【正文】 合同”的原件與客戶信用檔案一起訂成一簿，留檔的，罰則如下： 董事長/總經(jīng)理責(zé)令改正； 銷售主管罰款50元/月；。 ：銷售主管/財務(wù)負責(zé)人責(zé)令改正；罰款50元/月。信用檔案中必備的資料應(yīng)有：客戶的營業(yè)執(zhí)照、法人組織機構(gòu)代碼證、國稅登記證、款項結(jié)算賬戶的銀行開戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。積極催收貨款，與客戶緊密溝通，做好售后服務(wù)。 賒銷業(yè)務(wù)處理。年銷售額在50萬元以上的客戶應(yīng)建立信用檔案。、或超出本制度所規(guī)定銷售業(yè)務(wù)，須事先獲得董事長/總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將批準(zhǔn)人的批示附在當(dāng)期的銷售計劃后面，否則承擔(dān)相應(yīng)損失和后果的。銷售部所有人員應(yīng)做好銷售的跟蹤服務(wù)，包括填制銷售結(jié)算清單、傳遞銷售發(fā)票、催收銷售貨款、與客戶定期溝通及其他售后服務(wù)。對金額超過10萬元的欠款（超過賒銷期限），應(yīng)派專人催繳，必要時采取法律措施。銷售相關(guān)規(guī)定 建立客戶信用檔案。：貨到公司后，由銷售內(nèi)勤填制《請檢單》，通知質(zhì)量部門前來檢驗。 退款：確定是否退款，如果不退款直接補貨。2）銷售內(nèi)勤收到產(chǎn)品后，取樣，打包，發(fā)快遞。 檢驗：質(zhì)檢人員對完工產(chǎn)品進行檢驗，出具《檢驗報告》和《成品入庫證》。：財務(wù)進行賬務(wù)處理。1)貨運員在銷售內(nèi)勤處領(lǐng)取《銷貨單》（出門聯(lián)）、《貨運單》，將貨送至指定地點；2)如果客戶要求要《檢驗報告》，則銷售內(nèi)勤將檢驗報告給貨運員，隨貨一起帶給客戶；如果客戶事先未要求，但事后要求，則銷售內(nèi)勤直接以傳真方式向傳給客戶。2)銷售內(nèi)勤填寫《發(fā)貨通知單》，并傳遞給成品倉庫，一式兩聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給倉庫。、合同審批1）原則上銷售訂單、合同，必須有銷售主管（副總）簽字審批，特殊情況下可在銷售主管（副總）的授權(quán)下，由銷售副主管或銷售經(jīng)理代簽批，并在簽字后注明“（代）”字樣。2）銷售內(nèi)勤開具《銷貨單》，一式六聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)作為出門證由貨運方帶走，出門時交給門衛(wèi)，其余幾聯(lián)交財務(wù)，其余交給財務(wù)，分別用于記賬、結(jié)算、開發(fā)票、核驗業(yè)務(wù)員提成。適用范圍本流程適用于東平縣星華油塑有限公司銷售、生產(chǎn)和倉庫等部門。對小客戶或新客戶則可直接使用《購銷合同》的形式簽訂購銷合同。1）如果是賒銷，金額在10萬以內(nèi)的，由銷售主管簽批，10萬元以上的由總經(jīng)理簽批，50萬元以上的由董事長簽批。、計量1)倉庫收到《發(fā)貨通知單》后，聯(lián)系裝卸隊前來裝貨。：到貨后，銷售內(nèi)勤電話通知業(yè)務(wù)員進行催款，客戶根據(jù)協(xié)議打款。 非常規(guī)訂單接單流程圖部門/責(zé)任人表單同“常規(guī)流程”同“常規(guī)流程”銷售內(nèi)勤《銷貨定單》生產(chǎn)部《生產(chǎn)任務(wù)單》質(zhì)量部/質(zhì)檢員《檢驗報告》《成品入庫證》生產(chǎn)、成品倉管《成品入庫單》成品倉管銷售內(nèi)勤同“常規(guī)流程”同“常規(guī)流程”：1)銷售內(nèi)勤首先與生產(chǎn)部門溝通是否具備生產(chǎn)能力（指標(biāo)、交貨期等）；2)根據(jù)溝通結(jié)果，銷售內(nèi)勤整理客戶需求，將客戶要求的規(guī)格指標(biāo)、交貨期、數(shù)量等以《銷貨定單》的形式傳遞給生產(chǎn)主管，由生產(chǎn)主管（副總）根據(jù)生產(chǎn)狀況組織安排生產(chǎn)。 安排物流：銷售內(nèi)勤接到倉庫通知后，與貨運公司聯(lián)系，通知期前來裝貨。2）將當(dāng)日發(fā)貨記錄發(fā)給業(yè)務(wù)人員一份（按業(yè)務(wù)員分開）。1）銷售內(nèi)勤填制紅字《銷貨單》，連同《退貨審批單》交至財務(wù)，由財務(wù)辦理退款手續(xù)；2）財務(wù)出具《收款憑證》，做退款處理，由總經(jīng)理最終審批；3）不管是否會補貨，只要客戶要求退款，原則上，只有收到客戶退回發(fā)票后，方可退還貨款；4）特殊情況時，客戶承諾補貨，但同時又要求退款，且發(fā)票不退回，此種情況下，必須經(jīng)總經(jīng)理同意（《退貨審批單》審批時注明）；退款時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)提前與客戶協(xié)商一致，稅金須由客戶承擔(dān)，我方在退款時應(yīng)扣除稅金。