【正文】 淘汰的最后環(huán)節(jié)172。4．流程說明4．1商品滯銷流程的應(yīng)用是為了確保及時淘汰銷售業(yè)績不暢的商品；提高門店單品經(jīng)營效率和貨架效率；同時有效避免滯銷商品的高庫存風險和物流成本支出。2． 適用范圍采購處。3．職責營運處負責整理需退換商品并報相關(guān)領(lǐng)導審批，并傳至采購處；采購處核對商品數(shù)量及價格并報領(lǐng)導審批；信息管理處憑審批后的單據(jù)打印退貨單；財務(wù)處核對貨款并做相應(yīng)扣項；收貨處、防損處、營運處核實商品數(shù)量并簽字放行。適合于超市商品的驗收，生鮮、專柜不在此列。：。適合于超市生鮮商品的驗收。 豬肉課：150元以下報處長審批，150以上報店長審批；，結(jié)束后在“生鮮報損登記表”上簽字；，生鮮課長對本月報損情況按商品品種進行匯總，填制“生鮮報損匯總表”“生鮮報損匯總表”由生鮮處長審核后，交財務(wù)處。詳見附件：普通商品訂貨流程圖 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱商品訂貨流程文 件 編 號BJMYY011制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0營業(yè)員根據(jù)訂貨周期庫存量，填制《手工訂貨單》柜組員工填制手工訂貨單，部門負責人審核并生成電腦訂單相應(yīng)采購處長審核電腦訂貨單，并電話或傳真給供應(yīng)商采購電話確認是否收到，并將訂單傳至收貨部收貨供應(yīng)商憑電腦訂貨單及送貨清單送貨至門店門店跟蹤訂貨單的到貨情況并及時知會至采購員收貨處核對訂單收貨！允許10%數(shù)量誤差！ 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱商品訂貨流程文 件 編 號BJMYY011制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0制 作審 核批 準制度名稱現(xiàn)采流程文 件 編 號BJMYY012制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范門店現(xiàn)采工作，特制定本流程。5．備注5．1供應(yīng)商清場三月后至財務(wù)處結(jié)算貨款；一周內(nèi)由信息管理處凍結(jié)該供應(yīng)商資料。第6項、在次日早上開門前將新標價簽傳至各柜組，柜組擺放新標價簽。XII、供應(yīng)商讓利后。II、采購員爭取供應(yīng)商進價讓利支持。)II、不補庫存差：在促銷調(diào)價時選擇促銷讓利承擔方式中的商場承擔，一般不補差的特價只調(diào)整特進價進貨，特售價暫不調(diào)整，待特價商品進貨后再跟蹤、調(diào)整特售價。，采購員簽名并確定庫存是否補差。2． 適用范圍:采購部3． 職責:采購根據(jù)供應(yīng)商給的商品進價變動其對周邊市場市調(diào)后給予的調(diào)價。詳見附件：合同審批流程圖 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱合同審批流程文 件 編 號BJMYY005制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0采購將洽談完的條款填寫合同呈報表附件： 通過財務(wù)根據(jù)生成后的供應(yīng)商編號將費用條款錄入電腦信息管理處生成供應(yīng)商資料、采購審核采購將供應(yīng)商信息傳信息處，并簽字接收財務(wù)、供應(yīng)商各存檔一份三個工作日內(nèi)返回合同，我司法蓋章采購通知供應(yīng)商簽訂正式合同以及確認費用交付方式，至財務(wù)繳費總經(jīng)理審批店長審核 未通過通過制 作審 核批 準制度名稱專柜減免扣點（租金）申請流程文 件 編 號BJMYY006制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0根據(jù)實際的銷售情況，對合作供應(yīng)商的入場條件進行適當?shù)恼{(diào)整。，客戶看樣選商品，了解客戶需求，報價；，制作“報價單或?qū)徟鷨巍眰鞴緦徟?，并通知（營運、采購）審核；“團購出貨審批單”，審批后，隨“報價審批單”引領(lǐng)客戶到收銀臺買單；，收銀處長（課長）在“出貨單或繳款單”上簽字，收款并打出電腦結(jié)算小票，防損處長（課長）審核簽字；，根據(jù)手續(xù)齊全的單據(jù)進行備貨，并在防損核對下憑單發(fā)貨；，如客戶退換貨、客戶回訪、了解客戶新需求等。2． 適用范圍促銷商品。按商品流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，殘損商品發(fā)生在哪道流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，就由那個部門（包括采購處、收貨處、賣場）負責管理。：質(zhì)次、假冒、偽劣、“三無”商品；進配送中心三天內(nèi)發(fā)現(xiàn)的破損、短缺、變質(zhì)、超保質(zhì)期、臨近保質(zhì)期商品。