【正文】 關注超過賒銷期限的銷售業(yè)務，積極會同業(yè)務員催收貨款。買賣公司增值稅專用發(fā)票是指利用虛開的發(fā)票，賣給他人，獲取利益的行為。銷售部主管和銷售業(yè)務員應在客戶貨款實際收到的當月，方可取得業(yè)務提成和效益獎金。特殊情況下，銷售部主管可根據(jù)市場應急變化，及時提出新的銷售指導價格報經(jīng)理辦公室后執(zhí)行。：財務根據(jù)相關單據(jù)，對退貨進行結(jié)算。 退貨1）退貨審批通過后，由業(yè)務人員通知客戶安排退貨；2）客戶要求補貨時，須先將原貨退回，我方收到貨后再補發(fā)貨，客戶要求推遲補貨的，則按客戶要求時間進行發(fā)貨；3）質(zhì)量原因?qū)е碌耐素洠\輸費由我方承擔。2）必要時聯(lián)系公司研究院技術(shù)人員上門支持。 發(fā)貨通知1）銷售內(nèi)勤接到業(yè)務員的信息后，填制《發(fā)貨通知單》給成品倉庫，由倉庫準備樣品，通知單一式兩聯(lián)，銷售內(nèi)勤一聯(lián)，成品倉庫一聯(lián)；2）《發(fā)貨通知單》與正常訂單發(fā)貨通知時格式相同，但需在合適的地方注明“樣品”字樣。4)在此過程中，銷售內(nèi)勤需根據(jù)發(fā)貨時間約定，隨時跟蹤生產(chǎn)進度。：在協(xié)議規(guī)定時間內(nèi)，客戶款項仍未到帳的，銷售內(nèi)勤第一時間通知業(yè)務人員，由業(yè)務人員進行催款。3)過磅員負責計量過磅，倉庫與銷售內(nèi)勤監(jiān)磅，填制《計量單》，三方同時簽字。3）以上審批金額權(quán)限以《銷售管理制度》為準，如有變化，銷售內(nèi)勤負責及時對本流程進行更新。6）業(yè)務人員主要職責是擴大市場，提高客戶的訂購量，提升我司產(chǎn)品在客戶處的占比，做好客戶服務及協(xié)調(diào)工作。銷貨流程細則由于銷售部門的本地市場部和外地市場部銷貨方式有所差別，所以在銷貨流程上分別規(guī)定。 本地市場本地市場部是業(yè)務員開具調(diào)撥單(見附件1)后，由公司自有車輛和業(yè)務員到東平縣內(nèi)的區(qū)域市場內(nèi)進行推銷，所以本地市場的銷貨流程如下： 外地市場外地市場部… 賬期銷貨流程需總經(jīng)理同意。原則上業(yè)務人員不再受理具體的客戶訂貨事宜，由客戶按預設格式直接向公司內(nèi)勤人員下單。、合同回傳：銷售內(nèi)勤將簽批并蓋章后的訂單或合同，傳真至客戶處。一式四聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給倉庫帳務，一聯(lián)給財務，一聯(lián)給貨運司機。：收到貨款后，銷售內(nèi)勤電話通知貨運方放貨。 下達生產(chǎn)任務：生產(chǎn)部根據(jù)銷售下達的《銷貨定單》，結(jié)合生產(chǎn)計劃安排，組織安排生產(chǎn)確保按約定日期交貨。：銷售內(nèi)勤填《銷貨單》，格式與正常訂單的銷貨單相同，但需在合適的地方注明“樣品”。退貨處理流程退貨處理流程圖部門/責任人表單客戶：申請退貨業(yè)務員：了解情況，協(xié)商，協(xié)調(diào)銷售主管（副總）：審批《退貨審批單》業(yè)務員業(yè)務員：索票客戶：寄票銷售內(nèi)勤：提供退款資料財務：做退款處理業(yè)務員客戶《物流單》成品倉庫《計量單》銷售內(nèi)勤《請檢單》質(zhì)量管理部《檢驗報告》成品倉庫《入庫單》銷售內(nèi)勤：發(fā)貨通知成品倉庫：裝貨、出庫《發(fā)貨通知單》財務 退貨申請1）業(yè)務人員首先了解客戶的退貨原因，盡量避免退貨發(fā)生，如有必要，可現(xiàn)場指導；2）如果必須退貨，則與客戶協(xié)商退貨的相關事宜，如涉及到的退貨流程、貨款問題、發(fā)票問題、補貨問題等等。非質(zhì)量原因?qū)е碌耐素洠\費由業(yè)務人員與客戶協(xié)商解決。 文件名稱 銷售管理制度編 碼GDYZ/LC072015頁 數(shù)共10頁起 草張錦庫審 核姜廣恩批 準李明光起草日期審核日期批準日期頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量4份實施日期分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷售部、財務部、辦公室1．0目的:為適應公司發(fā)展，加強規(guī)范化管理，統(tǒng)一規(guī)范公司產(chǎn)品的銷售程序，特制定本制度。