1）客戶要求補貨的，由銷售內(nèi)勤根據(jù)正常發(fā)貨流程辦理相關(guān)手續(xù)；2）原則上，原貨未退回公司前，不得先行補發(fā)貨；3）需要先補發(fā)貨的，需經(jīng)銷售主管（副總）審核，總經(jīng)理審批同意后方可。每月銷售部主管應(yīng)根據(jù)市場行情、生產(chǎn)成本情況、公司產(chǎn)品的庫存量，提出各類產(chǎn)品的銷售指導(dǎo)價和銷售折扣方案，在月度經(jīng)營辦公會上討論確定。中間商僅是公司產(chǎn)品銷售渠道的中間環(huán)節(jié)，其主要作用是協(xié)助、配合、組織公司產(chǎn)品銷售的實現(xiàn)，并非是公司產(chǎn)品的最終客戶，產(chǎn)品貨款最終由客戶直接與公司結(jié)算，故發(fā)票中購貨單位名稱必須與收款單中的付款單位名稱一致，誰支付的貨款就應(yīng)給其開具發(fā)票，除有獲得特別證據(jù)外，不得開具三角發(fā)票。 嚴(yán)禁虛開、買賣公司增值稅專用發(fā)票。如果客戶為個人（個體工商戶），則信用檔案中必備的資料應(yīng)有：個人的身份證復(fù)印件（個體工商戶營業(yè)執(zhí)照）、款項結(jié)算賬戶的銀行開戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。 銷售內(nèi)勤員主要職責(zé)銷售內(nèi)勤員在發(fā)貨后，應(yīng)根據(jù)銷售合同、出庫單、貨款的回收情況、發(fā)票的開具情況等信息及時與客戶對賬，無誤后編制“精制棉/棉漿粕銷售結(jié)算清單”（見后附3）。 售銷主管/副主管/銷售業(yè)務(wù)員對其負責(zé)銷售的客戶的欠款，承擔(dān)損失賠償?shù)呢?zé)任。 未按規(guī)定簽訂合同銷售的，罰則如下： 董事長/總經(jīng)理責(zé)令改正； 未造成損失的，業(yè)務(wù)當(dāng)事人罰款200元/次；造成損失的，業(yè)務(wù)當(dāng)事人賠償損失，罰款1000元/次。、責(zé)令改正、通報批評、降職調(diào)崗、開除。：開發(fā)新客戶，簽訂合同，收集客戶資料，客戶關(guān)系維護，對客戶進行等級評定，受理客戶投訴并回饋處理結(jié)果，負責(zé)客戶售后服務(wù)事宜，回收客戶滿意度調(diào)查表；：建立并維護客戶檔案庫，處理并跟蹤客戶投訴，負責(zé)客戶滿意度調(diào)查表發(fā)放和統(tǒng)計；：統(tǒng)計客戶回款率；、供應(yīng)部：配合處理客戶投訴事宜。 本制度自發(fā)布之日起開始實施； 本制度最終解釋權(quán)歸銷售部. 文件名稱 業(yè)務(wù)員管理制度編 碼頁 數(shù)共5頁起 草審 核批 準(zhǔn)起草日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量3份實施日期分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷售部、辦公室：為加強本公司銷售管理，達成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將銷售人員業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)定。按時上交本月的工作總結(jié)及下月工作計劃，按時參加公司例會及培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動，特殊情況不能參加的報銷售經(jīng)理批準(zhǔn)，并報總經(jīng)理。：：合計銷售收入 5000萬元以上，第一名按其實現(xiàn)銷售收入的3‰進行獎勵；，第一名獎勵實現(xiàn)銷售收入的3‰，第二名獎勵2‰，第三名獎勵5000元。：業(yè)務(wù)員出前填寫出差申請單，由銷售主管簽字批準(zhǔn)后報銷往返及區(qū)域間的車票（以微機票為準(zhǔn)）。熱愛公司，熱愛本職工作。衣服尺寸一定要合適，公務(wù)時應(yīng)穿職業(yè)裝，全身衣服（包括皮鞋）的顏色不得超過三種，注意個人衛(wèi)生，勤剪指甲。，而是互利互惠的伙伴，應(yīng)該文明禮貌、不卑不亢、相互合作、共同發(fā)展。.，記錄行程及報考勤電話，若不按時報考勤，要電話詢問.，嚴(yán)格考勤制度，按時上下班，做到有事請假.，每少報一次罰款50元。，做好物流單據(jù)的對接工作，并監(jiān)督物流接貨與公司發(fā)貨數(shù)量相符，對發(fā)出貨物進行跟蹤。、通報等。，做好商品的驗收入庫、核對發(fā)放、退貨換貨等工作。，進行相應(yīng)