【正文】 的資料應(yīng)有：客戶的營業(yè)執(zhí)照、法人組織機構(gòu)代碼證、國稅登記證、款項結(jié)算賬戶的銀行開戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。對欠款金額超過10萬元、且超過合同約定付款期的客戶，銷售部應(yīng)派專人催繳，并建立催繳檔案，必要時采取法律措施。積極催收貨款，與客戶緊密溝通，做好售后服務(wù)。銷售內(nèi)勤員在“稱重計量單”或“托運單”所注明日期之后二天內(nèi)（24小時內(nèi)）將“銷售結(jié)算清單”（復(fù)印件）、“銷售合同或訂單”（復(fù)印件）、“出庫單”、“稱重計量單”、“托運單”一并交給財務(wù)部的結(jié)算會計審核記賬。 賒銷業(yè)務(wù)處理。 產(chǎn)品銷售價格的確定銷售部主管根據(jù)市場行情變化，在當期銷售指導(dǎo)價格區(qū)間內(nèi)，制訂“銷售計劃審批單”（見后附表2），列明產(chǎn)品的銷售明細，經(jīng)主管銷售總經(jīng)理審核簽字后，再報董事長/總經(jīng)理批準。年銷售額在50萬元以上的客戶應(yīng)建立信用檔案。、管理各種資源，實現(xiàn)公司的產(chǎn)品銷售和完成售后服務(wù)。、或超出本制度所規(guī)定銷售業(yè)務(wù)，須事先獲得董事長/總經(jīng)理批準，并將批準人的批示附在當期的銷售計劃后面，否則承擔相應(yīng)損失和后果的。虛開發(fā)票包括： A客戶只購100元的貨物，卻開超過100元的發(fā)票；貨物送給A單位，B單位付款，將發(fā)票開給A單位（三角開票）；將發(fā)票開給沒有銷售業(yè)務(wù)往來的外單位等。銷售部所有人員應(yīng)做好銷售的跟蹤服務(wù)，包括填制銷售結(jié)算清單、傳遞銷售發(fā)票、催收銷售貨款、與客戶定期溝通及其他售后服務(wù)。 銷售業(yè)績的考核。對金額超過10萬元的欠款（超過賒銷期限），應(yīng)派專人催繳，必要時采取法律措施。當期產(chǎn)品銷售價格不得低于銷售指導(dǎo)價格下限。銷售相關(guān)規(guī)定 建立客戶信用檔案。（在《退貨審批單》中體現(xiàn)）。：貨到公司后，由銷售內(nèi)勤填制《請檢單》，通知質(zhì)量部門前來檢驗。：確定是否補貨，不補貨。 退款：確定是否退款，如果不退款直接補貨。 跟蹤服務(wù)1）業(yè)務(wù)人員對客戶進行跟蹤服務(wù)，包括樣品的質(zhì)量反饋，后期是否有可能批量訂貨等等。2）銷售內(nèi)勤收到產(chǎn)品后，取樣，打包，發(fā)快遞。流程圖部門/責任人表單業(yè)務(wù)員銷售內(nèi)勤《發(fā)貨通知單》銷售內(nèi)勤《銷貨單》成品倉庫：取貨、開出庫單銷售內(nèi)勤：包裝、發(fā)快遞、存樣品《出庫單》《快遞單》銷售內(nèi)勤《發(fā)貨日報表》《結(jié)算清單》業(yè)務(wù)員 1）業(yè)務(wù)人員受理客戶的樣品需求，并以郵件、短信、電話等任何方便的方式通知銷售內(nèi)勤；2）在受理過程中，業(yè)務(wù)員需判斷是新客戶還是老客戶，對于新客戶則要積極爭取并拜訪，對于老客戶，也應(yīng)分析他為什么要樣品，充分發(fā)掘客戶的潛在需求；3）樣品單通常情況下不收取費用，但其成本則攤銷在客戶的正常訂單中，此攤銷過程由公司財務(wù)在做賬時處理完成。 檢驗：質(zhì)檢人員對完工產(chǎn)品進行檢驗，出具《檢驗報告》和《成品入庫證》。3)銷售內(nèi)勤在向客戶回傳訂單或合同時，關(guān)于交貨期應(yīng)按與生產(chǎn)的溝通結(jié)果填寫。：財務(wù)進行賬務(wù)處理。：1)客戶打款后通知業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)及時通知銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤向財務(wù)核對款項；2)財務(wù)根據(jù)賬面到款情況，及時開具《收款憑證》并交至銷售內(nèi)勤處，以免延誤放貨。1)貨運員在銷售內(nèi)勤處領(lǐng)取《銷貨單》（出門聯(lián)）、《貨運單》，將貨送至指定地點；2)如果客戶要求要《檢驗報告》，則銷售內(nèi)勤將檢驗報告給貨運員，隨貨一起帶給客戶；如果客戶事先未要求，但事后要求，則銷售內(nèi)勤直接以傳真方式向傳給客戶。2)倉庫負責對裝卸工記賬，開具裝貨證明，用以作為結(jié)算的原始憑證，同時做電腦匯總，月結(jié)時匯總表及原始憑證一起拿至采購主管（副總）處審核，再交至財務(wù)進行結(jié)賬。