審核（2萬）總經(jīng)理審核（2萬以上)確定現(xiàn)采到貨時間制度名稱現(xiàn)采流程文 件 編 號BJMYY012制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 江西佰佳買超市有限公司 編號：預(yù)支現(xiàn)金申請單借款部門： 借款人： . 借款事由： . 借款金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 角 分 （小寫）￥： 　.申請日期： 年 月 日還款日期： 年 月 日之前部門總監(jiān)意見：店長： 總經(jīng)理： 收款人：制 作審 核批 準制度名稱新商品引進流程文 件 編 號BJMYY013制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01. 目的為規(guī)范公司新商品引進工作的管理，特制定本流程。，生鮮課長根據(jù)本月“生鮮報損登記表”，填制“生鮮報損匯總表”，交部門處長審核；“生鮮報損匯總表”交財務(wù)。、數(shù)量符合訂單。，主要有視覺檢驗法、味覺檢驗法、嗅覺檢驗法、觸覺檢驗法。，持送貨單據(jù)(送貨清單+原始訂貨單)和商品按規(guī)定的時間段送貨到收貨處；，審核是否我公司所下訂單。4．流程說明4．1采購根據(jù)商品缺項進行市調(diào)，聯(lián)系相應(yīng)供應(yīng)商洽談；4．2供應(yīng)商填寫《新供應(yīng)商信息表》（見附表一）， 供應(yīng)商向采購人員提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品介紹和報價單等文件，采購人員審核供應(yīng)商資料；4．3采購人員與供應(yīng)商確認入場條件并提交領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后即簽定合同，并將供應(yīng)商資料錄入電腦進行存檔。4．3對現(xiàn)有商品進行經(jīng)營業(yè)績評估時，根據(jù)經(jīng)營評估結(jié)果對現(xiàn)有商品的銷售狀態(tài)“A＝正常商品”調(diào)整為“D＝淘汰商品”；一旦商品狀態(tài)標注為D，則意味著該商品將不再訂貨；但不影響該商品貨架庫存繼續(xù)銷售和辦理商品退貨。4．8退貨遵守先出后進原則。4．6采購人員對于《滯銷商品清單》（見附表一）內(nèi)需要保留/觀察的商品應(yīng)給出相關(guān)說明和業(yè)績改進對策。特制定