【正文】 由于銷售部門的本地市場(chǎng)部和外地市場(chǎng)部銷貨方式有所差別，所以在銷貨流程上分別規(guī)定。3）以上審批金額權(quán)限以《銷售管理制度》為準(zhǔn)，如有變化，銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)本流程進(jìn)行更新。：在協(xié)議規(guī)定時(shí)間內(nèi)，客戶款項(xiàng)仍未到帳的，銷售內(nèi)勤第一時(shí)間通知業(yè)務(wù)人員，由業(yè)務(wù)人員進(jìn)行催款。 發(fā)貨通知1）銷售內(nèi)勤接到業(yè)務(wù)員的信息后，填制《發(fā)貨通知單》給成品倉庫，由倉庫準(zhǔn)備樣品，通知單一式兩聯(lián)，銷售內(nèi)勤一聯(lián)，成品倉庫一聯(lián)；2）《發(fā)貨通知單》與正常訂單發(fā)貨通知時(shí)格式相同，但需在合適的地方注明“樣品”字樣。 退貨1）退貨審批通過后，由業(yè)務(wù)人員通知客戶安排退貨；2）客戶要求補(bǔ)貨時(shí)，須先將原貨退回，我方收到貨后再補(bǔ)發(fā)貨，客戶要求推遲補(bǔ)貨的，則按客戶要求時(shí)間進(jìn)行發(fā)貨；3）質(zhì)量原因?qū)е碌耐素?，運(yùn)輸費(fèi)由我方承擔(dān)。特殊情況下，銷售部主管可根據(jù)市場(chǎng)應(yīng)急變化，及時(shí)提出新的銷售指導(dǎo)價(jià)格報(bào)經(jīng)理辦公室后執(zhí)行。買賣公司增值稅專用發(fā)票是指利用虛開的發(fā)票，賣給他人，獲取利益的行為。 現(xiàn)銷業(yè)務(wù)的處理。 銷售部每月應(yīng)將“銷售計(jì)劃審批單”、“銷售結(jié)算清單”、“銷售合同”的原件與客戶信用檔案一起訂成一簿，留檔備查。，弄虛作假，虛開發(fā)票，損害公司利益的，罰則如下：17%賠償損失；，責(zé)令改正、通報(bào)批評(píng)、開除；、通報(bào)批評(píng)、降職調(diào)崗、開除。：銷售部負(fù)責(zé)本制度的制定并監(jiān)督執(zhí)行。 ：新業(yè)務(wù)員在試用期內(nèi)累計(jì)銷量達(dá)到10噸的，轉(zhuǎn)為正式業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員每年底評(píng)定一次，年銷量在500噸以上的工資2500，年銷量在300噸以上的工資2000元，年銷量在150元以上的工資1800元。把公司看作發(fā)展長(zhǎng)期職業(yè)工作并獲取合理回報(bào)的地方。：適用于本公司銷售內(nèi)勤人員。，特別是針對(duì)醫(yī)藥、食品、PVC的客戶，事先與業(yè)務(wù)員溝通交流，做好發(fā)貨時(shí)的細(xì)節(jié)工作；建材客戶上海尚南貿(mào)易，托盤外要貼A4紙，注明貨物名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等信息。、運(yùn)輸、配送等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理管理和追蹤。，給客戶造成重大影響的由物流方面承擔(dān)全部責(zé)任。文件名稱 物流管理制度編 碼GDYZ/LC072015頁 數(shù)共2頁起 草審 核批 準(zhǔn)起草日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量4份實(shí)施日期分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷售部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部：為了使公司物流配送工作，盡可能的做到及時(shí)，準(zhǔn)確，服務(wù)周到，有效控制物流成本，提高產(chǎn)品的貨物運(yùn)輸效率，特制訂本制度。，接訂單后與成品庫對(duì)接，查看庫存情況，做好發(fā)貨前準(zhǔn)備工作。：維護(hù)辦公室地面、墻面、門窗及辦公室通道的清潔。，總結(jié)上月銷售情況，并安排相關(guān)培訓(xùn)。：客戶等級(jí)評(píng)估以對(duì)客戶銷售金額、信用履約記錄、客戶當(dāng)期銷售總額、注冊(cè)資本總額等要素為核心，進(jìn)行量化的評(píng)定；：每六個(gè)月為一個(gè)周期評(píng)定一次，評(píng)定結(jié)果應(yīng)于每期結(jié)束前完成；：，評(píng)分后按得分的高低，對(duì)客戶分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。 