【正文】 單”（復(fù)印件）、“出庫單”、“稱重計(jì)量單”、“托運(yùn)單”一并交給財(cái)務(wù)部的結(jié)算會(huì)計(jì)審核記賬。對(duì)欠款金額超過10萬元、且超過合同約定付款期的客戶，銷售部應(yīng)派專人催繳，并建立催繳檔案，必要時(shí)采取法律措施。 出納會(huì)計(jì)未按規(guī)定開具 “收款單”（收據(jù)）、銷售內(nèi)勤員未按規(guī)定通知發(fā)貨，辦理發(fā)貨手續(xù)的，罰則如下： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/銷售主管責(zé)令改正； 出納會(huì)計(jì)罰款20元/次、銷售內(nèi)勤員罰款20元/次。、責(zé)令改正、通報(bào)批評(píng)、降職調(diào)崗。《客戶檔案庫》；、電話溝通等任何可行方式取得客戶資料信息，以《客戶信用檔案》的形式提供給銷售內(nèi)勤。：適用于本公司所有業(yè)務(wù)人員。，各區(qū)域經(jīng)理將下月任務(wù)分解到各業(yè)務(wù)員和客戶，并落實(shí)發(fā)貨時(shí)間，統(tǒng)一格式匯總到銷售內(nèi)勤 。%以上（含），獎(jiǎng)勵(lì)該區(qū)域經(jīng)理10000元，對(duì)增幅第一名的業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)5000元；業(yè)績?cè)鲩L100%（含），區(qū)域經(jīng)理給予20000元獎(jiǎng)勵(lì)，增幅第一名獎(jiǎng)勵(lì)10000元。、高鐵的必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)；在本人負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)可以乘坐動(dòng)車，乘坐高鐵的按票面價(jià)格的70%報(bào)銷，乘坐火車8小時(shí)以上的可乘坐火車臥鋪。維護(hù)公司利益，保守公司機(jī)密。勤沖澡，保證無異味。 文件名稱 銷售內(nèi)勤管理制度編 碼GDYZ/LC072015頁 數(shù)共3頁起 草審 核批 準(zhǔn)起草日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量3份實(shí)施日期分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷售部、辦公室：為加強(qiáng)公司銷售內(nèi)勤管理，明確銷售內(nèi)勤職責(zé)，規(guī)范銷售內(nèi)勤行為，特制訂本制度。、業(yè)務(wù)人員所需樣品，由銷售內(nèi)勤到質(zhì)檢部及樣品室取樣發(fā)放，樣品確保包裝整潔，質(zhì)量合格。建立物流臺(tái)賬，確保沒單貨物安全及時(shí)送到客戶倉庫。，要規(guī)范整潔，做到工作有追溯性。開展貨物的調(diào)配事宜，確保產(chǎn)品正常發(fā)貨。，由公司方面確定接到貨款后進(jìn)行放貨，由物流方面做好記錄并核對(duì)，接到放貨通知后及時(shí)送貨。 31 / 31。，由發(fā)貨、接貨雙方確保準(zhǔn)確無誤。：，由成品庫工作人員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、包裝方面的檢查，進(jìn)行發(fā)貨。、數(shù)據(jù)等妥善保管，不得儀式或者向外泄密。，銷售主管或總經(jīng)理審批，確定發(fā)貨后通知倉庫保管進(jìn)行發(fā)貨，確保發(fā)貨信息傳遞準(zhǔn)確性并責(zé)任到人。，并記錄備案，做到有據(jù)可查。辦公室內(nèi)部物品堆放整齊， 保持桌面清爽、整潔。：，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。：銷售經(jīng)理400元/月，業(yè)務(wù)員300元/月，超出部分自己承擔(dān)。：利用月度例會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)員的業(yè)績進(jìn)行一月一評(píng)估，對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行一月一排名，包括本月排名和累計(jì)銷量排名，并進(jìn)行張榜公布。