【正文】 件 編 號BJMYY014制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：生鮮員工填寫報損單報損商品放到指定地點報損崗位防損員核對、雙方并簽字生鮮課長填制生鮮報損月報表報生鮮處長審核蔬菜課水果課豬肉課400元以下報處長審批400元以上報店長審批并注明原因300元以下報處長審批300元以上報店長審批并注明原因150元以上報店長審批150元以上報店長審批并注明原因生鮮月報表交財務(wù)核算制 作審 核批 準制度名稱生鮮訂貨流程文 件 編 號BJMYY015制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范門店生鮮訂貨工作，特制定本流程2． 適用范圍超市生鮮處3． 職責營運處在規(guī)定時間下單至采購處；采購處下電腦定單并傳相應(yīng)供應(yīng)商；收貨處根據(jù)電腦定單進行驗收。特制定本制度。質(zhì)量必須符合質(zhì)檢標準、訂單標準。，以正確的儲存方式儲存。視覺檢驗法主要評斷商品的新鮮度、成熟度、清潔度；味覺檢驗法主要是評斷商品的口味是否優(yōu)良、滋味是否正常；嗅覺檢驗法主要評斷商品是否具備香味、有無異味等；觸覺檢驗法檢查商品的硬度、彈性、膨松等性能指標。詳見附件： 更多免費資料請加微信/同號：412141230 制度名稱生鮮收貨流程及規(guī)定文 件 編 號BJMYY016制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：檢查訂單/運輸工具確認價格檢查質(zhì)量確認數(shù)量辦理退/換貨各方確認防損驗檢肉類檢查防疫證明流程說明：檢查訂單/運輸工具：檢查訂單是否符合收貨的要求，檢查送貨車輛的溫度及衛(wèi)生情況；確認價格：確定來貨的價格；檢查質(zhì)量：檢查所有送貨品種的質(zhì)量，是否符合收貨的質(zhì)量標準；數(shù)量確認：對收貨的品種進行數(shù)量確認或稱重；辦理退/換貨：辦理來貨品類的退換貨；各方確認：各方確定收貨的最后數(shù)量；防損驗檢：安全員對整個收貨過程進行監(jiān)督、檢驗 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱收貨處商品收貨流程文 件 編 號BJMYY017制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0為了規(guī)范收貨程序，明確職責,保證商品質(zhì)量及商品正常流通,特制定本制度。查詢供應(yīng)商是否有退換貨，如有先進行退換；（訂貨單及送貨清單）對商品予以驗收（驗收時以訂貨單為主驗收。2．適用范圍營運處。、供應(yīng)商、防損員三方同時清點數(shù)量。詳見附件：商品退換貨的操作流程圖部門員工整理需退換商品，并做好手工退貨單營運處長審核收貨員、供應(yīng)商、防損員清點驗貨并簽名傳信息處做正式退貨單，并打印一式三聯(lián)一聯(lián)留底傳財務(wù)室 另二聯(lián)傳收貨，一聯(lián)收貨保留，一聯(lián)供應(yīng)商回收通知供應(yīng)商換貨數(shù)量第二次訂貨進行換貨先換后收 換貨 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱商品退換貨的操作流程文 件 編 號BJMYY018制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱新供應(yīng)商引入流程文 件 編 號BJMYY019制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，特制定本流程。4．4采購人員通知供應(yīng)商商品進場。2．適用范圍營采處3．職責采購處：根據(jù)商品的周轉(zhuǎn)率評估商品屬性并確認是否需要淘汰。4．4現(xiàn)有商品進入D狀態(tài)原因包括：經(jīng)營業(yè)績較差；商品換季；伴隨流行主題更替的商品更替；制造商的產(chǎn)品更新?lián)Q代等。4．7采購人員在進行商品淘汰的同時應(yīng)考慮新商品引進，尤其是在確定更換商品的時間更應(yīng)該注意與新商品進店時相協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)空架現(xiàn)象或滯銷商品長期積壓在門店倉庫內(nèi)的情況。詳見附件：商品滯銷商品處理流程圖 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱滯銷商品處理流程文 件 編 號BJMYY020制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0評估商品銷售狀態(tài)附件：零毛率申請 負毛利申請 零毛率申請 負毛利申請 傳信息部 部門負責人、店長簽字審核，總經(jīng)理 部門負責簽字審核，店長 營運跟進價格執(zhí)行 傳信息部 部門負責人、店長簽字審核 部門負責簽字審核 申請打折處理現(xiàn)采商品洽談退貨供應(yīng)商送貨申請打折處理現(xiàn)采商品洽談退貨正常銷售分析原因采購制定《淘汰商品清單》，并尋找替代品或新商品供應(yīng)商送貨滯銷商品（食品30天無銷售，非食、百貨35天）季節(jié)性、主題性商品淘汰商品正常商品制度名稱滯銷商品處理流程文 件 編 號BJMYY020制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準57 / 57。――商品退貨，退貨的處理方式是滯銷商品淘汰的核心問題之一。4．5關(guān)于滯銷商品的處理意見通常包括：通過促銷、商品降價盡快消化現(xiàn)有庫存、退貨。4．2在對進店銷售一段時間的新商品進行經(jīng)營業(yè)績評估，根據(jù)經(jīng)營評估結(jié)果對新商品的銷售狀態(tài)從“N＝新商品”調(diào)整為“A＝正常商品”或“D＝淘汰商品”。確保業(yè)績。3．職責采購處根據(jù)供應(yīng)商缺項進行市調(diào)并洽談引進。，另二聯(lián)傳收貨及供應(yīng)商各一聯(lián)。4．流程說明，并做好手工退貨單。（凍品類商品，由收貨員引導(dǎo)供應(yīng)商送貨員將凍品送到凍柜下）；；，打印完畢后，由供應(yīng)商簽名確認；；，傳財務(wù)部；；，即將電腦處正式驗收單的收貨聯(lián)與供應(yīng)商原始送貨單一式兩聯(lián)中的收貨聯(lián)核對，無誤后加蓋收貨章，驗收單+送貨清單交由供應(yīng)商離開。收貨員：按原始訂單收貨；防損員：維護收貨區(qū)秩序；收貨稽查：負責商品抽檢。）：，有特殊要求的強制性認證的品種，必須能夠提供有效的相關(guān)認證等。、等級、規(guī)格、品種的變化以訂單或采購特別說明為準。質(zhì)量降級者拒絕收貨或折扣收貨。 采 購: 采貨填單 賣 場：對單驗貨 倉 庫：對單收貨防 損：監(jiān)督抽檢 ：。5．備注5．1收貨時營運、收貨、防損一同參與；5．2營運負責商品質(zhì)量，收貨負責數(shù)量，防損監(jiān)督；詳見附件：生鮮訂貨流程圖生鮮課長根據(jù)當天銷售、庫存、填寫手工定單呈報生鮮處長、生鮮采購簽字確認采購根據(jù)營運訂單進貨收貨處憑手工訂單收貨（營運、防損負責監(jiān)督 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱生鮮訂貨流程文 件 編 號BJMYY015制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 生鮮訂貨單 編號：分類號品名單位訂量庫存?zhèn)渥ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　? 填表人： 營運處長簽名： 日期：制 作審 核批 準制度名稱生鮮收貨流程及規(guī)定文 件 編 號BJMYY016制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0為了規(guī)范生鮮收貨程序，明確職責。，生鮮處應(yīng)對未銷售完的成品、未加工的半成品、原材料進行 全面清理，對已到保質(zhì)期、保質(zhì)期內(nèi)變質(zhì)等各種不能銷售的商品進行報損；營業(yè)過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問