銷售內(nèi)勤員未將“銷售計(jì)劃審批單”、“銷售結(jié)算清單”、“銷售合同”原件與客戶信息建立檔案，一起訂成一簿；或雖建檔，資料不齊的，銷售主管/主任責(zé)令改正；罰款20元/戶。銷售內(nèi)勤人員每月將應(yīng)收賬款金額超過10萬元以上的客戶明細(xì)上報(bào)給銷售主管/副主管，建議銷售主管/副主管采取相應(yīng)措施。信用檔案中必備的資料應(yīng)有：客戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證、國(guó)稅登記證、款項(xiàng)結(jié)算賬戶的銀行開戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。 嚴(yán)禁利用銷售業(yè)務(wù)截流公司收入，侵占公司利潤(rùn)。公司銷售部在接受客戶訂單時(shí)，要根據(jù)客戶的注冊(cè)資本、年銷售收入額、資產(chǎn)總額等指標(biāo)評(píng)估客戶信用等級(jí)，建立“客戶信用檔案信息”（見后附1）。 已開票：判斷是否已開票，如果未開票。：生產(chǎn)相關(guān)人員拿著《成品入庫證》將成品送至倉庫，倉庫核對(duì)計(jì)量后辦理入庫，并開具《成品入庫單》，一聯(lián)存根，一聯(lián)給生產(chǎn)送貨人員，一聯(lián)給財(cái)務(wù)。3)銷售內(nèi)勤編制《發(fā)貨日?qǐng)?bào)》，并向業(yè)務(wù)人員及時(shí)反饋每日發(fā)貨情況；（按業(yè)務(wù)員分開，形式可以多樣化：如、郵件、OA等任選一項(xiàng)簡(jiǎn)單又高效的方式）4)銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)跟蹤貨物的到貨情況。2）與大客戶的框架協(xié)議，由銷售主管（副總）簽 批。 銷售部銷貨管理流程目的為了規(guī)范銷售管理過程，提高工作效率，提升公司整體形象，特制定此流程。3）銷售內(nèi)勤拿著客戶傳真的訂單或合同，至銷售主管處簽字審批，然后到行政處加蓋合同章。：根據(jù)判斷結(jié)果，決定是否放貨。 通知銷售內(nèi)勤：倉庫收到成品后，第一時(shí)間通知銷售內(nèi)勤。：客戶要求退款，且我方已開票的情況下，首先要求客戶退還發(fā)票。具體評(píng)估方法根據(jù)以往的銷售和回款情況，由銷售部主管和相關(guān)業(yè)務(wù)人員共同確定（見客戶管理制度） 公司產(chǎn)品定價(jià)原則。截流公司收入和侵占公司利潤(rùn)的行為包括：?jiǎn)为?dú)或與客戶合謀，低價(jià)銷售，索取返款；超過賒銷期不積極追繳貨款；惡意延長(zhǎng)賒銷期限；將客戶支付的貨款私自挪用或侵占；將客戶支付的貨款私自存入個(gè)人賬戶，不及時(shí)報(bào)賬等。年銷售額在50萬元以下的客戶應(yīng)建有聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)聯(lián)系人和結(jié)算賬戶信息等。 銷售主管/副主管應(yīng)根據(jù)“銷售結(jié)算清單”記錄的信息和銷售合同執(zhí)行情況，及時(shí)要求客戶匯款，并督促業(yè)務(wù)員積極收回。，虛開發(fā)票，損害公司利益的，罰則如下：17%賠償損失。客戶得分客戶等級(jí)描述90分及以上A → 優(yōu)質(zhì)客戶8090分（含80分）B → 良好客戶6080分（含60分）C → 一般客戶60分以下D → 選擇性客戶；，但特殊情況下，可重新對(duì)客戶評(píng)級(jí)；，原則上根據(jù)“客戶等級(jí)評(píng)定步驟”（見下文）進(jìn)行，評(píng)定結(jié)果需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批；，需對(duì)客戶等級(jí)變更時(shí)，須填寫《客戶等級(jí)變更申請(qǐng)》表進(jìn)行逐級(jí)審批。：利用月度例會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)進(jìn)行一月一評(píng)估，對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行一月一排名，包括本月排名和累計(jì)銷量排名，并進(jìn)行張榜公布。：，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。辦公室內(nèi)部物品堆放整齊， 保持桌面清爽、整潔。，銷售主管或總經(jīng)理審批，確定發(fā)貨后通知倉庫保管進(jìn)行發(fā)貨，確保發(fā)貨信息傳遞準(zhǔn)確性并責(zé)任到人。：，由成品庫工作人員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、包裝方面的檢查，進(jìn)行發(fā)貨。