【正文】 證》將成品送至倉庫，倉庫核對計量后辦理入庫，并開具《成品入庫單》，一聯(lián)存根，一聯(lián)給生產(chǎn)送貨人員，一聯(lián)給財務(wù)。 通知銷售內(nèi)勤：倉庫收到成品后，第一時間通知銷售內(nèi)勤。 安排物流：銷售內(nèi)勤接到倉庫通知后，與貨運公司聯(lián)系，通知期前來裝貨。流程圖部門/責(zé)任人表單業(yè)務(wù)員銷售內(nèi)勤《發(fā)貨通知單》銷售內(nèi)勤《銷貨單》成品倉庫：取貨、開出庫單銷售內(nèi)勤：包裝、發(fā)快遞、存樣品《出庫單》《快遞單》銷售內(nèi)勤《發(fā)貨日報表》《結(jié)算清單》業(yè)務(wù)員 1）業(yè)務(wù)人員受理客戶的樣品需求，并以郵件、短信、電話等任何方便的方式通知銷售內(nèi)勤；2）在受理過程中，業(yè)務(wù)員需判斷是新客戶還是老客戶，對于新客戶則要積極爭取并拜訪，對于老客戶，也應(yīng)分析他為什么要樣品，充分發(fā)掘客戶的潛在需求；3）樣品單通常情況下不收取費用，但其成本則攤銷在客戶的正常訂單中，此攤銷過程由公司財務(wù)在做賬時處理完成。 發(fā)貨通知1）銷售內(nèi)勤接到業(yè)務(wù)員的信息后，填制《發(fā)貨通知單》給成品倉庫，由倉庫準(zhǔn)備樣品，通知單一式兩聯(lián)，銷售內(nèi)勤一聯(lián)，成品倉庫一聯(lián)；2）《發(fā)貨通知單》與正常訂單發(fā)貨通知時格式相同，但需在合適的地方注明“樣品”字樣。：銷售內(nèi)勤填《銷貨單》，格式與正常訂單的銷貨單相同，但需在合適的地方注明“樣品”。、發(fā)貨1）倉庫收到《發(fā)貨通知單》后，準(zhǔn)備好產(chǎn)品交給銷售內(nèi)勤，同時開具《出庫單》。2）銷售內(nèi)勤收到產(chǎn)品后，取樣，打包，發(fā)快遞。3）剩余樣品，由銷售內(nèi)勤存入樣品間，下次發(fā)樣時直接從樣品間取。 記錄日報1）發(fā)完貨后，記錄入當(dāng)日發(fā)貨日報，填制《結(jié)算清單》于第二日一早交給財務(wù)。2）將當(dāng)日發(fā)貨記錄發(fā)給業(yè)務(wù)人員一份（按業(yè)務(wù)員分開）。 跟蹤服務(wù)1）業(yè)務(wù)人員對客戶進行跟蹤服務(wù)，包括樣品的質(zhì)量反饋，后期是否有可能批量訂貨等等。2）必要時聯(lián)系公司研究院技術(shù)人員上門支持。退貨處理流程退貨處理流程圖部門/責(zé)任人表單客戶：申請退貨業(yè)務(wù)員：了解情況，協(xié)商，協(xié)調(diào)銷售主管（副總）：審批《退貨審批單》業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：索票客戶：寄票銷售內(nèi)勤：提供退款資料財務(wù)：做退款處理業(yè)務(wù)員客戶《物流單》成品倉庫《計量單》銷售內(nèi)勤《請檢單》質(zhì)量管理部《檢驗報告》成品倉庫《入庫單》銷售內(nèi)勤：發(fā)貨通知成品倉庫：裝貨、出庫《發(fā)貨通知單》財務(wù) 退貨申請1）業(yè)務(wù)人員首先了解客戶的退貨原因，盡量避免退貨發(fā)生，如有必要，可現(xiàn)場指導(dǎo)；2）如果必須退貨，則與客戶協(xié)商退貨的相關(guān)事宜，如涉及到的退貨流程、貨款問題、發(fā)票問題、補貨問題等等。1）業(yè)務(wù)員電話、短信等方式通知銷售內(nèi)勤退貨詳細事宜，包括退貨原因，是否補貨，是否退款，是否退發(fā)票，不退票但退款時是否扣稅金等；2）銷售內(nèi)勤接到退貨申請后，填制《退貨審批單》，將業(yè)務(wù)人員告知的信息清楚的描述在表單上，因質(zhì)量原因?qū)е碌耐素?，提報銷售主管（副總）審核，報質(zhì)量主管（副總）審核；非質(zhì)量原因?qū)е碌耐素洠釄箐N售主管（副總）審核，報質(zhì)量主管（副總）審核，報總經(jīng)理審批；3）審批通過后，將信息反饋給業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員回饋給客戶，協(xié)調(diào)退貨安排；4）銷售內(nèi)勤將審批通過后的《退貨審批單》給成品倉庫一份，作為倉庫接收計量的依據(jù)；5）退貨應(yīng)事前審批，避免事后補批。 退款：確定是否退款，如果不退款直接補貨。 已開票：判斷是否已開票，如果未開票。：客戶要求退款，且我方已開票的情況下，首先要求客戶退還發(fā)票。