3．職責采購處：填《場外促銷申請表》并報相關(guān)領(lǐng)導審批。詳見附件： 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱大宗操作流程文 件 編 號BJMYY003制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0總服務(wù)臺有禮貌接待附件：回商場后將欠款交回收銀員賣場員工、財務(wù)、防損員送貨至顧客處取回訂金收據(jù)并收款（電腦小票及總額收據(jù)交予顧客）到服務(wù)臺開收據(jù)（一式二聯(lián)）收貨處驗收完畢送貨人員、收銀員、值班經(jīng)理在銷售小票上簽字,并注明所收訂金及所欠金額(一份收銀員留底,一份驗貨及送貨時交顧客)所備商品到收銀臺過機回商場后將欠款交回收銀員貨到顧客驗收并在二聯(lián)收據(jù)上簽名證明已收到貨。維護正常的營運秩序。4． 流程說明，采購洽談審核簽名。（原則上要求進價下調(diào)商品必須要補庫存差價）信息處根據(jù)審批結(jié)果錄制調(diào)價格管理審批單，按照進價下調(diào)通知單要求正確選擇是否補庫存差價，無誤后進行保存，具體：A、補庫存差價：在進價調(diào)價時選擇成本變更單，單據(jù)審核后，補差方可生效。，并經(jīng)采購和主管部門簽名確認。如供應(yīng)商續(xù)做特價，其庫存已是特價進貨，則同時調(diào)整特售價。III、供應(yīng)商讓利后審核IV、采營處，店長確認簽名。XIII、營采處，店長確認簽名審核。同時對調(diào)價商品進行檢查，掃描、核對商品售價是否與前臺收銀電腦一致，商品標價簽是否更換。5．2需要進行質(zhì)量保證的商品必須備留保證金。2． 適用范圍超市各部門3． 職責擴大競爭優(yōu)勢采購處下電腦訂單并傳相應(yīng)供應(yīng)商；收貨處根據(jù)電腦訂單進行驗收。，生鮮處應(yīng)對未銷售完的成品、未加工的半成品、原材料進行 全面清理，對已到保質(zhì)期、保質(zhì)期內(nèi)變質(zhì)等各種不能銷售的商品進行報損；營業(yè)過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題無法銷售的商品，應(yīng)及時報損；，須根據(jù)待報損商品填寫“生鮮報損登記表”，表格中應(yīng)詳細填寫：報損商品的編碼、名稱、數(shù)量、單價（進貨價或成本價）、總金額；“生鮮報損登記表”進行審核、簽名確認后，交生鮮處處長審核簽名確認；“生鮮報損登記表”到生鮮倉庫在防損員監(jiān)督下進行實物報 損，防損員對“生鮮報損登記表”與報損實物進行核對、簽字。 采 購: 采貨填單 賣 場：對單驗貨 倉 庫：對單收貨防 損：監(jiān)督抽檢 ：。、等級、規(guī)格、品種的變化以訂單或采購特別說明為準。收貨員：按原始訂單收貨；防損員：維護收貨區(qū)秩序；收貨稽查：負責商品抽檢。4．流程說明，并做好手工退貨單。3．職責采購處根據(jù)供應(yīng)商缺項進行市調(diào)并洽談引進。4．2在對進店銷售一段時間的新商品進行經(jīng)營業(yè)績評估，根據(jù)經(jīng)營評估結(jié)果對新商品的銷售狀態(tài)從“N＝新商品”調(diào)整為“A＝正常商品”或“D＝淘汰商品”。――商品退貨，退貨的處理方式是滯銷商品淘汰的核心問題之一。4．7采購人員在進行商品淘汰的同時應(yīng)考慮新商品引進，尤其是在確定更換商品的時間更應(yīng)該注意與新商品進店時相協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)空架現(xiàn)象或滯銷商品長期積壓在門店倉庫內(nèi)的情況。2．適用范圍營采處3．職責采購處：根據(jù)商品的周轉(zhuǎn)率評估商品屬性并確認是否需要淘汰。詳見附件：商品退換貨的操作流程圖部門員工整理需退換商品，并做好手工退貨單營運處長審核收貨員、供應(yīng)商、防損員清點驗貨并簽名傳信息處做正式退貨單，并打印一式三聯(lián)一聯(lián)留底傳財務(wù)室 另二聯(lián)傳收貨，一聯(lián)收貨保留，一聯(lián)供應(yīng)商回收通知供應(yīng)商換貨數(shù)量第二次訂貨進行換貨先換后收 換貨 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱商品退換貨的操作流程文 件 編 號BJMYY018制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱新供應(yīng)商引入流程文 件 編 號BJMYY019制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，特制定本流程。2．適用范圍營運處。詳見附件： 更多免費資料請加微信/同號：412141230 制度名稱生鮮收貨流程及規(guī)定文 件 編 號BJMYY016制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：檢查