【正文】 客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式；崗位職責(zé)；過程分析烏龜圖；績效指標(biāo)；運行策劃和控制；非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系方向不明確。輸出輸入市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程改進機會實施有效率100%準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？ 確定質(zhì)量管理體系的范圍本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：塑料模具設(shè)計制造本手冊應(yīng)用于公司塑料模具設(shè)計制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。公司簡介 理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境企業(yè)外部宗旨；企業(yè)內(nèi)部宗旨；企業(yè)戰(zhàn)略方向；非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系建立不符合企業(yè)實際情況。2 規(guī)范性引用文件ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 3 術(shù)語和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用 ISO9000：2015 中所確立的術(shù)語和定義。注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。組織應(yīng)確定： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方b) 相關(guān)方的要求組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。組織應(yīng)： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用。l 支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實現(xiàn)預(yù)計目標(biāo)的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。 M5內(nèi)部審核。輸出輸入質(zhì)量方針的實施質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄外部審核一次通過率100%準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？ 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。2 負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。2從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。3思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟規(guī)律。4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團結(jié)的能力和素質(zhì)。7 負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。14 做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運、防護管理。 2 負(fù)責(zé)對物資供方（包括外協(xié)）進行質(zhì)量、價格和服務(wù)等方面評價，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。2較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。4責(zé)任心強，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。任職資格：1 具有大專以上的文化程度。4負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運輸。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。6負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動力等應(yīng)急計劃準(zhǔn)備。3較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。7負(fù)責(zé)實驗室的管理工作。檢驗人員崗位職責(zé) 1 依據(jù)檢驗規(guī)范、圖紙，對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并予以正確判斷是否合格品。內(nèi)部質(zhì)量審核員崗位職責(zé)1 進行內(nèi)審的準(zhǔn)備工作，編制審核實施計劃和檢查表。4 有良好的文字和語言表達(dá)能力。任職資格1具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗。3 具有很強的工作責(zé)任心。電工崗位職責(zé)1. 嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，除完成日常維修任務(wù)外，有計劃地承擔(dān)其它工作任務(wù)。8. 在巡查過程中，發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象，應(yīng)及時進行處理，處理不了的應(yīng)做好記錄，不得隱瞞故障現(xiàn)象。6 策劃 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施(M1)風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄?！讹L(fēng)險管理記錄》財務(wù)風(fēng)險質(zhì)量風(fēng)險環(huán)境風(fēng)險經(jīng)營風(fēng)險市場風(fēng)險質(zhì)量風(fēng)險：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。2）顧客滿意度≥85分。組織應(yīng)有計劃、系統(tǒng)地進行變更，識別風(fēng)險和機遇，并評價變更的潛在后果?！对O(shè)備添置申請表》產(chǎn)能擴充事業(yè)部（技術(shù)）依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及新工藝或產(chǎn)能擴充的需要，提出購買申請。設(shè)備驗收內(nèi)容應(yīng)包含調(diào)試、安裝及相關(guān)的技術(shù)文件、易損配件等清點、核對?！对O(shè)備報廢申請單》批準(zhǔn)設(shè)備報廢的申請經(jīng)總經(jīng)理審批生效。輸入6S管理活動；工作現(xiàn)場適宜的工作環(huán)境；6S紅牌；6S檢查記錄。：維護上面3S的工作成果,以作為現(xiàn)階段的工作標(biāo)準(zhǔn),并積極尋求不斷改進與提升的項目。組織應(yīng)保持適當(dāng)?shù)奈募畔ⅲ蕴峁┍O(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。《檢驗設(shè)備需求申請單》批準(zhǔn)申請部門將評估過的檢驗設(shè)備需求申請單報總經(jīng)理批準(zhǔn)?！稒z驗設(shè)備臺帳》校準(zhǔn)計劃編制“檢驗設(shè)備校驗周期表”，并按檢定計劃委外檢定，并記錄于相應(yīng)的檢定記錄表上。這些知識應(yīng)得到保持、保護、需要時便于獲取。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)效果評價表個人培訓(xùn)登記表上崗證,分配員工滿足崗位任職要求。過程責(zé)任者：綜合部檔案室過程相關(guān)責(zé)任：各部門?！缎ｒ瀳蟾妗放鷾?zhǔn)報廢合格后對于復(fù)雜的關(guān)鍵檢測設(shè)備由事業(yè)部（質(zhì)檢）依據(jù)檢驗設(shè)備說明書、檢測的特性編制檢驗設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書?？刂朴媱?；MSA計劃；顧客要求；監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)、維修信息；測量系統(tǒng)變更信息。計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；監(jiān)視、測量設(shè)備； 檢測室；適宜的使用和貯存環(huán)境。