1）銷售內(nèi)勤填制紅字《銷貨單》，連同《退貨審批單》交至財務(wù)，由財務(wù)辦理退款手續(xù)；2）財務(wù)出具《收款憑證》，做退款處理，由總經(jīng)理最終審批；3）不管是否會補貨，只要客戶要求退款，原則上，只有收到客戶退回發(fā)票后，方可退還貨款；4）特殊情況時，客戶承諾補貨，但同時又要求退款，且發(fā)票不退回，此種情況下，必須經(jīng)總經(jīng)理同意（《退貨審批單》審批時注明）；退款時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)提前與客戶協(xié)商一致，稅金須由客戶承擔(dān)，我方在退款時應(yīng)扣除稅金。：確定是否補貨，不補貨。 退貨1）退貨審批通過后，由業(yè)務(wù)人員通知客戶安排退貨；2）客戶要求補貨時，須先將原貨退回，我方收到貨后再補發(fā)貨，客戶要求推遲補貨的，則按客戶要求時間進行發(fā)貨；3）質(zhì)量原因?qū)е碌耐素?，運輸費由我方承擔(dān)。非質(zhì)量原因?qū)е碌耐素?，運費由業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商解決。 倉庫收貨1）貨到公司后，由倉庫根據(jù)《退貨審批單》接收、計量、暫存，填制《計量單》；2）過磅計量時，應(yīng)由銷售內(nèi)勤、倉庫、過磅員三方同時在場，三方在《計量單》上簽字。：貨到公司后，由銷售內(nèi)勤填制《請檢單》，通知質(zhì)量部門前來檢驗。：質(zhì)量部門收到《請檢單》后，負(fù)責(zé)對退貨產(chǎn)品進行檢驗，向倉庫出具《檢驗報告》。：1）銷售內(nèi)勤開具紅字《發(fā)貨通知單》給倉庫（數(shù)量為負(fù)）；2）倉庫根據(jù)檢驗結(jié)果及紅字發(fā)貨通知，正式辦理入庫手續(xù)，出具《入庫單》；3）入庫完成后，由倉庫通知生產(chǎn)部門，將所退貨物領(lǐng)出再加工，加工完成后按產(chǎn)成品正常入庫流程辦理入庫手續(xù)。1）客戶要求補貨的，由銷售內(nèi)勤根據(jù)正常發(fā)貨流程辦理相關(guān)手續(xù)；2）原則上，原貨未退回公司前，不得先行補發(fā)貨；3）需要先補發(fā)貨的，需經(jīng)銷售主管（副總）審核，總經(jīng)理審批同意后方可。（在《退貨審批單》中體現(xiàn)）。：財務(wù)根據(jù)相關(guān)單據(jù)，對退貨進行結(jié)算。 文件名稱 銷售管理制度編 碼GDYZ/LC072015頁 數(shù)共10頁起 草張錦庫審 核姜廣恩批 準(zhǔn)李明光起草日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量4份實施日期分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷售部、財務(wù)部、辦公室1．0目的:為適應(yīng)公司發(fā)展，加強規(guī)范化管理，統(tǒng)一規(guī)范公司產(chǎn)品的銷售程序，特制定本制度。2．0適用范圍:本制度適用于山東光大科技發(fā)展有限公司銷售部、財務(wù)部。銷售相關(guān)規(guī)定 建立客戶信用檔案。公司銷售部在接受客戶訂單時，要根據(jù)客戶的注冊資本、年銷售收入額、資產(chǎn)總額等指標(biāo)評估客戶信用等級，建立“客戶信用檔案信息”（見后附1）。具體評估方法根據(jù)以往的銷售和回款情況，由銷售部主管和相關(guān)業(yè)務(wù)人員共同確定（見客戶管理制度） 公司產(chǎn)品定價原則。每月銷售部主管應(yīng)根據(jù)市場行情、生產(chǎn)成本情況、公司產(chǎn)品的庫存量，提出各類產(chǎn)品的銷售指導(dǎo)價和銷售折扣方案，在月度經(jīng)營辦公會上討論確定。當(dāng)期產(chǎn)品銷售價格不得低于銷售指導(dǎo)價格下限。特殊情況下，銷售部主管可根據(jù)市場應(yīng)急變化，及時提出新的銷售指導(dǎo)價格報經(jīng)理辦公室后執(zhí)行。每月銷售主管應(yīng)提供當(dāng)月的銷售計劃（見后附2），銷售計劃報董事長/總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 銷售貨款的催收銷售部應(yīng)建立貨款催收制度，并記錄成檔。對金額超過10萬元的欠款（超過賒銷期限），應(yīng)派專人催繳，必要時采取法律措施。 銷售發(fā)票的開具。當(dāng)貨物發(fā)出或收到貨款時開具銷售發(fā)票。中間商僅是公司產(chǎn)品銷售渠道的中間環(huán)節(jié)，其主要作用是協(xié)助、配合、組織公司產(chǎn)品銷售的實現(xiàn)，并非是公司產(chǎn)品的最終客戶，產(chǎn)品貨款最終由客戶直接與公司結(jié)算，故發(fā)票中購貨單位名稱必須與收款單中的付款單位名稱一致，誰支付的貨款就應(yīng)給其開具發(fā)票，除有獲得特別證據(jù)外，不得開具三角發(fā)票。 銷售業(yè)績的考核。銷售部主管和銷售業(yè)務(wù)員