酒店廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案(存儲(chǔ)版)
【正文】 廣州花園酒店有限公司2012年6月18日附件1：崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表部門： 分部： 填表日期： 年 月 日姓 名科室名稱崗位名稱崗位主要職責(zé)崗位潛在廉潔風(fēng)險(xiǎn)分部審查意見分部主管簽字： 年 月 日部門領(lǐng)導(dǎo)意見部門領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日備注：本崗位指分部門副主管及以上崗位，財(cái)務(wù)、采購、收貨、工程、銷售人員等崗位。查找廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是做好廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。五、工作要求（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。由“人、財(cái)、物、事”處置權(quán)的崗位人員對(duì)照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度，提出具體防控措施，報(bào)所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核，并匯總上報(bào)酒店領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。重點(diǎn)組織財(cái)務(wù)、采購、工程、物業(yè)、餐飲、銷售、人力資源等部門對(duì)照職責(zé)要求、工作程序、自由裁量空間等方面，對(duì)業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理，查找崗位設(shè)置、內(nèi)控機(jī)制、程序體系、外部環(huán)境以及執(zhí)行力等方面存在的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)真細(xì)化、分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，由部門主管審核簽名后，報(bào)酒店領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核。一是通過效能監(jiān)察、專項(xiàng)治理、審計(jì)監(jiān)督收集信息。組 長：方中東副組長：張寧輝、劉東興成 員：沙浪淘、何小豪、雷曉紅、韋星南、郭芳、梁恩文領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察室，韋星南任辦公室主任，負(fù)責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和實(shí)施。針對(duì)在受理、決策、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)中不履行“一崗雙責(zé)”或履行不到位、不作為、玩忽職守、貽誤工作或?yàn)E用職權(quán)、違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定、利用職務(wù)上的便利謀取私利，以及在落實(shí)酒店決策中的信息反饋、限時(shí)辦結(jié)、辦結(jié)報(bào)告等關(guān)鍵環(huán)節(jié)不履職盡責(zé)等方面進(jìn)行查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)。 查找企業(yè)物業(yè)租賃的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。排查有無推行全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)決算管理，加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核，強(qiáng)化預(yù)算剛性；有無明確資金使用審批權(quán)限，規(guī)范資金使用操作規(guī)程和處理程序，嚴(yán)格控制現(xiàn)金收支，對(duì)審批、核對(duì)、審簽、結(jié)算、記賬等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管；有無違規(guī)擔(dān)保、抵押行為和從事金融證券、股權(quán)期貨等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)；有無建立企業(yè)資金管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，對(duì)資金運(yùn)行實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、在線預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理中的違紀(jì)違法行為；有無建立健全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，完善審計(jì)監(jiān)督制度，通過開展內(nèi)部稽核、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、任中審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等方式，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)行的審計(jì)監(jiān)督。二、工作目標(biāo)通過開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，促進(jìn)企業(yè)懲防體系建設(shè)和“三重一大”決策制度的進(jìn)一步落實(shí)，逐步建立健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育、排查、預(yù)警、化解工作機(jī)制，切實(shí)保證權(quán)力使用安全、資金運(yùn)用安全、項(xiàng)目建設(shè)安全、員工成長安全。查找企業(yè)落實(shí)“三重一大”決策制度的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 查找工程建設(shè)項(xiàng)目的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，排查有無建立健全工程項(xiàng)目建設(shè)法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)
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