：（距離遠(yuǎn)的可兩個(gè)月），在公司期間必須遵守公司作息時(shí)間。客戶得分客戶等級(jí)描述90分及以上A → 優(yōu)質(zhì)客戶8090分（含80分）B → 良好客戶6080分（含60分）C → 一般客戶60分以下D → 選擇性客戶；，但特殊情況下，可重新對(duì)客戶評(píng)級(jí)；，原則上根據(jù)“客戶等級(jí)評(píng)定步驟”（見下文）進(jìn)行，評(píng)定結(jié)果需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批；，需對(duì)客戶等級(jí)變更時(shí)，須填寫《客戶等級(jí)變更申請(qǐng)》表進(jìn)行逐級(jí)審批。：本制度適用于本公司所有客戶。，虛開發(fā)票，損害公司利益的，罰則如下：17%賠償損失。 未制訂“銷售計(jì)劃審批單”的，罰則如下： 董事長/總經(jīng)理責(zé)令改正； 銷售主管罰款200元/次、銷售部副主管罰款100元/次。 銷售主管/副主管應(yīng)根據(jù)“銷售結(jié)算清單”記錄的信息和銷售合同執(zhí)行情況，及時(shí)要求客戶匯款，并督促業(yè)務(wù)員積極收回。10萬以下的賒銷業(yè)務(wù)須經(jīng)總經(jīng)理、銷售主管/副總經(jīng)理批準(zhǔn)；10萬以上的賒銷業(yè)務(wù)須經(jīng)董事長/總經(jīng)理批準(zhǔn)；單筆或累計(jì)多次達(dá)到50萬元仍沒有收回款項(xiàng)的客戶，必須經(jīng)董事長審批確定是否繼續(xù)賒銷。年銷售額在50萬元以下的客戶應(yīng)建有聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)聯(lián)系人和結(jié)算賬戶信息等。，制訂每月銷售計(jì)劃（銷售計(jì)劃可按月制度，當(dāng)市場價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，可按周、旬修改銷售計(jì)劃中的銷售指導(dǎo)價(jià)），合理分配到每一個(gè)業(yè)務(wù)員；制訂部門內(nèi)容銷售獎(jiǎng)勵(lì)分配方案。截流公司收入和侵占公司利潤的行為包括：單獨(dú)或與客戶合謀，低價(jià)銷售，索取返款；超過賒銷期不積極追繳貨款；惡意延長賒銷期限；將客戶支付的貨款私自挪用或侵占；將客戶支付的貨款私自存入個(gè)人賬戶，不及時(shí)報(bào)賬等。當(dāng)貨物發(fā)出或收到貨款時(shí)開具銷售發(fā)票。具體評(píng)估方法根據(jù)以往的銷售和回款情況，由銷售部主管和相關(guān)業(yè)務(wù)人員共同確定（見客戶管理制度） 公司產(chǎn)品定價(jià)原則。：1）銷售內(nèi)勤開具紅字《發(fā)貨通知單》給倉庫（數(shù)量為負(fù)）；2）倉庫根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及紅字發(fā)貨通知，正式辦理入庫手續(xù)，出具《入庫單》；3）入庫完成后，由倉庫通知生產(chǎn)部門，將所退貨物領(lǐng)出再加工，加工完成后按產(chǎn)成品正常入庫流程辦理入庫手續(xù)。：客戶要求退款，且我方已開票的情況下，首先要求客戶退還發(fā)票。 記錄日?qǐng)?bào)1）發(fā)完貨后，記錄入當(dāng)日發(fā)貨日?qǐng)?bào)，填制《結(jié)算清單》于第二日一早交給財(cái)務(wù)。 通知銷售內(nèi)勤：倉庫收到成品后，第一時(shí)間通知銷售內(nèi)勤。非常規(guī)訂單與常規(guī)訂單在流程上只是在“發(fā)貨通知”環(huán)節(jié)多出了向生產(chǎn)下達(dá)生產(chǎn)指令的一個(gè)子流程，如下圖所示紅色字體部分，在此子流程的前與后的處理流程，都和常規(guī)訂單相同。：根據(jù)判斷結(jié)果，決定是否放貨。4)銷售內(nèi)勤根據(jù)是否為賒銷、是否有帳期等信息進(jìn)行判斷，并在《貨運(yùn)單》上注明是直接放貨還是等通知放貨。3）銷售內(nèi)勤拿著客戶傳真的訂單或合同，至銷售主管處簽字審批，然后到行政處加蓋合同章。4）長期客戶、大客戶等，原則上簽訂年度框架協(xié)議（或框架合同），日常訂貨則以《銷貨訂單》的形式向我司訂貨，無需每次簽訂合同。 銷售部銷貨管理流程目的為了規(guī)范銷售管理過程，提高工作效率，提升公司整體形象，特制定此流程。3）業(yè)