每月銷售主管應提供當月的銷售計劃（見后附2），銷售計劃報董事長/總經(jīng)理審核批準。不得在貨款沒有收回的情況下，提前套取業(yè)務提成和效益獎金。 銷售業(yè)務員應承擔以下責任、積極開拓市場，完成銷售計劃。，審核業(yè)務員發(fā)生的差旅費用，控制銷售成本和費用。出納會計應按銷售內(nèi)勤人員的要求及時查詢貨款，在收到貨款的4小時內(nèi)，應向銷售部內(nèi)勤人員開具“收款單”（收據(jù)），收款單中應注明付款單位的名稱及現(xiàn)金、支票、銀行匯款、商業(yè)票據(jù)等類型和金額。發(fā)票中購貨單位名稱應與收款單中的付款單位名稱一致，誰支付的貨款就應給其開具發(fā)票，除有獲得特別證據(jù)外，不得開具三角發(fā)票。 獎勵公司的銷售獎勵辦法按《銷售業(yè)務提成和效益獎金制度》執(zhí)行，由銷售部和財務部制訂，經(jīng)董事長/總經(jīng)理批準后實施。 銷售內(nèi)勤人員未完成工作職責處罰： .1銷售內(nèi)勤員未在“稱重計量單”所注明日期之后二天內(nèi)（24小時內(nèi)）將“銷售結(jié)算清單”（復印件）、“銷售結(jié)算清單計劃審批單“（復印件）、”、銷售合同（復印件）、“稱重計量單”、 “出庫單”、“托運單”一并交給財務部的結(jié)算會計的，罰則如下：月度內(nèi)，第一次責令改正；第二次罰款10元；第三次罰款20元，四次以上，每次罰款50元/次。、通報批評、降職調(diào)崗。：客戶檔案基本信息、營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、銀行開戶證明復印件、客戶評價相關記錄表單等等；， 將除合同外的其他客戶相關資料統(tǒng)一保存；，以便查閱。：，以往返車票的時間為準，26天為全勤，否則從工資中扣除。，28號回公司報銷，30號或31號（月末）由銷售主管、銷售內(nèi)勤會同財務及總經(jīng)理統(tǒng)一簽字報銷，逾期不予處理。：將每月業(yè)務提成的20%作為風險抵押金，在業(yè)務中產(chǎn)生的呆賬、壞賬全部由個人承擔，如公司通過法律程序追回貨款的，業(yè)務員承擔發(fā)生的費用，在風險抵押金中扣除。對于報銷中弄虛作假者，發(fā)現(xiàn)一次，按所報金額的2倍進行處罰。，指導關心下級。，不要蓬頭垢面。：銷售部負責本制度的制定并監(jiān)督執(zhí)行。（開票前每次發(fā)貨給客戶做銷售合同并傳真，合同齊全后復印附一份給財務開具發(fā)票），并及時寄發(fā)。、提成；統(tǒng)計銷售費用；負責業(yè)務人員各項費用的初審與上報簽批。，確保產(chǎn)品的安全到達，高效節(jié)能性。對于貨物運輸途中出現(xiàn)的不正常因素，由托運公司及時通知我公司，以便及時調(diào)整工作，降低對客戶影響。：，返廠換包裝類20元/件，發(fā)生的二次運輸費用由物流承擔，發(fā)送給客戶后出現(xiàn)的破包現(xiàn)象由物流公司與客戶協(xié)商解決賠償事宜，達到客戶滿意為目的。，確保產(chǎn)品種類的分解情況，對于每個客戶貨物的分類進行準確記錄，和公司成品庫對接，簽單驗收所接貨物，并保持一致性。、物流臺賬、考勤、（培訓學習、客戶接待）、合同、發(fā)票、樣品發(fā)放、應收賬款日報表、銷售費用臺賬、工資、提成 開具銷貨單。，準備培訓資料，制定培訓計劃，安排好培訓學習。，發(fā)生的每一筆業(yè)務進行合同制作并掃描、存檔。，記錄客戶信息及所需服務，轉(zhuǎn)達所在區(qū)域經(jīng)理并對客戶進行及時回訪。，嚴禁在公共場合做出不文明的舉動，如摳鼻挖耳、隨地吐痰、亂丟果皮紙屑等。同事之間應團結(jié)協(xié)作，互相激勵關懷,，實現(xiàn)個人發(fā)展。，到期后由銷售內(nèi)勤辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，試用期間除按老業(yè)務員報銷規(guī)定外，每天報銷生活及住宿補助費70元，工資按實習業(yè)務員標準。業(yè)務人員離開公司一年內(nèi)不得從事與本行業(yè)有關的業(yè)務，否則將扣發(fā)風險金及所追回業(yè)務期企間發(fā)生的一切費用。座談后，業(yè)務員要寫工作總結(jié)和下月客戶拜訪計劃。針對不同等級客戶，采取不同的銷售策略。 銷售部每月未將“銷售計劃審批單”、“銷售結(jié)算清單”、“銷售