【正文】 ，進(jìn)行相應(yīng)的賠償。、通報(bào)等。.，記錄行程及報(bào)考勤電話，若不按時(shí)報(bào)考勤，要電話詢問.，嚴(yán)格考勤制度，按時(shí)上下班，做到有事請(qǐng)假.，每少報(bào)一次罰款50元。衣服尺寸一定要合適，公務(wù)時(shí)應(yīng)穿職業(yè)裝，全身衣服（包括皮鞋）的顏色不得超過三種，注意個(gè)人衛(wèi)生，勤剪指甲。：業(yè)務(wù)員出前填寫出差申請(qǐng)單，由銷售主管簽字批準(zhǔn)后報(bào)銷往返及區(qū)域間的車票（以微機(jī)票為準(zhǔn)）。按時(shí)上交本月的工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃，按時(shí)參加公司例會(huì)及培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)，特殊情況不能參加的報(bào)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)總經(jīng)理。：開發(fā)新客戶，簽訂合同，收集客戶資料，客戶關(guān)系維護(hù)，對(duì)客戶進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，受理客戶投訴并回饋處理結(jié)果，負(fù)責(zé)客戶售后服務(wù)事宜，回收客戶滿意度調(diào)查表；：建立并維護(hù)客戶檔案庫，處理并跟蹤客戶投訴，負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查表發(fā)放和統(tǒng)計(jì)；：統(tǒng)計(jì)客戶回款率；、供應(yīng)部：配合處理客戶投訴事宜。 未按規(guī)定簽訂合同銷售的，罰則如下： 董事長(zhǎng)/總經(jīng)理責(zé)令改正； 未造成損失的，業(yè)務(wù)當(dāng)事人罰款200元/次；造成損失的，業(yè)務(wù)當(dāng)事人賠償損失，罰款1000元/次。 銷售內(nèi)勤員主要職責(zé)銷售內(nèi)勤員在發(fā)貨后，應(yīng)根據(jù)銷售合同、出庫單、貨款的回收情況、發(fā)票的開具情況等信息及時(shí)與客戶對(duì)賬，無誤后編制“精制棉/棉漿粕銷售結(jié)算清單”（見后附3）。中間商僅是公司產(chǎn)品銷售渠道的中間環(huán)節(jié)，其主要作用是協(xié)助、配合、組織公司產(chǎn)品銷售的實(shí)現(xiàn)，并非是公司產(chǎn)品的最終客戶，產(chǎn)品貨款最終由客戶直接與公司結(jié)算，故發(fā)票中購貨單位名稱必須與收款單中的付款單位名稱一致，誰支付的貨款就應(yīng)給其開具發(fā)票，除有獲得特別證據(jù)外，不得開具三角發(fā)票。1）客戶要求補(bǔ)貨的，由銷售內(nèi)勤根據(jù)正常發(fā)貨流程辦理相關(guān)手續(xù)；2）原則上，原貨未退回公司前，不得先行補(bǔ)發(fā)貨；3）需要先補(bǔ)發(fā)貨的，需經(jīng)銷售主管（副總）審核，總經(jīng)理審批同意后方可。2）將當(dāng)日發(fā)貨記錄發(fā)給業(yè)務(wù)人員一份（按業(yè)務(wù)員分開）。 非常規(guī)訂單接單流程圖部門/責(zé)任人表單同“常規(guī)流程”同“常規(guī)流程”銷售內(nèi)勤《銷貨定單》生產(chǎn)部《生產(chǎn)任務(wù)單》質(zhì)量部/質(zhì)檢員《檢驗(yàn)報(bào)告》《成品入庫證》生產(chǎn)、成品倉管《成品入庫單》成品倉管銷售內(nèi)勤同“常規(guī)流程”同“常規(guī)流程”：1)銷售內(nèi)勤首先與生產(chǎn)部門溝通是否具備生產(chǎn)能力（指標(biāo)、交貨期等）；2)根據(jù)溝通結(jié)果，銷售內(nèi)勤整理客戶需求，將客戶要求的規(guī)格指標(biāo)、交貨期、數(shù)量等以《銷貨定單》的形式傳遞給生產(chǎn)主管，由生產(chǎn)主管（副總）根據(jù)生產(chǎn)狀況組織安排生產(chǎn)。、計(jì)量1)倉庫收到《發(fā)貨通知單》后，聯(lián)系裝卸隊(duì)前來裝貨。對(duì)小客戶或新客戶則可直接使用《購銷合同》的形式簽訂購銷合同。2）銷售內(nèi)勤開具《銷貨單》，一式六聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)作為出門證由貨運(yùn)方帶走，出門時(shí)交給門衛(wèi)，其余幾聯(lián)交財(cái)務(wù)，其余交給財(cái)務(wù)，分別用于記賬、結(jié)算、開發(fā)票、核驗(yàn)業(yè)務(wù)員提成。2)銷售內(nèi)勤填寫《發(fā)貨通知單》，并傳遞給成品倉庫，一式兩聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給倉庫。：財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。2）銷售內(nèi)勤收到產(chǎn)品后，取樣，打包，發(fā)快遞。：貨到公司后，由銷售內(nèi)勤填制《請(qǐng)檢單》，通知質(zhì)量部門前來檢驗(yàn)。對(duì)金額超過10萬元的欠款（超過賒銷期限），應(yīng)派專人催繳，必要時(shí)采取法律措施。、或超出本制度所規(guī)定銷售業(yè)務(wù)，須事先獲得董事長(zhǎng)/總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將批準(zhǔn)人的批示附在當(dāng)期的銷售計(jì)劃后面，否則承擔(dān)相應(yīng)損失和后果的。 賒銷業(yè)務(wù)處理。信用檔案中必備的資料應(yīng)有：客戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證、國(guó)稅登記證、款項(xiàng)結(jié)算賬戶的銀行開戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。 