2)銷售內(nèi)勤填寫《發(fā)貨通知單》，并傳遞給成品倉庫，一式兩聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給倉庫。2）所有銷售形式，金額100萬元以上的，須由董事長簽批。、合同審批1）原則上銷售訂單、合同，必須有銷售主管（副總）簽字審批，特殊情況下可在銷售主管（副總）的授權(quán)下，由銷售副主管或銷售經(jīng)理代簽批，并在簽字后注明“（代）”字樣。5）銷售必須要有合同或訂單，任何合同或協(xié)議，需經(jīng)公司法律顧問審核過。2）銷售內(nèi)勤開具《銷貨單》，一式六聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)作為出門證由貨運方帶走，出門時交給門衛(wèi)，其余幾聯(lián)交財務(wù)，其余交給財務(wù)，分別用于記賬、結(jié)算、開發(fā)票、核驗業(yè)務(wù)員提成。流程設(shè)計基本原則，高效，不繁雜務(wù)虛；，有一定的規(guī)范化高度，潛移默化，逐步完善。適用范圍本流程適用于東平縣星華油塑有限公司銷售、生產(chǎn)和倉庫等部門。 樣品、贈品出庫流程 退貨流程細則客戶檔案管理細則 責任部門/責任崗位表單客戶：蓋章傳真件銷售內(nèi)勤：接收并處理后續(xù)流程《銷貨定單》或《購銷合同》《銷貨單》銷售主管或銷售副主管（代）總經(jīng)理、董事長銷售內(nèi)勤《銷貨定單》或《購銷合同》（簽字、蓋章后）銷售內(nèi)勤《發(fā)貨通知單》成品倉庫：組織裝貨過磅員：過磅計量銷售內(nèi)勤：監(jiān)磅《出庫單》《裝貨記賬證明》《計量單》銷售內(nèi)勤：制單寄單質(zhì)管部：提供檢驗報告《貨運單》、《銷貨單》《檢驗報告》、《發(fā)貨日報》銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤：咨詢財務(wù)財務(wù)：反饋收款憑證業(yè)務(wù)員：催款《收款憑證》銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤《結(jié)算清單》財務(wù)《記賬憑證》 1）銷售內(nèi)勤設(shè)計固定格式的《購銷合同》及《銷售訂單》，并將電子版發(fā)給客戶，由客戶按格式填寫并蓋章后傳真至我司銷售內(nèi)勤處。對小客戶或新客戶則可直接使用《購銷合同》的形式簽訂購銷合同。7）內(nèi)勤在收到客戶訂貨單后，先對訂單進行分析判斷，對有應(yīng)結(jié)清但還未結(jié)清欠款的，及時通知業(yè)務(wù)人員先行催款；如果是非常規(guī)產(chǎn)品，則按非常規(guī)產(chǎn)品流程處理；判斷訂單金額是否超過《銷售管理制度》中規(guī)定的審批權(quán)限，按規(guī)定提交審批。1）如果是賒銷，金額在10萬以內(nèi)的，由銷售主管簽批，10萬元以上的由總經(jīng)理簽批，50萬元以上的由董事長簽批。1）銷售內(nèi)勤聯(lián)系貨運公司前來裝貨。、計量1)倉庫收到《發(fā)貨通知單》后，聯(lián)系裝卸隊前來裝貨。4)倉庫開具《出庫單》，一式四聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給財務(wù)，一聯(lián)隨貨同行給客戶，一聯(lián)給銷售。：到貨后，銷售內(nèi)勤電話通知業(yè)務(wù)員進行催款，客戶根據(jù)協(xié)議打款。、對帳1)當客戶索要發(fā)票時，銷售內(nèi)勤首先與客戶及財務(wù)進行對帳，填制《結(jié)算清單》；2)銷售內(nèi)勤每日編制電子檔《結(jié)算清單》并與《銷貨單》一起交與財務(wù)；3)如果收到客戶匯票，且客戶要求開具收據(jù)的，由銷售內(nèi)勤向財務(wù)索要收據(jù)后寄送客戶。 非常規(guī)訂單接單流程圖部門/責任人表單同“常規(guī)流程”同“常規(guī)流程”銷售內(nèi)勤《銷貨定單》生產(chǎn)部《生產(chǎn)任務(wù)單》質(zhì)量部/質(zhì)檢員《檢驗報告》《成品入庫證》生產(chǎn)、成品倉管《成品入庫單》成品倉管銷售內(nèi)勤同“常規(guī)流程”同“常規(guī)流程”：1)銷售內(nèi)勤首先與生產(chǎn)部門溝通是否具備生產(chǎn)能力（指標、交貨期等）；2)根據(jù)溝通結(jié)果，銷售內(nèi)勤整理客戶需求，將客戶要求的規(guī)格指標、交貨期、數(shù)量等以《銷貨定單》的形式傳遞給生產(chǎn)主管，由生產(chǎn)主管（副總）根據(jù)生產(chǎn)狀況組織安排生產(chǎn)。 發(fā)貨通知：銷售內(nèi)勤以《發(fā)貨通知單》的形式向成品倉庫下達預(yù)發(fā)貨通知，提前告知倉庫，以便倉