【正文】 淘汰的最后環(huán)節(jié)172。4．流程說明4．1商品滯銷流程的應(yīng)用是為了確保及時(shí)淘汰銷售業(yè)績(jī)不暢的商品；提高門店單品經(jīng)營(yíng)效率和貨架效率；同時(shí)有效避免滯銷商品的高庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)和物流成本支出。2． 適用范圍采購(gòu)處。3．職責(zé)營(yíng)運(yùn)處負(fù)責(zé)整理需退換商品并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并傳至采購(gòu)處；采購(gòu)處核對(duì)商品數(shù)量及價(jià)格并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批；信息管理處憑審批后的單據(jù)打印退貨單；財(cái)務(wù)處核對(duì)貨款并做相應(yīng)扣項(xiàng)；收貨處、防損處、營(yíng)運(yùn)處核實(shí)商品數(shù)量并簽字放行。適合于超市商品的驗(yàn)收，生鮮、專柜不在此列。：。適合于超市生鮮商品的驗(yàn)收。 豬肉課：150元以下報(bào)處長(zhǎng)審批，150以上報(bào)店長(zhǎng)審批；，結(jié)束后在“生鮮報(bào)損登記表”上簽字；，生鮮課長(zhǎng)對(duì)本月報(bào)損情況按商品品種進(jìn)行匯總，填制“生鮮報(bào)損匯總表”“生鮮報(bào)損匯總表”由生鮮處長(zhǎng)審核后，交財(cái)務(wù)處。詳見附件：普通商品訂貨流程圖 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱商品訂貨流程文 件 編 號(hào)BJMYY011制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0營(yíng)業(yè)員根據(jù)訂貨周期庫(kù)存量，填制《手工訂貨單》柜組員工填制手工訂貨單，部門負(fù)責(zé)人審核并生成電腦訂單相應(yīng)采購(gòu)處長(zhǎng)審核電腦訂貨單，并電話或傳真給供應(yīng)商采購(gòu)電話確認(rèn)是否收到，并將訂單傳至收貨部收貨供應(yīng)商憑電腦訂貨單及送貨清單送貨至門店門店跟蹤訂貨單的到貨情況并及時(shí)知會(huì)至采購(gòu)員收貨處核對(duì)訂單收貨！允許10%數(shù)量誤差！ 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱商品訂貨流程文 件 編 號(hào)BJMYY011制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱現(xiàn)采流程文 件 編 號(hào)BJMYY012制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范門店現(xiàn)采工作，特制定本流程。5．備注5．1供應(yīng)商清場(chǎng)三月后至財(cái)務(wù)處結(jié)算貨款；一周內(nèi)由信息管理處凍結(jié)該供應(yīng)商資料。第6項(xiàng)、在次日早上開門前將新標(biāo)價(jià)簽傳至各柜組，柜組擺放新標(biāo)價(jià)簽。XII、供應(yīng)商讓利后。II、采購(gòu)員爭(zhēng)取供應(yīng)商進(jìn)價(jià)讓利支持。)II、不補(bǔ)庫(kù)存差：在促銷調(diào)價(jià)時(shí)選擇促銷讓利承擔(dān)方式中的商場(chǎng)承擔(dān)，一般不補(bǔ)差的特價(jià)只調(diào)整特進(jìn)價(jià)進(jìn)貨，特售價(jià)暫不調(diào)整，待特價(jià)商品進(jìn)貨后再跟蹤、調(diào)整特售價(jià)。，采購(gòu)員簽名并確定庫(kù)存是否補(bǔ)差。2． 適用范圍:采購(gòu)部3． 職責(zé):采購(gòu)根據(jù)供應(yīng)商給的商品進(jìn)價(jià)變動(dòng)其對(duì)周邊市場(chǎng)市調(diào)后給予的調(diào)價(jià)。