【正文】 ，做好貨物簽收工作，并以貨物回執(zhí)單為依據(jù)。，確保所派車輛和司機(jī)手續(xù)齊全，符合國(guó)家的相應(yīng)規(guī)定，確保車輛潔凈衛(wèi)生，避免產(chǎn)品遭受污染。，包括部門費(fèi)用、運(yùn)雜費(fèi)以及每個(gè)業(yè)務(wù)員的費(fèi)用（差旅費(fèi)、電話費(fèi)、郵寄費(fèi)、招待費(fèi)、工資、提成等）。，并進(jìn)行信息匯總，并進(jìn)一步完善客戶檔案，根據(jù)客戶的銷售量大小、信譽(yù)程度、規(guī)模等對(duì)客戶進(jìn)行分級(jí)。（銷售、應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)表）并及時(shí)上報(bào)。男士頭發(fā)寧短勿長(zhǎng)，不得染彩發(fā)，不蓄胡須；女士勿濃妝艷抹。下級(jí)應(yīng)尊重上級(jí)。，應(yīng)提前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑機(jī)打發(fā)票和菜單報(bào)銷，并注明客戶及陪同人員情況。：業(yè)務(wù)員必須簽訂保密協(xié)議，要對(duì)公司的客戶及業(yè)務(wù)保密，不準(zhǔn)兼銷其他公司的任何產(chǎn)品，不準(zhǔn)把我公司客戶泄露給其他廠家，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按其銷售發(fā)生額的兩倍進(jìn)行處罰，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。，總經(jīng)理、銷售主管要與業(yè)務(wù)員單獨(dú)座談，要對(duì)照工作筆記和行程車票，匯報(bào)上月工作情況及遇到的問(wèn)題，以及下月工作拜訪客戶的計(jì)劃和行程，由銷售內(nèi)勤記錄。特殊情況報(bào)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)總經(jīng)理。公司統(tǒng)一實(shí)行客戶分級(jí)管理政策，根據(jù)規(guī)則對(duì)所有客戶進(jìn)行等級(jí)分類，并定期組織等級(jí)評(píng)定。，業(yè)務(wù)員或該銷售負(fù)責(zé)人每月按未收回金額的2%扣效益提成，效益提成不足扣的，扣減當(dāng)月工資，當(dāng)月工資不足扣的，扣下月的效益和工資。 .2銷售內(nèi)勤員未與客戶就結(jié)算情況進(jìn)行對(duì)賬，出現(xiàn)錯(cuò)誤的：銷售主管/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人責(zé)令改正；罰款20元/戶。 罰則 按規(guī)定（年銷售額在30萬(wàn)元以上、纖維素年銷售量在20噸以上）未建立客戶信用檔案或雖建有信用檔案，但應(yīng)付檢查，信息不全、資料不齊的，罰則如下： 董事長(zhǎng)/總經(jīng)理責(zé)令改正； ，銷售內(nèi)勤員罰款50元/戶。銷售內(nèi)勤員應(yīng)至少每月與客戶就銷售貨款的結(jié)算情況對(duì)賬一次，如有不符，立即查找原因，并上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部。銷售內(nèi)勤員在收到“收款單”的2小時(shí)內(nèi)應(yīng)通知庫(kù)房管理員，辦理發(fā)貨手續(xù)。 建立客戶信用檔案（見(jiàn)附件1）。，盡量提高產(chǎn)品售價(jià)，為公司多創(chuàng)利潤(rùn)；積極催收貨款。 銷售服務(wù)。 銷售貨款的催收銷售部應(yīng)建立貨款催收制度，并記錄成檔。2．0適用范圍:本制度適用于山東光大科技發(fā)展有限公司銷售部、財(cái)務(wù)部。 倉(cāng)庫(kù)收貨1）貨到公司后，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《退貨審批單》接收、計(jì)量、暫存，填制《計(jì)量單》；2）過(guò)磅計(jì)量時(shí)，應(yīng)由銷售內(nèi)勤、倉(cāng)庫(kù)、過(guò)磅員三方同時(shí)在場(chǎng)，三方在《計(jì)量單》上簽字。