銷售部每月未將“銷售計(jì)劃審批單”、“銷售結(jié)算清單”、“銷售合同”的原件與客戶信用檔案一起訂成一簿，留檔的，罰則如下： 董事長(zhǎng)/總經(jīng)理責(zé)令改正； 銷售主管罰款50元/月；。業(yè)務(wù)人員離開公司一年內(nèi)不得從事與本行業(yè)有關(guān)的業(yè)務(wù)，否則將扣發(fā)風(fēng)險(xiǎn)金及所追回業(yè)務(wù)期企間發(fā)生的一切費(fèi)用。同事之間應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相激勵(lì)關(guān)懷,，實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展。，記錄客戶信息及所需服務(wù)，轉(zhuǎn)達(dá)所在區(qū)域經(jīng)理并對(duì)客戶進(jìn)行及時(shí)回訪。，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，制定培訓(xùn)計(jì)劃，安排好培訓(xùn)學(xué)習(xí)。，確保產(chǎn)品種類的分解情況，對(duì)于每個(gè)客戶貨物的分類進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，和公司成品庫對(duì)接，簽單驗(yàn)收所接貨物，并保持一致性。對(duì)于貨物運(yùn)輸途中出現(xiàn)的不正常因素，由托運(yùn)公司及時(shí)通知我公司，以便及時(shí)調(diào)整工作，降低對(duì)客戶影響。（開票前每次發(fā)貨給客戶做銷售合同并傳真，合同齊全后復(fù)印附一份給財(cái)務(wù)開具發(fā)票），并及時(shí)寄發(fā)。，不要蓬頭垢面。對(duì)于報(bào)銷中弄虛作假者，發(fā)現(xiàn)一次，按所報(bào)金額的2倍進(jìn)行處罰。，28號(hào)回公司報(bào)銷，30號(hào)或31號(hào)（月末）由銷售主管、銷售內(nèi)勤會(huì)同財(cái)務(wù)及總經(jīng)理統(tǒng)一簽字報(bào)銷，逾期不予處理。：客戶檔案基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、銀行開戶證明復(fù)印件、客戶評(píng)價(jià)相關(guān)記錄表單等等；， 將除合同外的其他客戶相關(guān)資料統(tǒng)一保存；，以便查閱。 銷售內(nèi)勤人員未完成工作職責(zé)處罰： .1銷售內(nèi)勤員未在“稱重計(jì)量單”所注明日期之后二天內(nèi)（24小時(shí)內(nèi)）將“銷售結(jié)算清單”（復(fù)印件）、“銷售結(jié)算清單計(jì)劃審批單“（復(fù)印件）、”、銷售合同（復(fù)印件）、“稱重計(jì)量單”、 “出庫單”、“托運(yùn)單”一并交給財(cái)務(wù)部的結(jié)算會(huì)計(jì)的，罰則如下：月度內(nèi)，第一次責(zé)令改正；第二次罰款10元；第三次罰款20元，四次以上，每次罰款50元/次。發(fā)票中購貨單位名稱應(yīng)與收款單中的付款單位名稱一致，誰支付的貨款就應(yīng)給其開具發(fā)票，除有獲得特別證據(jù)外，不得開具三角發(fā)票。，審核業(yè)務(wù)員發(fā)生的差旅費(fèi)用，控制銷售成本和費(fèi)用。不得在貨款沒有收回的情況下，提前套取業(yè)務(wù)提成和效益獎(jiǎng)金。 文件名稱 銷售管理制度編 碼GDYZ/LC072015頁 數(shù)共10頁起 草張錦庫審 核姜廣恩批 準(zhǔn)李明光起草日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量4份實(shí)施日期分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷售部、財(cái)務(wù)部、辦公室1．0目的:為適應(yīng)公司發(fā)展，加強(qiáng)規(guī)范化管理，統(tǒng)一規(guī)范公司產(chǎn)品的銷售程序，特制定本制度。退貨處理流程退貨處理流程圖部門/責(zé)任人表單客戶：申請(qǐng)退貨業(yè)務(wù)員：了解情況，協(xié)商，協(xié)調(diào)銷售主管（副總）：審批《退貨審批單》業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：索票客戶：寄票銷售內(nèi)勤：提供退款資料財(cái)務(wù)：做退款處理業(yè)務(wù)員客戶《物流單》成品倉庫《計(jì)量單》銷售內(nèi)勤《請(qǐng)檢單》質(zhì)量管理部《檢驗(yàn)報(bào)告》成品倉庫《入庫單》銷售內(nèi)勤：發(fā)貨通知成品倉庫：裝貨、出庫《發(fā)貨通知單》財(cái)務(wù) 退貨申請(qǐng)1）業(yè)務(wù)人員首先了解客戶的退貨原因，盡量避免退貨發(fā)生，如有必要，可現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；2）如果必須退貨，則與客戶協(xié)商退貨的相關(guān)事宜，如涉及到的退貨流程、貨款問題、發(fā)票問題、補(bǔ)貨問題等等。 下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)：生產(chǎn)部根據(jù)銷售下達(dá)的《銷貨定單》，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃安排，組織安排生產(chǎn)確保按約定日期交貨。一式四聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給倉庫帳務(wù)，一聯(lián)給財(cái)務(wù)，一聯(lián)給貨運(yùn)司機(jī)。原則上業(yè)務(wù)人員不再受理具體的客戶訂貨事宜，由客戶按預(yù)設(shè)格式直接向公司內(nèi)勤人員下單。銷貨流程細(xì)則