：將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈,保持工作場所干凈,亮麗。組織應(yīng)確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。維修驗收維修完工的設(shè)備，使用單位組織驗收并在維修申請單上簽字確認(rèn) 。“合同”設(shè)備驗收設(shè)備采購到位，由多功能小組組織驗收，該小組包含：設(shè)備、技術(shù)、采購及使用單位等。 注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括：a) 建筑物和相關(guān)的設(shè)施b) 設(shè)備（包括硬件和軟件)c) 運輸、通訊和信息系統(tǒng)滿足工藝條件對設(shè)備、工裝夾具的要求；滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求；保證生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)；保證檢測測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。顧客滿意度調(diào)查結(jié)果銷售部每年38M3顧客滿意顧客投訴及時回復(fù)率100%（顧客投訴及時回復(fù)數(shù)/顧客投訴總數(shù)）100%顧客投訴記錄銷售部每月39M4數(shù)據(jù)分析與評價數(shù)據(jù)分析及時完成率 100％（數(shù)據(jù)分析及時完成數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)）100%數(shù)據(jù)分析記錄事業(yè)部（質(zhì)檢）每月40M5內(nèi)部審核不符合項有效關(guān)閉率100%（不符合項有效關(guān)閉數(shù)/不符合項總數(shù)）100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每年41M6管理評審管理評審改進措施完成率100%（管理評審改進措施完成數(shù)/管理評審改進措施總數(shù)）100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每年42M7不符合與糾正措施優(yōu)先減少計劃實施有效性≧85％（優(yōu)先減少計劃實施有效數(shù)優(yōu)先減少計劃實施總數(shù)）100%優(yōu)先減少計劃實施記錄總經(jīng)理每季43M7不符合與糾正措施重復(fù)質(zhì)量問題≤1次/月重復(fù)質(zhì)量問題發(fā)生數(shù)質(zhì)量問題報告總經(jīng)理每季44M7不符合與糾正措施不符合和糾正措施關(guān)閉率100%（不符合和糾正措施關(guān)閉數(shù)/不符合和糾正措施總數(shù)）100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每季45M8改進持續(xù)改進項目實施有效率≥90％（持續(xù)改進項目實施有效數(shù)/持續(xù)改進項目實施總數(shù)）100%持續(xù)改進項目報告總經(jīng)理每季注：★為公司總目標(biāo)。 總體質(zhì)量目標(biāo)：1）放行產(chǎn)品退貨率≤%。：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險。：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。 注：可選的風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限。6. 交班時發(fā)生故障，上班必須協(xié)同下班工作，排除故障后才能離去。2 熟悉設(shè)備性能，具有二年以上工作經(jīng)驗。對每個操作工一視同仁，毛病大小修理好為止。任職資格1 具有初中以上文化程度。6 參與對不合格品的控制。2 熟悉ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部審核工作流程，進行內(nèi)審員培訓(xùn)合格上崗。3有較強的文字表達(dá)能力。3有很強的質(zhì)量意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。5負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進的歸口管理。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。4負(fù)責(zé)組織內(nèi)部崗位職責(zé)與權(quán)限的宣貫。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進行糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證。5負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及更改控制； 6根據(jù)市場和顧客的需求，負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)。2相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上。6負(fù)責(zé)安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時反饋到事業(yè)部（生產(chǎn)）和銷售部。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。12認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機、料、法、環(huán)、測）與管理工作。5 及時掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。3思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟規(guī)律。2從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。任職資格：1具有高中以上的文化程度。8 負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進行溝通。為實現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：規(guī)范管理、品質(zhì)第一、嚴(yán)守交期、顧客滿意 質(zhì)量方針的闡釋：1與最高管理者對公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致；2確保公司內(nèi)的所有員工對質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實；3表明最高管理者對質(zhì)量以及為實現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾；4在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進對滿足要求和增強顧客滿意的承諾；5包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進；6以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。 公司戰(zhàn)略方向；公司內(nèi)部、外部宗旨；人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。 M3顧客滿意。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。過程責(zé)任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責(zé)任：各部門。識別出來的改進和變革機會。 需要時，組織應(yīng)更新這些信息。 XXXX科技有限公司質(zhì)量管理體系（依據(jù)ISO9001:2015）文件編號：QM01版 本 ：A/0編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 分發(fā)號 ： 持有部門： 控制狀態(tài)： 發(fā)布日期：2016年09月01日 實施日期：2016年09月01日 文 件 修 訂 頁序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1A/O全文新制定編寫：審核：核準(zhǔn)：0 目 錄1 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語和定義4 組織的背景 理解組織及其背景 理解相關(guān)方的需求和期望 質(zhì)量管理體系范圍的確定 質(zhì)量管理體系5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 質(zhì)量方針 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6 策劃 風(fēng)險和機遇