詳見附件：合同審批流程圖 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱合同審批流程文 件 編 號(hào)BJMYY005制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0采購(gòu)將洽談完的條款填寫合同呈報(bào)表附件： 通過財(cái)務(wù)根據(jù)生成后的供應(yīng)商編號(hào)將費(fèi)用條款錄入電腦信息管理處生成供應(yīng)商資料、采購(gòu)審核采購(gòu)將供應(yīng)商信息傳信息處，并簽字接收財(cái)務(wù)、供應(yīng)商各存檔一份三個(gè)工作日內(nèi)返回合同，我司法蓋章采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商簽訂正式合同以及確認(rèn)費(fèi)用交付方式，至財(cái)務(wù)繳費(fèi)總經(jīng)理審批店長(zhǎng)審核 未通過通過制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱專柜減免扣點(diǎn)（租金）申請(qǐng)流程文 件 編 號(hào)BJMYY006制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0根據(jù)實(shí)際的銷售情況，對(duì)合作供應(yīng)商的入場(chǎng)條件進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。，客戶看樣選商品，了解客戶需求，報(bào)價(jià)；，制作“報(bào)價(jià)單或?qū)徟鷨巍眰鞴緦徟?，并通知（營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)）審核；“團(tuán)購(gòu)出貨審批單”，審批后，隨“報(bào)價(jià)審批單”引領(lǐng)客戶到收銀臺(tái)買單；，收銀處長(zhǎng)（課長(zhǎng)）在“出貨單或繳款單”上簽字，收款并打出電腦結(jié)算小票，防損處長(zhǎng)（課長(zhǎng)）審核簽字；，根據(jù)手續(xù)齊全的單據(jù)進(jìn)行備貨，并在防損核對(duì)下憑單發(fā)貨；，如客戶退換貨、客戶回訪、了解客戶新需求等。2． 適用范圍促銷商品。按商品流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，殘損商品發(fā)生在哪道流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，就由那個(gè)部門（包括采購(gòu)處、收貨處、賣場(chǎng)）負(fù)責(zé)管理。：質(zhì)次、假冒、偽劣、“三無”商品；進(jìn)配送中心三天內(nèi)發(fā)現(xiàn)的破損、短缺、變質(zhì)、超保質(zhì)期、臨近保質(zhì)期商品。3．職責(zé)采購(gòu)處：填《場(chǎng)外促銷申請(qǐng)表》并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。詳見附件： 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱大宗操作流程文 件 編 號(hào)BJMYY003制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0總服務(wù)臺(tái)有禮貌接待附件：回商場(chǎng)后將欠款交回收銀員賣場(chǎng)員工、財(cái)務(wù)、防損員送貨至顧客處取回訂金收據(jù)并收款（電腦小票及總額收據(jù)交予顧客）到服務(wù)臺(tái)開收據(jù)（一式二聯(lián)）收貨處驗(yàn)收完畢送貨人員、收銀員、值班經(jīng)理在銷售小票上簽字,并注明所收訂金及所欠金額(一份收銀員留底,一份驗(yàn)貨及送貨時(shí)交顧客)所備商品到收銀臺(tái)過機(jī)回商場(chǎng)后將欠款交回收銀員貨到顧客驗(yàn)收并在二聯(lián)收據(jù)上簽名證明已收到貨。維護(hù)正常的營(yíng)運(yùn)秩序。4． 流程說明，采購(gòu)洽談審核簽名。（原則上要求進(jìn)價(jià)下調(diào)商品必須要補(bǔ)庫(kù)存差價(jià)）信息處根據(jù)審批結(jié)果錄制調(diào)價(jià)格管理審批單，按照進(jìn)價(jià)下調(diào)通知單要求正確選擇是否補(bǔ)庫(kù)存差價(jià)，無誤后進(jìn)行保存，具體：A、補(bǔ)庫(kù)存差價(jià)：在進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)時(shí)選擇成本變更單，單據(jù)審核后，補(bǔ)差方可生效。，并經(jīng)采購(gòu)和主管部門簽名確認(rèn)。如供應(yīng)商續(xù)做特價(jià)，其庫(kù)存已是特價(jià)進(jìn)貨，則同時(shí)調(diào)整特售價(jià)。III、供應(yīng)商讓利后審核IV、采營(yíng)處，店長(zhǎng)確認(rèn)簽名。XIII、營(yíng)采處，店長(zhǎng)確認(rèn)簽名審核。