1）業(yè)務(wù)員電話、短信等方式通知銷售內(nèi)勤退貨詳細(xì)事宜，包括退貨原因，是否補(bǔ)貨，是否退款，是否退發(fā)票，不退票但退款時(shí)是否扣稅金等；2）銷售內(nèi)勤接到退貨申請(qǐng)后，填制《退貨審批單》，將業(yè)務(wù)人員告知的信息清楚的描述在表單上，因質(zhì)量原因?qū)е碌耐素?，提?bào)銷售主管（副總）審核，報(bào)質(zhì)量主管（副總）審核；非質(zhì)量原因?qū)е碌耐素洠釄?bào)銷售主管（副總）審核，報(bào)質(zhì)量主管（副總）審核，報(bào)總經(jīng)理審批；3）審批通過(guò)后，將信息反饋給業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員回饋給客戶，協(xié)調(diào)退貨安排；4）銷售內(nèi)勤將審批通過(guò)后的《退貨審批單》給成品倉(cāng)庫(kù)一份，作為倉(cāng)庫(kù)接收計(jì)量的依據(jù)；5）退貨應(yīng)事前審批，避免事后補(bǔ)批。、發(fā)貨1）倉(cāng)庫(kù)收到《發(fā)貨通知單》后，準(zhǔn)備好產(chǎn)品交給銷售內(nèi)勤，同時(shí)開(kāi)具《出庫(kù)單》。 發(fā)貨通知：銷售內(nèi)勤以《發(fā)貨通知單》的形式向成品倉(cāng)庫(kù)下達(dá)預(yù)發(fā)貨通知，提前告知倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)庫(kù)收到入庫(kù)產(chǎn)成品后及時(shí)向銷售內(nèi)勤反饋。、對(duì)帳1)當(dāng)客戶索要發(fā)票時(shí)，銷售內(nèi)勤首先與客戶及財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)帳，填制《結(jié)算清單》；2)銷售內(nèi)勤每日編制電子檔《結(jié)算清單》并與《銷貨單》一起交與財(cái)務(wù)；3)如果收到客戶匯票，且客戶要求開(kāi)具收據(jù)的，由銷售內(nèi)勤向財(cái)務(wù)索要收據(jù)后寄送客戶。4)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《出庫(kù)單》，一式四聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給財(cái)務(wù)，一聯(lián)隨貨同行給客戶，一聯(lián)給銷售。1）銷售內(nèi)勤聯(lián)系貨運(yùn)公司前來(lái)裝貨。7）內(nèi)勤在收到客戶訂貨單后，先對(duì)訂單進(jìn)行分析判斷，對(duì)有應(yīng)結(jié)清但還未結(jié)清欠款的，及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員先行催款；如果是非常規(guī)產(chǎn)品，則按非常規(guī)產(chǎn)品流程處理；判斷訂單金額是否超過(guò)《銷售管理制度》中規(guī)定的審批權(quán)限，按規(guī)定提交審批。 樣品、贈(zèng)品出庫(kù)流程 退貨流程細(xì)則客戶檔案管理細(xì)則 責(zé)任部門/責(zé)任崗位表單客戶：蓋章傳真件銷售內(nèi)勤：接收并處理后續(xù)流程《銷貨定單》或《購(gòu)銷合同》《銷貨單》銷售主管或銷售副主管（代）總經(jīng)理、董事長(zhǎng)銷售內(nèi)勤《銷貨定單》或《購(gòu)銷合同》（簽字、蓋章后）銷售內(nèi)勤《發(fā)貨通知單》成品倉(cāng)庫(kù)：組織裝貨過(guò)磅員：過(guò)磅計(jì)量銷售內(nèi)勤：監(jiān)磅《出庫(kù)單》《裝貨記賬證明》《計(jì)量單》銷售內(nèi)勤：制單寄單質(zhì)管部：提供檢驗(yàn)報(bào)告《貨運(yùn)單》、《銷貨單》《檢驗(yàn)報(bào)告》、《發(fā)貨日?qǐng)?bào)》銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤：咨詢財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)：反饋收款憑證業(yè)務(wù)員：催款《收款憑證》銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤《結(jié)算清單》財(cái)務(wù)《記賬憑證》 1）銷售內(nèi)勤設(shè)計(jì)固定格式的《購(gòu)銷合同》及《銷售訂單》，并將電子版發(fā)給客戶，由客戶按格式填寫并蓋章后傳真至我司銷售內(nèi)勤處。