電力公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)細(xì)則(存儲(chǔ)版)
【正文】 潔風(fēng)險(xiǎn)信息，調(diào)查處理廉潔風(fēng)險(xiǎn)事件。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析。具體內(nèi)容參照《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控測(cè)評(píng)底稿》（附表1）的要求。區(qū)域分公司應(yīng)匯總分公司本部和管理基層企業(yè)的測(cè)評(píng)報(bào)告，在半年度和年度測(cè)評(píng)工作結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司監(jiān)察審計(jì)部。領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)積極開展批評(píng)與自我批評(píng)，認(rèn)真總結(jié)本人工作中涉及的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施的執(zhí)行情況，虛心接受領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員的意見和建議。2. 為保證管理單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控有效運(yùn)轉(zhuǎn)，公司及區(qū)域分公司應(yīng)采用互查、抽查等方式，對(duì)所轄單位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)情況、防控措施執(zhí)行情況和測(cè)評(píng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。職工代表大會(huì)。公司及管理各單位應(yīng)總結(jié)、評(píng)價(jià)本單位上一年度廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作開展情況，分析、研究工作中存在的問題，提出解決方案，部署本年度廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。測(cè)評(píng)報(bào)告應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容：1） 對(duì)測(cè)評(píng)人員、時(shí)間、范圍、方法等內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述；2） 對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程的簡(jiǎn)要描述；3） 對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況的總體評(píng)價(jià)；4） 對(duì)測(cè)評(píng)中發(fā)現(xiàn)缺陷進(jìn)行描述，分析其產(chǎn)生的原因及影響，并提出改進(jìn)建議；5） 上期發(fā)現(xiàn)缺陷的整改情況。公司本部有關(guān)部門和管理各單位應(yīng)明確指定本部門或本單位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控測(cè)評(píng)人員，具體負(fù)責(zé)本部門、本單位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控測(cè)評(píng)工作。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析。2）廠務(wù)、黨務(wù)公開公司及管理各單位要按規(guī)定積極推行廠務(wù)、黨務(wù)公開，制定有關(guān)廠務(wù)、黨務(wù)公開的制度。1．黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況的檢查考核是最基本的綜合監(jiān)督機(jī)制，是全面評(píng)價(jià)各單位廉政建設(shè)情況的重要手段，對(duì)各單位全面推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)有重要的促進(jìn)作用。 5．“三重一大”決策制度執(zhí)行為促進(jìn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，公司及所屬各單位對(duì)企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金運(yùn)作（簡(jiǎn)稱“三重一大”）事項(xiàng)，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體做出決定。按照一崗雙責(zé)的原則，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書簽訂人，應(yīng)為本單位黨、政主要負(fù)責(zé)人。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守這些制度和規(guī)定。9）崇尚科學(xué)，反對(duì)迷信。員工行為準(zhǔn)則：1）熱愛祖國(guó)，熱愛華能。評(píng)估監(jiān)控重點(diǎn)。公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控遵循以下基本原則和工作方法：1．基本原則圍繞中心、服務(wù)大局。 業(yè)務(wù)流程方面。損失性指一旦廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，就會(huì)給企業(yè)造成損失。風(fēng)險(xiǎn)分析是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響和后果進(jìn)行評(píng)價(jià)和估量，包括定性分析和定量分析。二、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控概述（一）風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理1．風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指某一負(fù)面影響事件發(fā)生的可能性和導(dǎo)致?lián)p害程度的大小。華能國(guó)際電力*********股份有限公司按照集團(tuán)公司的要求, 認(rèn)真開展反腐倡廉建設(shè)，積極組織實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。2010年12月集團(tuán)公司印發(fā)了《運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)深入推進(jìn)華能集團(tuán)懲防體系建設(shè)的意見》，要求華能企業(yè)進(jìn)一步結(jié)合企業(yè)管理的實(shí)際，積極探索運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，把懲防體系植于企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度之內(nèi)、融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體系之中，全面開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，深入推進(jìn)具有華能特色的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。手冊(cè)確定的存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，在公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》中已經(jīng)明確控制流程的，仍按照《內(nèi)部控制手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行，但其流程中被本手冊(cè)標(biāo)識(shí)為存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，其廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施必須按照本手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行；對(duì)《內(nèi)部控制手冊(cè)》沒有涉及的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，其控制流程和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施均按本手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指用感知、判斷或歸類的方式對(duì)現(xiàn)實(shí)的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)進(jìn)行鑒別的過程?？陀^性指任何有業(yè)務(wù)處置權(quán)的行為主體都存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)。主要是由于管理體制或工作機(jī)制不健全、不適應(yīng)，造成管理空當(dāng)或監(jiān)管缺位、錯(cuò)位。（三）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)，形成有效識(shí)別、評(píng)估和控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制。廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息的收集應(yīng)覆蓋企業(yè)多層面、多環(huán)節(jié)，注意通過信訪舉報(bào)、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督和對(duì)制度、流程評(píng)估分析中發(fā)現(xiàn)問題，避免風(fēng)險(xiǎn)信息的遺漏。核心價(jià)值觀:堅(jiān)持誠(chéng)信，注重合作；不斷創(chuàng)新，積極進(jìn)?。粍?chuàng)造業(yè)績(jī)，服務(wù)國(guó)家。8）助人為樂，熱心公益。這些制度和規(guī)定包括：《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》、《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》、《關(guān)于在中央企業(yè)開展述廉議廉工作的意見》、《中國(guó)華能集團(tuán)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》等。各單位每年和上級(jí)單位簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，明確年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)，并將責(zé)任進(jìn)行分解，落實(shí)到本單位各部門及下一級(jí)企業(yè)。議廉的主要內(nèi)容包括：領(lǐng)導(dǎo)班子抓黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作、遵守廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，存在的突出問題。各單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控要重點(diǎn)做好以下監(jiān)督工作。公司及管理各單位要在職工代表大會(huì)上對(duì)企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)情況、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況以及其它重大事項(xiàng)向職工代表報(bào)告，接受職工監(jiān)督。公司新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)
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