同時(shí)對(duì)調(diào)價(jià)商品進(jìn)行檢查，掃描、核對(duì)商品售價(jià)是否與前臺(tái)收銀電腦一致，商品標(biāo)價(jià)簽是否更換。5．2需要進(jìn)行質(zhì)量保證的商品必須備留保證金。2． 適用范圍超市各部門3． 職責(zé)擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)采購(gòu)處下電腦訂單并傳相應(yīng)供應(yīng)商；收貨處根據(jù)電腦訂單進(jìn)行驗(yàn)收。，生鮮處應(yīng)對(duì)未銷售完的成品、未加工的半成品、原材料進(jìn)行 全面清理，對(duì)已到保質(zhì)期、保質(zhì)期內(nèi)變質(zhì)等各種不能銷售的商品進(jìn)行報(bào)損；營(yíng)業(yè)過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題無法銷售的商品，應(yīng)及時(shí)報(bào)損；，須根據(jù)待報(bào)損商品填寫“生鮮報(bào)損登記表”，表格中應(yīng)詳細(xì)填寫：報(bào)損商品的編碼、名稱、數(shù)量、單價(jià)（進(jìn)貨價(jià)或成本價(jià)）、總金額；“生鮮報(bào)損登記表”進(jìn)行審核、簽名確認(rèn)后，交生鮮處處長(zhǎng)審核簽名確認(rèn)；“生鮮報(bào)損登記表”到生鮮倉(cāng)庫(kù)在防損員監(jiān)督下進(jìn)行實(shí)物報(bào) 損，防損員對(duì)“生鮮報(bào)損登記表”與報(bào)損實(shí)物進(jìn)行核對(duì)、簽字。 采 購(gòu): 采貨填單 賣 場(chǎng)：對(duì)單驗(yàn)貨 倉(cāng) 庫(kù)：對(duì)單收貨防 損：監(jiān)督抽檢 ：。、等級(jí)、規(guī)格、品種的變化以訂單或采購(gòu)特別說明為準(zhǔn)。收貨員：按原始訂單收貨；防損員：維護(hù)收貨區(qū)秩序；收貨稽查：負(fù)責(zé)商品抽檢。4．流程說明，并做好手工退貨單。3．職責(zé)采購(gòu)處根據(jù)供應(yīng)商缺項(xiàng)進(jìn)行市調(diào)并洽談引進(jìn)。4．2在對(duì)進(jìn)店銷售一段時(shí)間的新商品進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，根據(jù)經(jīng)營(yíng)評(píng)估結(jié)果對(duì)新商品的銷售狀態(tài)從“N＝新商品”調(diào)整為“A＝正常商品”或“D＝淘汰商品”。――商品退貨，退貨的處理方式是滯銷商品淘汰的核心問題之一。4．7采購(gòu)人員在進(jìn)行商品淘汰的同時(shí)應(yīng)考慮新商品引進(jìn)，尤其是在確定更換商品的時(shí)間更應(yīng)該注意與新商品進(jìn)店時(shí)相協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)空架現(xiàn)象或滯銷商品長(zhǎng)期積壓在門店倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的情況。2．適用范圍營(yíng)采處3．職責(zé)采購(gòu)處：根據(jù)商品的周轉(zhuǎn)率評(píng)估商品屬性并確認(rèn)是否需要淘汰。詳見附件：商品退換貨的操作流程圖部門員工整理需退換商品，并做好手工退貨單營(yíng)運(yùn)處長(zhǎng)審核收貨員、供應(yīng)商、防損員清點(diǎn)驗(yàn)貨并簽名傳信息處做正式退貨單，并打印一式三聯(lián)一聯(lián)留底傳財(cái)務(wù)室 另二聯(lián)傳收貨，一聯(lián)收貨保留，一聯(lián)供應(yīng)商回收通知供應(yīng)商換貨數(shù)量第二次訂貨進(jìn)行換貨先換后收 換貨 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱商品退換貨的操作流程文 件 編 號(hào)BJMYY018制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱新供應(yīng)商引入流程文 件 編 號(hào)BJMYY019制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，特制定本流程。2．適用范圍營(yíng)運(yùn)處。詳見附件： 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230 制度名稱生鮮收貨流程及規(guī)定文 件 編 號(hào)BJMYY016制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：檢查