流程設(shè)計(jì)基本原則，高效，不繁雜務(wù)虛；，有一定的規(guī)范化高度，潛移默化，逐步完善。5）銷售必須要有合同或訂單，任何合同或協(xié)議，需經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核過(guò)。2）所有銷售形式，金額100萬(wàn)元以上的，須由董事長(zhǎng)簽批。2)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)裝卸工記賬，開(kāi)具裝貨證明，用以作為結(jié)算的原始憑證，同時(shí)做電腦匯總，月結(jié)時(shí)匯總表及原始憑證一起拿至采購(gòu)主管（副總）處審核，再交至財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)賬。：1)客戶打款后通知業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)及時(shí)通知銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤向財(cái)務(wù)核對(duì)款項(xiàng)；2)財(cái)務(wù)根據(jù)賬面到款情況，及時(shí)開(kāi)具《收款憑證》并交至銷售內(nèi)勤處，以免延誤放貨。3)銷售內(nèi)勤在向客戶回傳訂單或合同時(shí)，關(guān)于交貨期應(yīng)按與生產(chǎn)的溝通結(jié)果填寫。流程圖部門/責(zé)任人表單業(yè)務(wù)員銷售內(nèi)勤《發(fā)貨通知單》銷售內(nèi)勤《銷貨單》成品倉(cāng)庫(kù)：取貨、開(kāi)出庫(kù)單銷售內(nèi)勤：包裝、發(fā)快遞、存樣品《出庫(kù)單》《快遞單》銷售內(nèi)勤《發(fā)貨日?qǐng)?bào)表》《結(jié)算清單》業(yè)務(wù)員 1）業(yè)務(wù)人員受理客戶的樣品需求，并以郵件、短信、電話等任何方便的方式通知銷售內(nèi)勤；2）在受理過(guò)程中，業(yè)務(wù)員需判斷是新客戶還是老客戶，對(duì)于新客戶則要積極爭(zhēng)取并拜訪，對(duì)于老客戶，也應(yīng)分析他為什么要樣品，充分發(fā)掘客戶的潛在需求；3）樣品單通常情況下不收取費(fèi)用，但其成本則攤銷在客戶的正常訂單中，此攤銷過(guò)程由公司財(cái)務(wù)在做賬時(shí)處理完成。 跟蹤服務(wù)1）業(yè)務(wù)人員對(duì)客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù)，包括樣品的質(zhì)量反饋，后期是否有可能批量訂貨等等。：確定是否補(bǔ)貨，不補(bǔ)貨。（在《退貨審批單》中體現(xiàn)）。當(dāng)期產(chǎn)品銷售價(jià)格不得低于銷售指導(dǎo)價(jià)格下限。 銷售業(yè)績(jī)的考核。虛開(kāi)發(fā)票包括： A客戶只購(gòu)100元的貨物，卻開(kāi)超過(guò)100元的發(fā)票；貨物送給A單位，B單位付款，將發(fā)票開(kāi)給A單位（三角開(kāi)票）；將發(fā)票開(kāi)給沒(méi)有銷售業(yè)務(wù)往來(lái)的外單位等。、管理各種資源，實(shí)現(xiàn)公司的產(chǎn)品銷售和完成售后服務(wù)。 產(chǎn)品銷售價(jià)格的確定銷售部主管根據(jù)市場(chǎng)行情變化，在當(dāng)期銷售指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間內(nèi)，制訂“銷售計(jì)劃審批單”（見(jiàn)后附表2），列明產(chǎn)品的銷售明細(xì)，經(jīng)主管銷售總經(jīng)理審核簽字后，再報(bào)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理批準(zhǔn)。銷售內(nèi)勤員在“稱重計(jì)量單”或“托運(yùn)單”所注明日期之后二天內(nèi)（24小時(shí)內(nèi)）將“銷售結(jié)算清單”（復(fù)印件）、“銷售合同或訂